| B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | до рішення | |||||||||||||||||||||||
3 | Руськополянської сільської ради від 17.05.2024 р.№45-___/VIII | |||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Звіт про виконання плану по видатках Руськополянської сільської ТГ | |||||||||||||||||||||||
6 | станом на 31.03.2024 | |||||||||||||||||||||||
7 | Загальний фонд | |||||||||||||||||||||||
8 | грн. | |||||||||||||||||||||||
9 | Код | Найменування | Виконання з початку року | % виконання до плану з початку року | ||||||||||||||||||||
10 | Уточнений план на період | Касові видатки з початку року | ||||||||||||||||||||||
11 | 0100 | Державне управління | 6535225,00 | , | 61,95 % | |||||||||||||||||||
12 | 2111 | Заробітна плата | 3878655,00 | 2864775,59 | 73,86 % | |||||||||||||||||||
13 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 832632,00 | 510975,73 | 61,37 % | |||||||||||||||||||
14 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1164000,00 | 148623,59 | 12,77 % | |||||||||||||||||||
15 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 448470,00 | 426336,24 | 95,06 % | |||||||||||||||||||
16 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2250,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
17 | 2273 | Оплата електроенергії | 89200,00 | 50835,77 | 56,99 % | |||||||||||||||||||
18 | 2274 | Оплата природного газу | 96000,00 | 43458,14 | 45,27 % | |||||||||||||||||||
19 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 8018,00 | 3336,86 | 41,62 % | |||||||||||||||||||
20 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5000,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
21 | 2800 | Інші поточні видатки | 11000,00 | 528,94 | 4,81 % | |||||||||||||||||||
22 | 1000 | Освіта | 25924037,00 | 18588533,93 | 71,70 % | |||||||||||||||||||
23 | 2111 | Заробітна плата | 14370568,00 | 12584076,84 | 87,57 % | |||||||||||||||||||
24 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 3160958,00 | 2668094,57 | 84,41 % | |||||||||||||||||||
25 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1212284,00 | 267517,01 | 22,07 % | |||||||||||||||||||
26 | 2230 | Продукти харчування | 1162660,00 | 642339,70 | 55,25 % | |||||||||||||||||||
27 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2119919,00 | 193801,40 | 9,14 % | |||||||||||||||||||
28 | 2250 | Видатки на відрядження | 10500,00 | 2348,00 | 22,36 % | |||||||||||||||||||
29 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 96107,00 | 27547,52 | 28,66 % | |||||||||||||||||||
30 | 2273 | Оплата електроенергії | 993485,00 | 894468,80 | 90,03 % | |||||||||||||||||||
31 | 2274 | Оплата природного газу | 2497951,00 | 1182949,61 | 47,36 % | |||||||||||||||||||
32 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 121655,00 | 25523,57 | 20,98 % | |||||||||||||||||||
33 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 58100,00 | 36749,87 | 63,25 % | |||||||||||||||||||
34 | 2730 | Інші виплати населенню | 105350,00 | 54850,00 | 52,06 % | |||||||||||||||||||
35 | 2800 | Інші поточні видатки | 14500,00 | 8267,04 | 57,01 % | |||||||||||||||||||
36 | 2000 | Охорона здоров’я | 115000,00 | 60185,27 | 52,34 % | |||||||||||||||||||
37 | 2730 | Інші виплати населенню | 115000,00 | 60185,27 | 52,34 % | |||||||||||||||||||
38 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2049415,00 | 1149263,44 | 56,08 % | |||||||||||||||||||
39 | 2111 | Заробітна плата | 706000,00 | 554631,76 | 78,56 % | |||||||||||||||||||
40 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 155320,00 | 115500,05 | 74,36 % | |||||||||||||||||||
41 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 68000,00 | 44084,80 | 64,83 % | |||||||||||||||||||
42 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 58150,00 | 47847,00 | 82,28 % | |||||||||||||||||||
43 | 2250 | Видатки на відрядження | 1000,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
44 | 2273 | Оплата електроенергії | 3000,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
45 | 2274 | Оплата природного газу | 8300,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
46 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1500,00 | 358,86 | 23,92 % | |||||||||||||||||||
47 | 2730 | Інші виплати населенню | 1048145,00 | 386840,97 | 36,91 % | |||||||||||||||||||
48 | 4000 | Культура i мистецтво | 1599718,00 | 912219,80 | 57,02 % | |||||||||||||||||||
49 | 2111 | Заробітна плата | 822080,00 | 597153,88 | 72,64 % | |||||||||||||||||||
50 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 180858,00 | 136810,96 | 75,65 % | |||||||||||||||||||
51 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30000,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
