| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campo | Descrição | Tamanho | Tipo | Ocorrência | Decimal | Observação |
2 | - AMARELO: serão desconsiderados (não utilizados no ABRASF), citados apenas para fins de identificação da posição dos demais campos. - VERDE: Campos adicionais ABRASF-V2 - TAXADOS: para fins de compatibilidade com os sistemas existentes, alguns campos mudaram de grupo e foram comentados (taxado), deixando um espaço em branco no seu local. - Alguns modelos apesar de não serem ABRASF, podem usar este formato com pequenas alterações e serão comentados antes do grupo, evitando uma nova seção. - Tipo: C (caractere), N (Numérico), D (data), T (Token), DT (Data/Hora) | ||||||
3 | GN01 - Dados do Lote | ||||||
4 | IdLote | ID do Lote | 1-255 | C | 1-1 | - | |
5 | NumeroLote | 15 | N | 0-1 | - | ||
6 | CpjCnpjRemetenteLote | Número do CPF ou CNPJ do prestador do serviço | 11 ou 14 | N | 0-1 | - | |
7 | InscricaoMunicipalRemetenteLote | Número da inscrição municipal do prestador do serviço | 1-15 | C | 0-1 | - | |
8 | QuantidadeRps | Quantidade de RPS do Lote | 1-15 | N | 0-1 | - | |
9 | VersaoTXT | Versão do Layout TXT ABRASF (Ex: 5.00) | 4 | T | 0-1 | 2 | |
10 | GN02 - Dados do Lote | ||||||
11 | CodigoCidade | Código da Cidade | - | - | - | - | |
12 | RazaoSocialRemetente | Razão Social do Remetente | - | - | - | - | |
13 | DtInicio | Data Inicio | - | - | - | - | |
14 | DtFim | Data Final | - | - | - | - | |
15 | ValorTotalServicos | Valor Total dos Serviços | - | - | - | - | |
16 | ValorTotalDeducoes | Valor total das deduções | - | - | - | - | |
17 | GN03 - Informações adicionais de autenticação (Municípios que usam autenticação por outro meio deve ser informado no grupo GN03) | ||||||
18 | Token | Alguns municípios solicitam um token para fazer a autenticação no sistema, deve ser enviado no respectivo campo. | - | - | - | - | Grupo desconsiderado no Modelo ABRASF |
19 | Usuario | Alguns sistemas solicitam usuário e senha para fazer login no sistema, devem ser enviados nos respectivos campos. | - | - | - | - | |
20 | Senha | - | - | - | - | ||
21 | UsarSenhaCriptografada | Caso o campo “Senha” seja enviado criptografado. | - | - | - | - | |
22 | GN04 - Informações adicionais de autenticação | ||||||
23 | Operacao | Operação que o WS vai executar (Utilizado apenas na GIAP que utiliza este modelo de TXT) | - | - | - | - | |
24 | GN10 - Identificação RPS | ||||||
25 | IdRps | ID do RPS | - | - | - | - | |
26 | NumeroRps | Número do RPS | 15 | N | 1-1 | - | |
27 | SerieRps | Número do RPS | 5 | C | 1-1 | - | |
28 | TipoRps | Código de tipo de RPS 1 – RPS 2 – Nota Fiscal Conjugada (Mista) 3 – Cupom | 1 | N | 1-1 | - | |
29 | DataEmissao | Data de Emissão | - | D | 1-1 | - | Quando for data, não haverá definição de tamanho. |
30 | Status | Código de tipo de RPS 1 – Normal 2 – Cancelado | 1 | N | 1-1 | - | |
31 | SituacaoRps | - | - | - | - | - | Campo “SituacaoRps” não é usado no ABRASF, embora usado em alguns modelos como: PM Bauru, PM Londrina, SigCorp, AssessorPublivo e finalmente DSF |
32 | GN11 - Identificação RPS | ||||||
33 | SeriePrestacao | Série de Prestação | 2 | N | - | - | |
