NORMOGRAMA GD-P07-F02
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADPágina 1 de 38
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NORMOGRAMACódigo:GD-P07-F02
3
Versión: 03
4
FECHA DE ACTUALIZACIÓN1/11/2016
5
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO AL QUE APLICANOMBRE DEL PROCEDIMIENTODESCRIPCIÓN DE LA NORMA
6
PI-P01Procedimiento Sistema de Planificación InstitucionalConstitución Política de Colombia de 1991
7
Ley 30 de 1992, "Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior".
8
Ley 152 de 1994, "Ley Orgánica del Plan de Desarrollo"
9
Ley 489 de 1998, artículo 33 capitulo VIII, Democratización y Control de la Administración Pública.
10
Ley 872 de 2003, “Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”; artículo 5 literal d.
11
Decreto 4110 de 2004, artículo 3, literal d) artículo 5 obliga a las entidades a facilitar la evaluación, el control ciudadano a la calidad de la gestión, y el acceso a la información sobre los resultados del sistema
12
Decreto 3622 de 2005, en el cual se adopta como una de las políticas de desarrollo administrativo para organismos nacionales, la democratización de la Administración Pública.
13
Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno –MECI
14
Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
15
Decreto 2693 de 2012, por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea.
16
Documento CONPES 3654 de 2010
17
Acuerdo 011 del Consejo Superior de 2005, "Por medio del cual se expide el estatuto general de contratación de la Universidad del Tolima"
18
Acuerdo del Consejo Superior 104 de 1993 “Por medio del cual se expide el Estatuto General de la Universidad del Tolima”
19
PI-P02Procedimiento Programación, Preparación y Aprobación de Presupuesto InstitucionalConstitución Política de 1991, "Título XII Economía y Hacienda Pública, Art.332 al 373".
20
Decreto 111 de 1996 "Compila las Leyes 38 de 1989;179 de 1994 y 225 de 1995."
21
Decreto 568 de 1996, "Reglamenta Plan Financiero, Vigencia Futuras, Preparación y Liquidación".
22
Ley 819 2003, "Responsabilidad y Transparencia Fiscal"
23
PI-P03Procedimiento Banco de Proyectos de la Universidad del Tolima BPUTDecreto 841 de 1990, "Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989 normativa del Presupuesto General de la Nación, en lo referente al Banco de Proyectos de Inversión y otros aspectos generales"
24
Decreto 1569 de 1991, "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 841 de 1990"
25
Decreto 2240 de 1991, "Por el cual se modifica el Decreto 841 de 1990"
26
Resolución 3127 de 1992, "Por la cual se delega en los Ministerios y Departamentos Administrativos del orden nacional la función de calificar la viabilidad de los proyectos de inversión para su registro en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional"
27
Resolución 4005 de 1993, "Por la cual se establece un procedimiento para calificación y registro de proyectos de inversión en el Banco de Proyectos de Inversión".
28
Resolución 5345 de 1993, "Por la cual se delega la función de calificar la viabilidad de proyectos de inversión para su registro en el Banco de Proyectos de inversión nacional, BPIN".
29
Ley 715 de 2001, "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la presentación de los ervicios de educación y salud, entre otros".
30
Decreto 159 de 2002 "Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 715 de 2001"
31
Decreto 300 de 2002 "Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 715 de 2001"
32
Decreto 457 de 2002, "Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 715 de 2001"
33
Decreto 849 de 2002, "Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 715 de 2001".
34
Resolución de Rectoría No. 00519 de 2003, "Por medio del cual se reglamenta los proyectos especiales"
35
Acuerdo de Consejo Superior No 005 de 2005, "Por medio del cual se expide el estatuto de contratación de la Universidad del Tolima”.
