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7 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
8 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
9 | Del 01/jun./2025 Al 30/jun./2025 | |||||||||||||||||||||||||
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15 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | Capitulo | Concepto | Partida Genérica | Partida Específica | Tipo Gasto | ||||||||
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17 | 2/6/2025 | 2112-1-000021 | VICTOR MANUEL ROBLES DORADO | RODV700905E62 | P00524 | $0,00 | $2.900,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMINTO DE UNIDAD URBAN DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
18 | 2/6/2025 | 2112-1-000021 | VICTOR MANUEL ROBLES DORADO | RODV700905E62 | P00527 | $0,00 | $3.622,68 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMINTO DE UNIDAD NISSAN DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
19 | 2/6/2025 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | TOGV700201E61 | P00501 | $0,00 | $4.804,64 | PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
20 | 2/6/2025 | 2112-1-000056 | HOTEL CERVANTES | HCE931126CE4 | P00504 | $0,00 | $3.400,00 | PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE DIF CON COMICIONES EN AL CIUDAD DE GUADALAJARA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
21 | 2/6/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | P00494 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
22 | 2/6/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | P00521 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
23 | 2/6/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00513 | $0,00 | $5.858,73 | PAGO POR CONSUMO DE TORTILLAS DE MAIZ EN EL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
24 | 2/6/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00516 | $0,00 | $3.180,74 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
25 | 2/6/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00518 | $0,00 | $3.180,76 | PAGO POR CONSUMO DE TORTILLAS Y MASA DE MAIZ EN EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
26 | 2/6/2025 | 2112-1-000089 | DAROHA GROUP | DGR230907FJ9 | P00510 | $0,00 | $2.900,00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
27 | 2/6/2025 | 2112-1-000097 | SILVESTRE ROBLES SALAZAR | ROSS830129TX5 | P00498 | $0,00 | $17.254,17 | PAGO DE CAMARAS, ACCESORIOS Y SERVICIO DE INTALALCION EN LA DIRECCION CAIC | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
28 | 2/6/2025 | 2112-2-000070 | OTONIEL ACOSTA LANDA | AOLO840203K1A | P00507 | $0,00 | $16.500,00 | PAGO DE AIRE MINISPLIT PARA LA DIRECCION DE CENTRO DE DIA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
29 | 2/6/2025 | 2112-2-000097 | SILVESTRE ROBLES SALAZAR | ROSS830129TX5 | P00498 | $0,00 | $12.239,70 | PAGO DE CAMARAS, ACCESORIOS Y SERVICIO DE INTALALCION EN LA DIRECCION CAIC | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
30 | 9/6/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00517 | $0,00 | -$3.180,74 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
31 | 11/6/2025 | 2112-1-000104 | JOSE MARIA VELASCO SANCHEZ | VESM830918E79 | P00530 | $0,00 | $657,72 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
32 | 11/6/2025 | 2112-1-000105 | JOSE DE JESUS ACEVES MARTINEZ | AEMJ520427 | P00535 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
33 | 12/6/2025 | 2112-1-000106 | MARIA DEL REFUGIO ROBLES DE LA TORRE | ROTR480928 | P00538 | $0,00 | $2.700,00 | PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
34 | 13/6/2025 | 2112-1-000008 | MARTINA ESPINOZA GONZALEZ | EIGM640715BP2 | P00546 | $0,00 | $1.738,74 | PAGO DE CARPETAS LEFORTH PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
35 | 13/6/2025 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00551 | $0,00 | $76.183,61 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
36 | 13/6/2025 | 2112-1-000023 | TERESITA DE JESUSSOLIS ROBLES | SORT740621JH8 | P00554 | $0,00 | $852,00 | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL PARA REPARACIONES VARIAS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
37 | 13/6/2025 | 2112-1-000095 | CARLOS ROBERTO AYALA ROBLES | AARC941104HD5 | P00543 | $0,00 | $1.218,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD RANGER DE DIF MUNICIPAL. | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
38 | 16/6/2025 | 2112-1-000107 | COMERCIALIZADORA HUEJUQUILLA | CHU9910293K9 | P00558 | $0,00 | $206.875,20 | PAGO DE FRUTA FRESCA PARA EL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR MODALIDAD CALIENTE EN ZONA WIXARIKA, CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2025, DE ACUERDO AL CONVENIO DJ-ADN-CONV-005/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
39 | 16/6/2025 | 2112-1-000107 | COMERCIALIZADORA HUEJUQUILLA | CHU9910293K9 | P00561 | $0,00 | $232.734,60 | PAGO DE FRUTA FRESCA PARA EL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR MODALIDAD CALIENTE EN ZONA WIXARIKA, CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2025, DE ACUERDO AL CONVENIO DJ-ADN-CONV-005/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
40 | 16/6/2025 | 2112-1-000107 | COMERCIALIZADORA HUEJUQUILLA | CHU9910293K9 | P00564 | $0,00 | $245.664,30 | PAGO DE FRUTA FRESCA PARA EL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR MODALIDAD CALIENTE EN ZONA WIXARIKA, CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2025, DE ACUERDO AL CONVENIO DJ-ADN-CONV-005/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
41 | 17/6/2025 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | VEVL720807HW1 | P00576 | $0,00 | $2.734,20 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EL COMEDRO WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
42 | 17/6/2025 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | VEVL720807HW1 | P00579 | $0,00 | $3.483,54 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EL COMEDRDE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
43 | 17/6/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | P00573 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
44 | 17/6/2025 | 2112-1-000107 | COMERCIALIZADORA HUEJUQUILLA | CHU9910293K9 | P00567 | $0,00 | $155.156,40 | PAGO DE FRUTA FRESCA PARA EL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR MODALIDAD CALIENTE EN ZONA WIXARIKA, CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2025, DE ACUERDO AL CONVENIO DJ-ADN-CONV-005/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
45 | 17/6/2025 | 2112-2-000114 | NUEVA WALMART DE MEXICO | NWM9709244W4 | P00570 | $0,00 | $7.655,99 | PAGO DE MESA PARA LA DIRECCION DE GRUPOS DE ADULTOS MAYORES Y GABINETE PARA LA DIRECCION DE CAIC | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
46 | 23/6/2025 | 2112-1-000026 | URIEL MARQUEZ SANCHEZ | MASU8201044W9 | P00582 | $0,00 | $18.950,00 | PAGO DE NEOMATICOS NUEVOS PARA EL REEMPLAZO EN UNIDADES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
47 | 24/6/2025 | 2112-1-000018 | VIVIAN MADERA BARAJAS | MABV861130N2A | P00585 | $0,00 | $9.391,20 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD RAM DE DIF MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
48 | 24/6/2025 | 2112-1-000095 | CARLOS ROBERTO AYALA ROBLES | AARC941104HD5 | P00588 | $0,00 | $5.800,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD RAM DE DIF MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
49 | 24/6/2025 | 2112-1-000097 | SILVESTRE ROBLES SALAZAR | ROSS830129TX5 | P00594 | $0,00 | $1.650,02 | PAGO DE TINTAS Y MATERIAL DE COMPUTO DIVERSO PARA OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
50 | 24/6/2025 | 2112-1-000113 | LIZBETH ALEJANDRA MEDRANO LOPEZ | MELL9902222I2 | P00591 | $0,00 | $5.500,00 | PAGO A PROFESORA POR IMPARTIR EL CURSO DE INGLESDURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
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