34 | TipoRecolhimento | Tipo de recolhimento | 1 | N | - | - | |
35 | MotCancelamento | Motivo do Cancelamento | 80 | C | - | - | Obrigatório caso Status = 2 |
36 | GN12 - Identificação RPS | ||||||
37 | NumRpsSubstituido | Número do RPS Substituido | - | N | - | - | |
38 | SerieRpsSubstituido | Série do RPS Substituido | - | C | - | - | |
39 | TipoRpsSubstituido | Tipo do RPS Substituido | - | N | - | - | |
40 | NumNfseSubstituido | Número da NFS-e Substituída | - | N | - | - | |
41 | DataEmissaoNfseSubstituida | Data de Emissão da NFS-e Substituída | - | DT | - | - | |
42 | GN13 - Identificação RPS | ||||||
43 | NumeroNFD | - | - | - | - | - | |
44 | SerieDocumento | - | - | - | - | - | |
45 | GN14 - Identificação RPS | ||||||
46 | Cfps | - | - | - | - | ||
47 | NumeroAEDF | - | - | - | - | ||
48 | Identificacao | - | - | - | - | ||
49 | Cst | - | - | - | - | ||
50 | GN20 - Dados RPs | ||||||
51 | DataCompetencia | Data de competência no RPS | - | D | 1-1 | - | Se não for informada, considera a data de emissão do RPS |
52 | RegimeEspecialTributacao | Regime Especial de Tributação | 2 | N | 0-1 | - | Código de identificação do regime especial de tributação 1 – Microempresa municipal 2 – Estimativa 3 – Sociedade de profissionais 4 – Cooperativa 5 – Microempresário Individual (MEI) 6 – Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) |
53 | OptanteSimplesNacional | Optante de simples nacional | 1 | N | 1-1 | - | Prestador é optante pelo Simples Nacional: 1 – Sim; 2 – Não . |
54 | IncentivadorCulturalFiscal | Informação se o prestador é incentivador fiscal | 1 | N | 1-1 | - | Prestador possui Incentivo Fiscal: 1 – Sim; 2 – Não. |
55 | GN21 - Dados RPs | ||||||
56 | IssRetido | ISS Retido | 1 | N | 1-1 | - | ISS é retido na fonte 1 – Sim; 2 – Não. |
57 | ResponsavelRetencao | Identificação do responsável pela retenção do ISS | 1 | N | 0-1 | - | Informado somente se IssRetido igual a “1 – Sim” A opção “2 – Intermediário” somente poderá ser selecionada se “CpfCnpjIntermediario” informado. 1 – Tomador; 2 – Intermediário. |
58 | ItemListaServico | Código de item da lista de serviço | 5 | C | 1-1 | - | Subitemdo serviço prestado conforme LC 116/2003 |
59 | CodigoCnae | Código CNAE | 7 | N | 0-1 | - | |
60 | CodigoTributacaoMunicipio | Código de Tributação do Município | 20 | C | 0-1 | - | Código do serviço prestado próprio do município |
61 | CodigoIbgeMunicipoPrestacao | Código de identificação do município conforme tabela do IBGE | 7 | N | 1-1 | - | Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE), se exterior colocar 9999999 |
62 | CodigoPais | Código de identificação do País conforme tabela do BACEN | 4 | N | 0-1 | - | Código do país onde o serviço foi prestado (Tabela de país do IBGE). Preencher somente se MunicipioPrestacaoServico igual 9999999 |
63 | GN22 - Dados RPs | ||||||
64 | NaturezaOperacao_ExigibilidadeISS | Natureza de Operação | 2 | N | 1-1 | - | Exigibilidades possíveis 1 – Exigível; 2 – Não incidência; 3 – Isenção; 4 – Exportação; 5 – Imunidade; 6 – Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo. |
