ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
FORMAT MANUAL PENYUSUNAN NERACA PER 31 DESEMBER 2022
2
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN#ERROR!
3
#REF!
4
 ASET TETAP DAN ASET LAINNYA NERACA PER 31 DES 2021 PENAMBAHAN TAHUN 2022 PENAMBAHAN NERACA PENGURANGAN TAHUN 2022 PENGURANGAN NERACA NILAI NERACA PER 31 DESEMBER 2022 (sebelum penyusutan) Akumulasi Penyusutan s/d Tahun ini (2022) NILAI BUKU (per 30 Desember 2022)
5
 BELANJA MODAL BELANJA NON BM MUTASI MASUK HIBAH MASUK RECLASS MASUK KOREKSI TAMBAH MUTASI KELUAR HIBAH KELUAR RECLASS KELUAR KOREKSI KURANG PENGHAPUSAN KAPITALISASI
6
12345678910111213141516171819
7
ASET TETAP
10.661.311.456 #ERROR! 71.016.000 244.635.648 236.327.780 #REF! - #ERROR! - - #REF! - - 8.316.000 #REF!#ERROR! 4.706.450.728 #ERROR! Kontrol Perhitungan
8
Tanah
2.297.100.000 - - - - - - - - - - - - - - 2.297.100.000 - 2.297.100.000 NILAI BUKU #ERROR!
9
Tanah
2.297.100.000 - - - - - - - - - - - - - - 2.297.100.000 - 2.297.100.000 #ERROR!
10
Tanah Persil
2.297.100.000 - - - - - - - - - - - - - - 2.297.100.000 - 2.297.100.000 selisih #ERROR!
11
Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal
- - - - -
12
Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan
- - - - -
13
 Tanah Untuk Bangunan Industri - - - - -
14
 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja 2.297.100.000 - - 2.297.100.000 2.297.100.000
15
Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga
- - - - -
16
 Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah - - - - -
17
 Tanah Persil Lainnya - - - - -
48
Peralatan dan Mesin
3.959.874.112 #ERROR! 1.000.000 244.635.648 192.660.000 #REF! - #ERROR! - - #REF! - - 8.316.000 #REF!#ERROR! 3.874.390.049 #ERROR!
49
Alat Besar
9.800.000 - - - - - - - - - - - - - - 9.800.000 4.200.000 5.600.000
50
Alat Besar Darat
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
70
Alat Bantu
9.800.000 - - - - - - - - - - - - - - 9.800.000 4.200.000 5.600.000
71
 Alat Penarik - - - - - -
72
 Feeder - - - - - -
73
 Compressor - - - - - -
74
 Electric Generating Set 9.800.000 - - 9.800.000 4.200.000 5.600.000 3.500.000 700.000
87
Alat Angkutan
1.366.100.126 - - 244.635.648 - - - 244.635.648 - - - - - - - 1.610.735.774 1.391.192.917 219.542.857
88
Alat Angkutan Darat Bermotor
1.366.100.126 - - 244.635.648 - - - 244.635.648 - - - - - - - 1.610.735.774 1.391.192.917 219.542.857
89
 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 561.374.835 201.817.280 201.817.280 - 763.192.115 763.192.115 - 763.192.115 -
90
 Kendaraan Bermotor Penumpang - - - - - - -
91
 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 368.553.000 - - 368.553.000 368.553.000 - 368.553.000 -
92
 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 51.972.291 42.818.368 42.818.368 - 94.790.659 94.790.659 - 51.972.291 42.818.368
93
 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - - - - - - -
94
 Kendaraan Bermotor Khusus 384.200.000 - - 384.200.000 164.657.143 219.542.857 137.214.285 27.442.858
117
Alat Bengkel dan Alat Ukur
33.100.000 - - - - - - - - - - - - - - 33.100.000 28.845.000 4.255.000
118
Alat Bengkel Bermesin
33.100.000 - - - - - - - - - - - - - - 33.100.000 28.845.000 4.255.000
119
Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi
- - - - - -
120
Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)
- - - - - -
121
 Perkakas Bengkel Listrik 33.100.000 - - 33.100.000 28.845.000 4.255.000 27.190.000 1.655.000
122
 Perkakas Bengkel Service - - - - - -
177
Alat Kantor dan Rumah Tangga
1.534.818.182 1.700.000 - - 91.988.000 - - 93.688.000 - - - - - 8.316.000 8.316.000 1.620.190.182 1.463.371.578 156.818.604
178
Alat Kantor
901.578.605 - - - 29.500.000 - - 29.500.000 - - - - - - - 931.078.605 866.063.605 65.015.000
179
 Mesin Ketik 1.200.000 - - 1.200.000 1.200.000 - 1200000 -
180
 Mesin Hitung/Mesin Jumlah - - - - - -
181
 Alat Reproduksi (Penggandaan) - - - - - -
182
 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 787.546.355 - - - 29.500.000 - 29.500.000 - 817.046.355 752.031.355 65.015.000 735611804 16.419.551
183
 Alat Kantor Lainnya 112.832.250 - - 112.832.250 112.832.250 - 112657250 175.000
184
Alat Rumah Tangga
461.834.577 - - - 62.488.000 - - 62.488.000 - - - - - 8.316.000 8.316.000 516.006.577 445.278.977 70.727.600
185
 Meubelair 200.377.100 43.304.000 43.304.000 - 243.681.100 209.037.900 34.643.200 209.037.900
