| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 2050200000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Забезпечення соціально-економічного розвитку території | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Забезпечення соціально-економічного розвитку інфраструктури території ТГ | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території | ||||||||||||||||||||||
19 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||
20 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||
21 | гривень | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
23 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
25 | 3 | Забезпечення проведення стратегічно-еконологічної оцінки | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 59999,99 | 0,00 | 59999,99 | -40000,01 | 0,00 | -40000,01 | |||||||||||||
26 | 4 | Фінансування заохочення та винагороди членам РК ОСН | 51000,00 | 0,00 | 51000,00 | 46000,00 | 0,00 | 46000,00 | -5000,00 | 0,00 | -5000,00 | |||||||||||||
27 | 5 | Розвиток енергетичної децентралізації, посилення енергетичної безпеки громади | 85000,00 | 0,00 | 85000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85000,00 | 0,00 | -85000,00 | |||||||||||||
28 | Усього | 236000,00 | 0,00 | 236000,00 | 105999,99 | 0,00 | 105999,99 | -130000,01 | 0,00 | -130000,01 | ||||||||||||||
29 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||||||||
30 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 3 | Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі | ||||||||||||||||||||||
33 | 4 | Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок оплати за фактичне виконання робіт | ||||||||||||||||||||||
34 | 5 | Розробник комплексного документу зі сталого енергетичного розвитку та клату завчасно не виконав завчасно умови договору, тому документ не був розроблений і в зв'язку з чим не було оплачено послуги | ||||||||||||||||||||||
35 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
36 | гривень | |||||||||||||||||||||||
37 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
38 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
40 | 1 | Програма розвитку відносин в сфері містобудування, архітектури та земельних відносин Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 59999,99 | 0,00 | 59999,99 | -40000,01 | 0,00 | -40000,01 | |||||||||||||
41 | 2 | Програми економічного і соціального розвитку Мереф’янської міської територіальної громади на 2025 рік | 136000,00 | 0,00 | 136000,00 | 46000,00 | 0,00 | 46000,00 | -90000,00 | 0,00 | -90000,00 | |||||||||||||
42 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
43 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
44 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
45 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
47 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
48 | 1 | Забезпечення здійснення стратегічно-екологічної оцінки | грн. | рішення сесії | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 59999,99 | 0,00 | 59999,99 | -40000,01 | 0,00 | -40000,01 | |||||||||||
49 | 2 | Обсяг коштів на фінансування заохочення та винагороди членам РК ОСН | грн. | рішення сесії | 51000,00 | 0,00 | 51000,00 | 46000,00 | 0,00 | 46000,00 | -5000,00 | 0,00 | -5000,00 | |||||||||||
50 | 3 | Обсяг коштів на розробку комплексного документу зі сталого енергетичного розвитку та клімату | грн. | рішення сесії | 85000,00 | 0,00 | 85000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85000,00 | 0,00 | -85000,00 | |||||||||||
51 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
52 | 4 | Кількість підготовлених документів | од. | інформація відділу архітектури | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
53 | 5 | Кількість членів РК ОСН | осіб | план | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
54 | 6 | Кількість документів зі сталого енергетичного розвитку та клімату | од. | інформація відділу міжнароджних відносин | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | |||||||||||
55 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
56 | 7 | Середні витрати на підготовку одного пакету документів | грн. | розрахунок | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 59999,99 | 0,00 | 59999,99 | -40000,01 | 0,00 | -40000,01 | |||||||||||
57 | 8 | Середні витрати на 1 члена РК ОСН | грн. | розрахунок | 1108,70 | 0,00 | 1108,70 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | -108,70 | 0,00 | -108,70 | |||||||||||
58 | 9 | Середня вартість розроблення одного документа зі сталого енергетичного розвитку та клімату | грн. | розрахунок | 85000,00 | 0,00 | 85000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85000,00 | 0,00 | -85000,00 | |||||||||||
59 | Якості | |||||||||||||||||||||||
60 | 10 | Відсоток виконання заходів | відс. | план | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
61 | 11 | Питома вага виплачених заохочень та винагород до запланованих | відс. | план | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
62 | 12 | Відсоток виготовлених документів до запланованих | відс. | план | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | |||||||||||
63 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||||||||
64 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||||||||
65 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
66 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | Забезпечення здійснення стратегічно-екологічної оцінки | грн. | Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі | ||||||||||||||||||||
68 | 2 | Обсяг коштів на фінансування заохочення та винагороди членам РК ОСН | грн. | Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок оплати за фактичне виконання робіт | ||||||||||||||||||||
69 | 3 | Обсяг коштів на розробку комплексного документу зі сталого енергетичного розвитку та клімату | грн. | Розробник комплексного документу зі сталого енергетичного розвитку та клату завчасно не виконав завчасно умови договору, тому документ не був розроблений і в зв'язку з чим не було оплачено послуги | ||||||||||||||||||||
70 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
71 | 4 | Кількість підготовлених документів | од. | Розбіжностей не має | ||||||||||||||||||||
72 | 5 | Кількість членів РК ОСН | осіб | Розбіжностей не має | ||||||||||||||||||||
73 | 6 | Кількість документів зі сталого енергетичного розвитку та клімату | од. | Розробник комплексного документу зі сталого енергетичного розвитку та клату завчасно не виконав завчасно умови договору, тому документ не був розроблений і в зв'язку з чим не було оплачено послуги | ||||||||||||||||||||
74 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
75 | 7 | Середні витрати на підготовку одного пакету документів | грн. | Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі | ||||||||||||||||||||
76 | 8 | Середні витрати на 1 члена РК ОСН | грн. | Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок оплати за фактичне виконання робіт | ||||||||||||||||||||
77 | 9 | Середня вартість розроблення одного документа зі сталого енергетичного розвитку та клімату | грн. | Розробник комплексного документу зі сталого енергетичного розвитку та клату завчасно не виконав завчасно умови договору, тому документ не був розроблений і в зв'язку з чим не було оплачено послуги | ||||||||||||||||||||
78 | Якості | |||||||||||||||||||||||
79 | 10 | Відсоток виконання заходів | відс. | Розбіжностей не має | ||||||||||||||||||||
80 | 11 | Питома вага виплачених заохочень та винагород до запланованих | відс. | Розбіжностей не має | ||||||||||||||||||||
81 | 12 | Відсоток виготовлених документів до запланованих | відс. | Розробник комплексного документу зі сталого енергетичного розвитку та клату завчасно не виконав завчасно умови договору, тому документ не був розроблений і в зв'язку з чим не було оплачено послуги | ||||||||||||||||||||
82 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
83 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, ефективності пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт | |||||||||||||||||||||||
84 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
85 | Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період, бюджетну програму виконано | |||||||||||||||||||||||
86 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | |||||||||||||||||||||||
87 | Мереф'янський міський голова | Веніамін СІТОВ | ||||||||||||||||||||||
88 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
89 | Заступник міського голови з питань бюджету та фінансів | Людмила ПОД'ЯЧЕВА | ||||||||||||||||||||||
90 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||