36
Resolución No. 0254 de 2007, "Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 0519 de junio 19 de 2003"
37
GC-P01Gestión de la Comunicación y la Proyección InstitucionalResolución de Rectoria 1941 de 2012 "Por la cual se crea y organiza el Grupo Interno de trabajo de Atención al Ciudadano y el Grupo Interno de trabajo en Comunicaciones e Imagen Institucional de la Universidad del Tolima"
38
Resolución 652 de 2013 "Por el cual se adopta el Manual de Políticas de Comunicaciones de la Universidad del Tolima"
39
Resolución 649 de 2013 "Por el cual se adopta el manual de comunicación en situación de crisis"
40
Resolución 651 de 2013 "Por el cual se adopta el manual de protocolo y relaciones públicas de la Universidad del Tolima"
41
Resolución 650 de 201. "Por el cual se adopta el manual de Imagen Institcional de la Universidad del Tolima"
42
GC-P02Procedimiento Publicación y Actualización de Contenidos en el Sitio WebLey 489 de 1998 (artículo 18): Establece la Supresión y Simplificación de Trámites como política permanente de la Administración Pública.
43
Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre la racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del estado yde los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.
44
Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”
45
Decreto 2693 de 2012 “Por el cual se establecen lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia y se reglamentan parcialmente las leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones”
46
Directiva Presidencial No 04 del 3 abril de 2012, Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública.
47
Resolución de Rectoría 1941 de 2012 "Por medio de la cual se crea y organiza el Grupo interno de trabajo de Atención al Ciudadano y el Grupo interno de trabajo de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Universidad del Tolima"
48
Resolución de Rectoría 1839 de 2012 "Por la cual se establece el Comité de Gobierno en Línea y Antitrámites de la Universidad del Tolima"
49
Resolución 2630 de 2012 “ Por medio de la cual se modifica la resolución 1839 de 2012”
50
GC-P03Procedimiento de trámite de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, y sugerencias Constitución Política de Colombia, Artículo 23.
51
Decreto Ley 01 de 1984, capítulos II al VI. Por el cual se reforma el Código Contensioso Administrativo
52
Sentencia C-818 de 2011.
53
Concepto del Consejo de Estado 2243 de 2015.
54
Ley 1437 de 2011, Artículos 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21. Por la cual se expide el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
55
Resolución de rectoría N° 0939 de 2006, Por la cual se adopta la Ventanilla única, se desarrolla el ejercicio del Derecho de Petición y el sistema de atención de quejas, reclamos y sugerencias en la Universidad del Tolima.
56
Resolución de Rectoría N° 1941 de 2012, por medio de la cual se crea y organiza el Grupo Interno de trabajo de Atención al Ciudadano y el Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Universidad del Tolima.
57
Resolución de Rectoría N° 1142 de 2013, por medio de la cual se modifican las Resoluciones 0939 del 30 de agosto de 2006 y N° 1941 del 20 de septiembre de 2012.
58
Ley 1474 DE 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. Artículos 73 y 76.
59
Decreto 2641 DE 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”.
60
MC-P01Procedimiento Auditorias Internas de CalidadNorma Tecnica Colombiana para la Gestión Pública NCTGP 1000-2009
61
Norma ISO 19011:2011, "Directrices para auditorias de Sistema de Gestión de la Calidad".
62
MC-P02Procedimiento Auditorias de Control InternoDECRETO 1826 de 1994
63
DECRETO 0280 de 1996, "Por medio del cual se crea el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en
materia de control interno de las entidades del orden nacional y
territorial".
64
DECRETO 1914 de 1996, "Por el cual se establece la estructura interna de la Unidad
Administrativa Especial - Contaduría General de la Nación, se determinan
sus funciones y se dictan otras disposiciones".
65
DECRETO 2070 de 1997, "Por medio del cual se modifica el artículo segundo del Decreto 280 de 1996".
66
DECRETO 2145 de 1999, "Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control
Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del
Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones".
67
DECRETO 2539 de 2000, "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999".
68
DECRETO 1677 de 2000, "Por el cual se reestructura el Departamento Administrativo de la Función Pública".