186
 Alat Pengukur Waktu 386.500 - - 386.500 386.500 - 386.500
187
 Alat Pembersih 7.375.000 - - 7.375.000 7.375.000 - 7.375.000
188
 Alat Pendingin 84.767.000 - - 84.767.000 84.767.000 - 84.767.000
189
 Alat Dapur 2.450.000 - - 2.450.000 2.450.000 - 2.450.000
190
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
162.758.977 19.184.000 - 19.184.000 8.316.000 8.316.000 173.626.977 137.542.577 36.084.400 130.573.977 6.968.600
191
 Alat Pemadam Kebakaran 3.720.000 - - 3.720.000 3.720.000 - 3.720.000
192
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
171.405.000 1.700.000 - - - - - 1.700.000 - - - - - - - 173.105.000 152.028.996 21.076.004 142.867.995 9.161.001
193
 Meja Kerja Pejabat 127.125.470 - - 127.125.470 112.175.470 14.950.000 105.776.924 6.398.546
194
 Meja Rapat Pejabat 750.000 - - 750.000 750.000 - 750.000 -
195
 Kursi Kerja Pejabat 36.549.530 1.700.000 1.700.000 - 38.249.530 32.123.526 6.126.004 29.361.071 2.762.455
196
 Kursi Rapat Pejabat - - - - - - -
197
 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat - - - - - - -
198
 Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat - - - - - - -
199
 Lemari Dan Arsip Pejabat 6.980.000 - - - - - - - - 6.980.000 6.980.000 - 6.980.000 -
200
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
79.855.000 - - - - - - - - - - - - - - 79.855.000 76.090.000 3.765.000 76.090.000
201
Alat Studio
68.270.000 - - - - - - - - - - - - - - 68.270.000 64.700.000 3.570.000 64.700.000
202
 Peralatan Studio Audio 32.995.000 - - 32.995.000 32.995.000 - 32.995.000
203
 Peralatan Studio Video dan Film 35.275.000 - - 35.275.000 31.705.000 3.570.000 30.812.500 892.500
204
 Peralatan Studio Gambar - - - - - -
205
 Peralatan Cetak - - - - - -
206
Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
- - - - - -
207
 Alat Studio Lainnya - - - - - -
208
Alat Komunikasi
9.635.000 - - - - - - - - - - - - - - 9.635.000 9.635.000 - 9.635.000
209
 Alat Komunikasi Telephone 8.650.000 - - 8.650.000 8.650.000 - 8.650.000 -
210
 Alat Komunikasi Radio SSB - - - - - - -
211
 Alat Komunikasi Radio HF/Fm - - - - - - -
212
 Alat Komunikasi Radio VHF - - - - - - -
213
 Alat Komunikasi Radio UHF - - - - - - -
214
 Alat Komunikasi Sosial 985.000 - - 985.000 985.000 - 985.000 -
215
 Alat-Alat Sandi - - - - - - -
216
 Alat Komunikasi Khusus - - - - - - -
217
Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional
- - - - - - -
218
 Alat Komunikasi Satelit - - - - - - -
219
 Alat Komunikasi Lainnya - - - - - - -
220
Peralatan Pemancar
1.950.000 - - - - - - - - - - - - - - 1.950.000 1.755.000 195.000 1.755.000
230
 Peralatan Antena Shf/Parabola 1.950.000 - - 1.950.000 1.755.000 195.000 1.755.000
314
Alat Laboratorium
1.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1.500.000 1.312.500 187.500 1.312.500
315
Unit Alat Laboratorium
1.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1.500.000 1.312.500 187.500 1.312.500
325
Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik
- - - - - -
326
 Alat Laboratorium Umum 1.500.000 - - 1.500.000 1.312.500 187.500 1.312.500
463
Alat Persenjataan
5.480.000 - - - - - - - - - - - - - - 5.480.000 5.480.000 - 5.480.000
475
Persenjataan Non Senjata Api
5.480.000 - - - - - - - - - - - - - - 5.480.000 5.480.000 - 5.480.000
476
 Alat Keamanan 5.480.000 - - 5.480.000 5.480.000 - 5.480.000
495
Komputer
929.220.804 #ERROR! 1.000.000 - 100.672.000 #REF! - #ERROR! - - #REF! - - - #REF!#ERROR! 903.898.054 #ERROR! 903.898.054
496
Komputer Unit
480.645.504 #ERROR! - - 82.992.000 #REF! - #ERROR! - - #REF! - - - #REF!#ERROR! 481.656.504 #ERROR! 481.656.504
497
 Komputer Jaringan 88.390.000 - - - - - - - - 88.390.000 88.390.000 - 88.390.000
498
 Personal Komputer 392.255.504 - - - 82.992.000 #REF! - #REF! - #REF! 393.266.504 #REF! 352.834.254 40.432.250
499
 Komputer Unit Lainnya - #ERROR! - - - - - #ERROR!#REF!#REF!#ERROR!#ERROR! -
500
Peralatan komputer
448.575.300 3.905.000 1.000.000 - 17.680.000 3.905.000 - 26.490.000 - - #REF! - - - #REF!#REF! 422.241.550 #REF! 422.241.550
501
 Peralatan Mainframe 47.545.000 - - - - - - - - 47.545.000 47.545.000 - 47.545.000
502
 Peralatan Mini Komputer 43.747.000 - - - - - - - - 43.747.000 43.747.000 - 43.747.000
503
 Peralatan Personal Komputer 291.379.300 - - - - 3.905.000 - 3.905.000 - 295.284.300 260.375.550 34.908.750 244.556.800 15.818.750