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1 | Presupuesto para 2022 de la Asociación Wikimedia España | |||||||||||||||||||||||||
2 | Concepto | Precio unitario | Cantidad | Total en €uros | Monto solicitado a WMF € | Monto solicitado a WMF USD | Otros financiadores € | Notas explicativas de las partidas | ||||||||||||||||||
3 | 1 € = | $1.13468 | * Capacidad propia de autofinanciación * Alianzas con partners * Donaciones de entidades/personas socias (en especie...) | |||||||||||||||||||||||
4 | PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||||||
5 | CONTENIDOS | |||||||||||||||||||||||||
6 | Wiki loves contests | 600.00 | 3 | 1,800.00 | 1,500.00 | 1,702.02 | 300.00 | Premios para los concursos: Wiki Loves Earth, Wiki Loves Monuments, Wiki Loves Folk, Wiki Science | ||||||||||||||||||
7 | Wiki Takes (para 10 personas) | 2,500.00 | 2 | 5,000.00 | 4,000.00 | 4,538.72 | 1,000.00 | Se trata de encuentros de fin de semana, con alojamiento de 2 noches, comidas y desplazamientos para 10 personas. Estas convivencias, en las que se hacen fotografías de espacios no documentados, sirven para afianzar lazos de la comunidad. Esperamos hacer 2 en el año | ||||||||||||||||||
8 | Writing challenges | 100.00 | 2 | 200.00 | 200.00 | 226.94 | 0.00 | Premios para retos de ediciones | ||||||||||||||||||
9 | Event covering (Cámara + envío) | 300.00 | 6 | 1,800.00 | 1,300.00 | 1,475.08 | 500.00 | Contamos con una cámara de fotos que se envía por correo para que asociados puedan tener un buen equipo para documentar bien un evento. También de aquí se cuentan gastos de alimento y desplazamiento | ||||||||||||||||||
10 | Relaciones públicas con aliados estratégicos | 200.00 | 4 | 800.00 | 400.00 | 453.87 | 400.00 | Gastos de transporte, alimento para reuniones con aliados estratégicos como: Museo del Prado, Biblioteca Nacional, ICOMOS, Red de museos estatales, Instituto Cervantes | ||||||||||||||||||
11 | Dietas y desplazamientos para eventos | 500.00 | 6 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,269.36 | 1,000.00 | Para los eventos | ||||||||||||||||||
12 | Materiales para eventos | 100.00 | 6 | 600.00 | 600.00 | 680.81 | 0.00 | material de librería, papelería, etc. | ||||||||||||||||||
13 | Comunicación | 200.00 | 10 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,269.36 | 0.00 | Comunicación de los eventos de contenido | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||
16 | Formación al voluntariado | 200.00 | 12 | 2,400.00 | 1,200.00 | 1,361.62 | 1,200.00 | encuentros de formación a cargo de expertos en el tema. Algunas podrán ser donaciones. | ||||||||||||||||||
17 | Jornadas anuales de conocimiento libre | 6,000.00 | 1 | 6,000.00 | 4,000.00 | 4,538.72 | 2,000.00 | Encuentro anual de la asociación con especialistas y comunidad | ||||||||||||||||||
18 | Asistir a eventos Wikimedia | 2,000.00 | 5 | 10,000.00 | 10,000.00 | 11,346.80 | 0.00 | Consideramos que es importante ayudar a la gente a asistir a los encuentros internacionales de forma presencial. Refuerza la comunidad y por eso otorgamos becas a la gente de la asociación. También una parte está pensada para viaje de al menos una persona de Junta directiva y Staff. | ||||||||||||||||||
19 | Alianzas estratégicas con grupos wikimedistas de España | 200.00 | 4 | 800.00 | 500.00 | 567.34 | 300.00 | Pago de desplazamiento para establecer alianzas, conocer nuevas comunidades y estrechar lazos, tales como el resto de wiki comunidades de España. | ||||||||||||||||||
20 | Encuentros informales para hacer comunidad | 150.00 | 6 | 900.00 | 800.00 | 907.74 | 100.00 | Encuentros informales en pizzerías y cafés, en diferentes partes de España para estrechar lazos wikimedistas | ||||||||||||||||||