65 | MunicipioIncidencia | Município da incidência do ISS | 7 | N | 0-1 | - | Código do município onde é a incidência do imposto (Tabela do IBGE) Usar grupo GN64 – Campo ‘CodigoIbgeMunicipioPrestacao’ - ver Manual de Integração do Contribuinte pg 30, rev. 2.01 |
66 | NumeroProcesso | Número do processo da suspensão da exigibilidade | 30 | C | 0-1 | - | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade. Obrigatório e informado somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do tributo |
67 | Operacao | - | - | - | - | - | |
68 | Tributacao | - | - | - | - | - | |
69 | GN23 - Dados RPs | ||||||
70 | DescricaoNaturezaOperacao_ExigibilidadeISS | Descrição da Natureza da Operação | - | - | - | - | Campo não existente ou encontrado no Manual de integração ABRASF |
71 | GN24 - Dados RPs | ||||||
72 | DescricaoItemListaServico | - | - | - | - | - | Campo não existente ou encontrado no Manual de integração ABRASF |
73 | GN25 - Dados RPs | ||||||
74 | DescricaoCnae | - | - | - | - | - | Campo não existente ou encontrado no Manual de integração ABRASF |
75 | GN30 - Discriminação RPS | ||||||
76 | DiscriminacaoAbrasf | Discriminação do serviço | 2000 | C | 1-1 | - | VERSAO 5: GN30 deixa de existir. Qualquer sistema usará Discriminação no grupo GN31, campo “Outras Informações” usará Grupo GN33 |
77 | GN31 - Dados RPs | ||||||
78 | DiscriminacaoServico | Discriminação do serviço | 2000 | C | 1-1 | - | Cada SERVIÇO é gerado no grupo GN31 usando os campos: “DiscriminacaoServico”, “Quantidade”, “ValorUnitario” e “Desconto”, demais campos desconsiderados |
79 | Quantidade | Quantidade do serviço tomado | - | - | - | - | |
80 | ValorUnitario | Valor Unitário | - | - | - | - | |
81 | ValorTotal | Valor total do serviço | - | - | - | - | |
82 | Tributavel | Tributável | - | - | - | - | |
83 | CodigoAtividade | - | - | - | - | - | |
84 | Aliquota | - | - | - | - | - | |
85 | ImpostoRetido | - | - | - | - | - | |
86 | Unidade | - | - | - | - | - | |
87 | Desconto | - | - | - | - | - | |
88 | GN32 - Dados RPs | ||||||
89 | CodigoMunicipioPrestacaoServico | Código do município da prestação do serviço | 7 | N | 1-1 | - | Campo "CodigoMunicipioPrestacaoServico": usar grupo GN64 ‘CodigoIbgeMunicipioIbgePrestacao’ – Grupo GN32 usado para dados DSF Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE), se exterior colocar 9999999 |
90 | NomeMunicipioPrestacaoServico | Nome do município da prestação do serviço | - | - | - | - | |
91 | SituacaoTributariaServico | - | - | - | - | - | |
92 | DeducaoServico | - | - | - | - | - | |
93 | ValorISSServico | - | - | - | - | - | |
94 | GN33 - Dados RPs | ||||||
95 | ObservacoesOutrasInformacoesComplementares | Informações complementares solicitadas pelo município | 510 | C | 0-1 | - | GN33 - VERSAO 5.00 apenas – Qualquer Observação ou Complemento neste grupo |
96 | GN40 - Valores RPS | ||||||
97 | ValorServicos | Valor dos serviços em R$ | 15 | N | 1-1 | 2 | |
98 | ValorDeducoes | Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em R$ | 15 | N | 0-1 | 2 | |
99 | ValorPis | Valor da retenção do PIS em R$ Informação declaratória | 15 | N | 0-1 | 2 | |
100 | ValorCofins | Valor da retenção do COFINS em R$ Informação declaratória | 15 | N | 0-1 | 2 | |