52 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 82000,00 | 18570,64 | 22,65 % | |||||||||||||||||||
53 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1900,00 | 1694,80 | 89,20 % | |||||||||||||||||||
54 | 2273 | Оплата електроенергії | 184880,00 | 61042,36 | 33,02 % | |||||||||||||||||||
55 | 2274 | Оплата природного газу | 280000,00 | 94013,76 | 33,58 % | |||||||||||||||||||
56 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17000,00 | 2763,23 | 16,25 % | |||||||||||||||||||
57 | 2800 | Інші поточні видатки | 1000,00 | 170,17 | 17,02 % | |||||||||||||||||||
58 | 5000 | Фiзична культура i спорт | 624702,00 | 441471,95 | 70,67 % | |||||||||||||||||||
59 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 624702,00 | 441471,95 | 70,67 % | |||||||||||||||||||
60 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 5754001,00 | 3550188,17 | 61,70 % | |||||||||||||||||||
61 | 2111 | Заробітна плата | 16000,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
62 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 3520,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
63 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 75000,00 | 23269,47 | 31,03 % | |||||||||||||||||||
64 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 57500,00 | 56718,66 | 98,64 % | |||||||||||||||||||
65 | 2273 | Оплата електроенергії | 383900,00 | 270234,34 | 70,39 % | |||||||||||||||||||
66 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5218081,00 | 3199965,70 | 61,32 % | |||||||||||||||||||
67 | 7000 | Економічна діяльність | 1220300,00 | 195292,50 | 16,00 % | |||||||||||||||||||
68 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 500000,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
69 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 699000,00 | 173992,50 | 24,89 % | |||||||||||||||||||
70 | 2800 | Інші поточні видатки | 21300,00 | 21300,00 | 100,00 % | |||||||||||||||||||
71 | 8000 | Інша діяльність | 717700,00 | 249024,53 | 34,70 % | |||||||||||||||||||
72 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 13000,00 | 13000,00 | 100,00 % | |||||||||||||||||||
73 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 604700,00 | 236024,53 | 39,03 % | |||||||||||||||||||
74 | 9000 | Нерозподілені видатки | 100000,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
75 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 1697134,00 | 1627134,00 | 95,88 % | |||||||||||||||||||
76 | 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1697134,00 | 1627134,00 | 95,88 % | |||||||||||||||||||
77 | ВСЬОГО: | 46237232,00 | 30822184,45 | 66,66 % | ||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | Спеціальний фонд (разом) | |||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | Код | Найменування | Виконання з початку року | % виконання до плану з початку року | ||||||||||||||||||||
83 | Уточнений план на період | Касові видатки p початку року | ||||||||||||||||||||||
84 | 0100 | Державне управління | 0,00 | 5000,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
85 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 5000,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
86 | 1000 | Освіта | 12819486,00 | 1049558,05 | 11,14 % | |||||||||||||||||||
87 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 90816,00 | 166566,03 | 183,41 % | |||||||||||||||||||
88 | 2230 | Продукти харчування | 3103670,00 | 287165,46 | 9,25 % | |||||||||||||||||||
89 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1150000,00 | 595826,56 | 51,81 % | |||||||||||||||||||
90 | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 7275000,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
91 | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 1200000,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
92 | 4000 | Культура i мистецтво | 720000,00 | 10286,09 | 1,43 % | |||||||||||||||||||
93 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10000,00 | 4379,00 | 43,79 % | |||||||||||||||||||
94 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 10000,00 | 5907,09 | 59,07 % | |||||||||||||||||||
95 | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 700000,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
96 | 7000 | Економічна діяльність | 7779248,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
97 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 60000,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
98 | 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1559865,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
99 | 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 4133383,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
100 | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 75000,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||