21 | Materiales para Educación | 1,100.00 | 5 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,673.40 | 500.00 | diseño de guias escolares, vídeos o mooc | ||||||||||||||||||
22 | Proyectos autofinanciados | 300.00 | 10 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Trabajo voluntario de diseño e impartición de talleres, jornadas, etc. por parte de las personas voluntarias de WMES. | ||||||||||||||||||
23 | Comunicación | 200.00 | 10 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,269.36 | 0.00 | Comunicación, diseños, etc. de los encuentros de Comunidad | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | COMUNICACIÓN (Transversal) | |||||||||||||||||||||||||
26 | Maquetación informe anual | 650.00 | 1 | 650.00 | 650.00 | 737.54 | 0.00 | trabajo de presentación de los datos anuales de nuestra asociación. | ||||||||||||||||||
27 | Diseño gráfico | 1,200.00 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,361.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||
28 | Promoción redes sociales | 200.00 | 5 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,134.68 | 0.00 | Campañas de anuncios para campañas de captación de socios, donación o gran participación eventos | ||||||||||||||||||
29 | Difusión prensa | 500.00 | 3 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,702.02 | 0.00 | Para sacar 3 noticias/reportajes adelante al año, con ayuda en la difusión de agencias de noticias (servicios EuropaPress, EFE o similar). Es diferente al envío de Nota de Prensa tradiciónal, que seguiremos haciendo. | ||||||||||||||||||
30 | Desarrollo materiales y formación: "Cómo relacionarse con medios de comunicación" | 2,000.00 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,269.36 | 0.00 | Formación para personas voluntarias para poder enfrentrse a medios de cómunicación | ||||||||||||||||||
31 | Desarrollo materiales y formación: "Proyectos Wikimedia para periodistas" | 3,500.00 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,971.38 | 0.00 | Formación pensada para personas dedicadas a la comunicación y periodistas, sobre cómo usar Wikipedia y proyectos Wikimedia | ||||||||||||||||||
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33 | GESTIÓN INTERNA | |||||||||||||||||||||||||
34 | Maquetación de informes | 600.00 | 2 | 1,200.00 | 1,100.00 | 1,248.15 | 100.00 | El informe anual y la presentación de la encuesta a la comunidad necesitan ser presentados y organizados. | ||||||||||||||||||
35 | Consultoría profesional para diseño de procesos | 2,000.00 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,269.36 | 0.00 | Ayuda que recibiremos para mejorar y ordenar la gestión interna de la organización. Diseño de procesos y políticas internas. | ||||||||||||||||||
36 | Actividades de capacitación para la Junta directiva | 2,000.00 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,269.36 | 0.00 | Capacitación, fortalecimiento, trabajo sobre las responsabilidades, gobernanza de la Junta Directiva. | ||||||||||||||||||
37 | TOTAL PROGRAMAS | 50,450.00 | 57,244.61 | 10,400.00 | ||||||||||||||||||||||
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39 | OPERACIONES | |||||||||||||||||||||||||
40 | Gestoría laboral y fiscal | 303.00 | 12 | 3,636.00 | 3,636.00 | 4,125.70 | 0.00 | Liquidación de impuestos y sueldos | ||||||||||||||||||
41 | Envíos postales | 100.00 | 1 | 100.00 | 100.00 | 113.47 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | Materiales de oficina | 200.00 | 1 | 200.00 | 200.00 | 226.94 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | Licencias programas | 180.00 | 3 | 540.00 | 540.00 | 612.73 | 0.00 | Uso de Zoom y herramientas de métricas de redes sociales | ||||||||||||||||||
44 | Asamblea anual | 2,500.00 | 2 | 5,000.00 | 4,000.00 | 4,538.72 | 1,000.00 | Por cómo son nuestros estatutos y la fiscalidad en España, debemos tener 2 asambleas al año. | ||||||||||||||||||