69
Decreto 2539 de 2000, "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999".
70
DECRETO 192 de 2001, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 617 de 2000".
71
DECRETO 735 de 2001, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 617 de 2000".
72
DECRETO 828 de 2001, "Por el cual se corrige un yerro en el Decreto 735 de abril 30 de 2001".
73
DECRETO 1248 de 2001, "DECRETO 1248 DE 2001 . Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 617 de 2000".
74
DECRETO 1537 de 2001, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a
elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de
control interno de las entidades y organismos del Estado".
75
DECRETO 2756 de 2003, "Por el cual se modifica el artículo 20 del decreto 2145 de 1999. Modificado por el artículo 8 del Decreto 2539 de 2000".
76
DECRETO 1599 de 2005, "Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano".
77
DECRETO 3622 de 2005, "Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se
reglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al
Sistema de Desarrollo Administrativo".
78
DECRETO 4485 de 2009, "Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.".
79
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 de 1994, "Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional".
80
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 de 1997, "Desarrollo del Sistema de Control Interno".
81
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08 de 1999, "Aplicación de normas sobre contabilidad pública".
82
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 09 de 1999, "Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción".
83
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 de 2000, "Gobierno en Línea".
84
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 12 de 2002, Lucha contra la corrupción en la contratación estatal.
85
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 de 2002, Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).
86
CIRCULAR 01 de 2003, Verificación cumplimiento normas de Uso de Software
87
CIRCULAR CONJUNTA DAFP- PROCURADURIA GENERAL 001 de 2002, Las Oficinas de Control Disciplinario Interno en el Nuevo Código Disciplinario Único.
88
DECRETO 1599 de 2005, Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno –MECI para el Estado Colombiano.
89
RESOLUCION 5313 de 2002, Por la cual se establece la organización y operación del Sistema De Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR.
90
RESOLUCION 5314 de 2002, Por la cual se adopta el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, como elemento del Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal -SICE-, y se reglamenta el funcionamiento del Comité para la Administración del CUBS.
91
RESOLUCION 5339 de 2002, Por la cual se modifican las Resoluciones 05313 y 05314 de febrero 28 de 2002.
92
RESOLUCION 5546 de 2004, Por la cual se integra el Comité para la Operación del Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal-SICE.
93
RESOLUCIÓN 5580 de 2004, Por la cual se reglamenta la metodología de los Planes de Mejoramiento y se modifica parcialmente la Resolución Orgánica 5544/03
94
RESOLUCIÓN 351 de 2009, Por la cual se reglamenta la Metodología de Rendición de los Planes de Mejoramiento a la Contraloría Departamental del Tolima por parte de los Sujetos de Control Fiscal
95
RESOLUCION 373 de 1999, Por la cual se establecen los plazos para la presentación de la información Financiera, Económica y Social a la Contaduría General de la Nación y otras obligaciones de información para los entes públicos de los niveles Nacional y Territorial. Deroga las Resoluciones 152 de 1997 y 320 de 1998.
96
RESOLUCION 027 de 2002, Por medio de la cual se exceptúa a unas entidades de efectuar la reversión de la aplicación del sistema de ajustes integrales por inflación señalada en la Resolución 364 de 2001.
97
RESOLUCION 380 de 2002, Por la cual se establecen el catálogo de cuentas, sus descripciones y dinámicas, el procedimiento contable obligatorio para el registro de las operaciones de los proyectos de inversión y se dictan otras disposiciones. Sin anexos.
98
RESOLUCION 409 de 2002, Por medio de la cual se derogan las resoluciones 395 de 2001 y 028 de 2002 y se dictan otras disposiciones.
99
RESOLUCION 105 de 2003, Por medio de la cual se deroga la resolución Nº 150 de 2000, se modifica la resolución 409 de 2002 y se dictan otras disposiciones.
100
RESOLUCION 048 de 2004, Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable.
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