ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
7
8
9
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2025 рік
13
14
10100000Делятинська селищна рада04354539
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
20110000Делятинська селищна рада04354539
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3011015001500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад0952200000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Забезпечення належгого функціонування апарату ради та її виконавчого комітету, реалізація поставлених функцій та завдань селищної ради
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
2Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
36
3Забезпечення впровадження електронного урядування
37
38
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
39
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
40
гривень
41
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
42
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
43
1234567891011
45
1Заробітна плата15 246 245,660,0015 246 245,6615 246 245,660,0015 246 245,660,000,000,00
46
2Інші видатки317 470,110,00317 470,11317 469,570,00317 469,57-0,540,00-0,54
47
3Нарахування на заробітну плату2 997 740,200,002 997 740,202 997 740,200,002 997 740,200,000,000,00
48
4Оплата водопостачання та водовідведення500,000,00500,00464,240,00464,24-35,760,00-35,76
49
5оплата енергоносіїв550 000,000,00550 000,00498 313,340,00498 313,34-51 686,660,00-51 686,66
50
6Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг128 761,050,00128 761,05127 825,950,00127 825,95-935,100,00-935,10
51
7Оплата послуг (крім комунальних)469 155,890,00469 155,89462 340,870,00462 340,87-6 815,020,00-6 815,02
52
8оплата прирородного газу96 290,310,0096 290,3189 761,540,0089 761,54-6 528,770,00-6 528,77
53
9Оплата теплопостачання5 000,000,005 000,003 982,640,003 982,64-1 017,360,00-1 017,36
54
10предмети, матеріали, обладнання619 639,020,00619 639,02619 426,500,00619 426,50-212,520,00-212,52
55
11Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання)3 500,000,003 500,003 500,000,003 500,000,000,000,00
56
12придбання обладнання і предметів довгострокового користування (відіокамера)0,0064 000,0064 000,000,0064 000,0064 000,000,000,000,00
57
Усього20 434 302,2464 000,0020 498 302,2420 367 070,5164 000,0020 431 070,51-67 231,730,00-67 231,73
58
59
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
60
61
№ з/пПояснення
62
12
64
1Відсутні розбіжності між фактичним та затвердженим результативними показниками
65
2Відсутні розбіжності між фактичним та затвердженим результативними показниками
66
3Відсутні розбіжності між фактичним та затвердженим результативними показниками
67
4Кошти в сумі 35,76 грн. не використанні у зв'язку з економією коштів відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2006 року №710 "Про ефективне використання бюджетних коштів", а також здійснення закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro.
68
5Кошти в сумі 51 686,66 грн. не використанні у зв'язку з економією коштів відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2006 року №710 "Про ефективне використання бюджетних коштів", а також здійснення закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro.
69
6Кошти в сумі 935,10грн. Не використанні у зв'язку з економією коштів відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2006 року №710 "Про ефективне використання бюджетних коштів", а також здійснення закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro.
70
7Кошти в сумі 6 815,02грн. Не використанні у зв'язку з економією коштів відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2006 року №710 "Про ефективне використання бюджетних коштів", а також здійснення закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro.
71
8Кошти в сумі 6428,77 грн. не використанні у зв'язку з економією коштів відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2006 року №710 "Про ефективне використання бюджетних коштів", а також здійснення закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro.
72
9Кошти в сумі 1017,36 грн. не використанні у зв'язку з економією коштів відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2006 року №710 "Про ефективне використання бюджетних коштів", а також здійснення закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro.
73
10Кошти в сумі 212,52 грн. не використанні у зв'язку з економією коштів відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2006 року №710 "Про ефективне використання бюджетних коштів", а також здійснення закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro.
74
11Відсутні розбіжності між фактичним та затвердженим результативними показниками
75
12Відсутні розбіжності між фактичним та затвердженим результативними показниками
76
77
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
78
гривень
79
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
80
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
81
1234567891011
83
84
Усього0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85
86
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
87
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
88
89
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
90
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
91
12345678910111213
92
затрат
94
1кількість штатних одиницьод.штатний розпис70,500,0070,5070,500,0070,500,000,000,00
95
2оплата заробітної платигрн.штатний розпис15 246 245,660,0015 246 245,6615 246 245,660,0015 246 245,660,000,000,00
96
3нарахування на заробітну платугрн.штатний розпис2 997 740,200,002 997 740,202 997 740,200,002 997 740,200,000,000,00
97
4оплата енергоносіївгрн.акти виконаних робіт550 000,000,00550 000,00498 313,340,00498 313,34-51 686,660,00-51 686,66
98
5предмети, матеріали, обладнаннягрн.накладна619 639,020,00619 639,02619 426,500,00619 426,50-212,520,00-212,52
99
6утримання адмін приміщеньгрн.акти виконаних робіт469 155,890,00469 155,89462 340,870,00462 340,87-6 815,020,00-6 815,02
100
7оплата природного газугрн.акти виконаних робіт96 290,310,0096 290,3189 761,540,0089 761,54-6 528,770,00-6 528,77
101
8оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуггрн.накладна, акт виконаних робіт128 761,050,00128 761,05127 825,950,00127 825,95-935,100,00-935,10
102
9Оплата теплопостачаннягрн.договір, акти виконаних робіт5 000,000,005 000,003 982,640,003 982,64-1 017,360,00-1 017,36
103
10інші видаткигрн.накладна138 982,000,00138 982,00138 981,460,00138 981,46-0,540,00-0,54
104
11Оплата водопостачання та водовідведеннягрн.договори, акти виконаних робіт500,000,00500,00464,240,00464,24-35,760,00-35,76
105
13Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання)грн.акти виконаних робіт3 500,000,003 500,003 500,000,003 500,000,000,000,00
106
14придбання обладнання і предметів довгострокового користування (відіокамера)грн.договір, накладна0,0064 000,0064 000,000,0064 000,0064 000,000,000,000,00
107
15Відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищугрн.претензія178 488,110,00178 488,11178 488,110,00178 488,110,000,000,00