45 | Servidor | 66.00 | 12 | 792.00 | 792.00 | 898.67 | 0.00 | Servidos donde se aloja nuestra web y el wiki interno con el que se maneja el funcionamiento de la asociación | ||||||||||||||||||
46 | Dominios | 40.00 | 10 | 400.00 | 400.00 | 453.87 | 0.00 | Se trata de varios dominios que tenemos para usar y para preservar. | ||||||||||||||||||
47 | Seguro de responsabilidad civil | 170.00 | 1 | 170.00 | 170.00 | 192.90 | 0.00 | Seguro obligatorio | ||||||||||||||||||
48 | Seguro de accidentes | 300.00 | 1 | 300.00 | 300.00 | 340.40 | 0.00 | Seguro obligatorio | ||||||||||||||||||
49 | Teléfonos móvil del personal | 40.00 | 12 | 480.00 | 480.00 | 544.65 | 0.00 | pago de 2 línas telefónicas con datos para el personal | ||||||||||||||||||
50 | Regalos navideños para staff | 100.00 | 2 | 200.00 | 200.00 | 226.94 | 0.00 | En España es costubre hacer un regalo de navidad al personal | ||||||||||||||||||
51 | Alquiler espacio coworking (dos espacios) | 60.50 | 12 | 726.00 | 726.00 | 823.78 | 726.00 | Coste anual de dos espacios de oficina compartida en Aranjuez y en Valladolid | ||||||||||||||||||
52 | Asesoramiento legal | 500.00 | 12 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,808.08 | 0.00 | Abogada de la asociación | ||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | TOTAL OPERACIONES | 17,544.00 | 19,906.83 | 1,726.00 | ||||||||||||||||||||||
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56 | TOTAL Programas + Operaciones | 67,994.00 | 77,151.43 | 12,126.00 | ||||||||||||||||||||||
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58 | Gastos de staff | |||||||||||||||||||||||||
59 | Dirección Ejecutiva | 5,000.00 | 6 | 30,000.00 | 30,000.00 | 34,040.40 | 0.00 | Puesto de nueva creación/ Jornada completa FTE 1.0/ Incluye salario, impuestos y seguridad social/ Se espera contratar a esta persona de mitad de año en adelante. Se toma de modelo los salarios del grupo de Wikipedistas Vascos y Amical | ||||||||||||||||||
60 | Administrativo/asesoría media jornada | 1,700.00 | 6 | 10,200.00 | 10,200.00 | 11,573.74 | 0.00 | Puesto de nueva creación/ Jornada completa FTE 0.5/ Incluye salario, impuestos y seguridad social/ Se espera contratar a esta persona de mitad de año en adelante. Se toma de modelo los salarios en base a puestos similares en España | ||||||||||||||||||
61 | Responsable de comunicación | 3,334.00 | 12 | 40,008.00 | 40,008.00 | 45,396.28 | 0.00 | Puesto existente / Jornada completa FTE 1.0/ Incluye salario, impuestos y seguridad social | ||||||||||||||||||
62 | Responsable de proyectos | 3,334.00 | 12 | 40,008.00 | 40,008.00 | 45,396.28 | 0.00 | Puesto existente / Jornada completa FTE 1.0/ Incluye salario, impuestos y seguridad social | ||||||||||||||||||
63 | Insurance + Health Control | 500.00 | 1 | 500.00 | 500.00 | 567.34 | 0.00 | Prevención de riesgos, seguro obligatorio de convenio | ||||||||||||||||||
64 | Reserva por despidos | 3,905.24 | 1 | 3,905.24 | 3,905.24 | 4,431.20 | 0.00 | Reserva para posibles despidos | ||||||||||||||||||
65 | Internet para teletrabajo | 30.00 | 12 | 360.00 | 360.00 | 408.48 | 0.00 | En España, se suma al salario del empleado el importe de internet para su casa por teletrabajo | ||||||||||||||||||
66 | STAFF | 84,781.24 | 96,199.58 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
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68 | TOTAL (Programas + Operaciones + Staff) | 152,775.24 | 173,351.01 | 12,126.00 | El año 2023 necesitaríamos + 6 meses de financiación para la dirección ejecutiva | |||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
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71 | Amount Requested | 152,775.24 | 173,351.01 | |||||||||||||||||||||||
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