2022 (додаток 1,2,3,4).xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								Додаток 1
2
3		Аналіз фактичного виконання доходів підприємств комунальної власності за 2022 рік
4
5	№п/п	Найменування підприємства	Доходи			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання 2022/2021 (гр.5/гр.3)	Відхилення до 2021, тис.грн. (гр.5-гр.3)
6			факт 2021	2022
7			факт 2021	план	факт
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	1	КПШХ "Мрія"	10 706,2	10 293,9	4 849,8	47,1%	-5 444,1	-54,7%	-5 856,4
10	2	КП "Благоустрій"	8 094,9	8 100,0	6 642,3	82,0%	-1 457,7	-17,9%	-1 452,6
11	3	КП "ТРК Охтирка"	429,6	550,3	333,3	60,6%	-217,0	-22,4%	-96,3
12	4	КП "БТІ та АПР"	971,0	997,1	834,5	83,7%	-162,6	-14,1%	-136,5
13	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	736,4	807,2	539,9	66,9%	-267,3	-26,7%	-196,5
14	6	КП "Комунальний ринок"	53,9	104,4	44,4	42,5%	-60,0	-17,6%	-9,5
15	7	КНП "Охтирський МЦПМСД"	30 460,3	30 803,6	38 526,3	125,1%	7 722,7	26,5%	8 066,0
16	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	143 573,4	133 551,8	181 560,4	135,9%	48 008,6	26,5%	37 987,0
17	9	КНП "Охтирська МСП"	7 506,5	7 929,8	7 463,3	94,1%	-466,5	-0,6%	-43,2
18
19								Додаток 2
20
21		Аналіз витрат підприємств комунальної власності за 2022 рік
22
23	№п/п	Найменування підприємства	Витрати			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання 2022/2021 (гр.5/гр.3)	Відхилення до 2021, тис.грн. (гр.5-гр.3)
24			факт 2021	2022
25			факт 2021	план	факт
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	1	КПШХ "Мрія"	11 061,8	9 736,1	4 422,9	45,4%	-5 313,2	-60,0%	-6 638,9
28	2	КП "Благоустрій"	8 093,1	8 034,9	6 542,1	81,4%	-1 492,8	-19,2%	-1 551,0
29	3	КП "ТРК Охтирка"	421,6	541,0	329,7	60,9%	-211,3	-21,8%	-91,9
30	4	КП "БТІ та АПР"	968,0	954,4	830,9	87,1%	-123,5	-14,2%	-137,1
31	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	729,8	796,5	547,1	68,7%	-249,4	-25,0%	-182,7
32	6	КП "Комунальний ринок"	35,2	84,1	48,3	57,4%	-35,8	37,2%	13,1
33	7	КНП "Охтирський МЦПМСД"	30 150,2	30 803,6	33 691,3	109,4%	2 887,7	11,7%	3 541,1
34	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	142 779,8	133 551,8	161 807,6	121,2%	28 255,8	13,3%	19 027,8
35	9	КНП "Охтирська МСП"	7 678,9	7 929,8	7 915,7	99,8%	-14,1	3,1%	236,8
36
37					Додаток 3
38
39	Аналіз фінансового результату до оподаткування за 2022 рік
40
41	№п/п	Найменування підприємства	факт 2021	2022		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
42	№п/п	Найменування підприємства	факт 2021	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
43	1	2	3	4	5	6
44	1	КПШХ "Мрія"	-355,6	557,8	426,9	-130,9
45	2	КП "Благоустрій"	1,8	65,1	100,2	35,1
46	3	КП "ТРК Охтирка"	8,0	9,3	3,6	-5,7
47	4	КП "БТІ та АПР"	3,0	42,7	3,6	-39,1
48	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	6,6	10,7	-7,2	-17,9
49	6	КП "Комунальний ринок"	18,7	20,3	-3,9	-24,2
50
51					Додаток 4
52
53	Аналіз чистого прибутку підприємств комунальної власності за 2022 рік
54
55	№п/п	Найменування підприємства	факт 2021	2022		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
56	№п/п	Найменування підприємства	факт 2021	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
57	1	2	3	4	5	6
58	1	КПШХ "Мрія"	-355,6	457,4	426,9	-30,5
59	2	КП "Благоустрій"	1,5	53,4	82,2	28,8
60	3	КП "ТРК Охтирка"	6,6	7,6	3,0	-4,7
61	4	КП "БТІ та АПР"	2,5	35,0	3,0	-32,0
62	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	5,4	8,8	-7,2	-16,0
63	6	КП "Комунальний ринок"	15,3	16,6	-3,9	-20,5
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100