| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน เม.ย.2566 | แผนภาพที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แยกตามงบรายจ่าย) | แผนภาพที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เปรียบเทียบแผนกรมฯ กับ แผนสำนักงาน ) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี | ประจำเดือน เมษายน 2566 | แผนรายเดือน เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (ภาพรวมสะสม) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | รายการ | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวมทุกงบ | รายการ | ต.ค.-65 | พ.ย.-65 | ธ.ค.-65 | ม.ค.-66 | ก.พ.-66 | มี.ค.-66 | เม.ย.-66 | พ.ค.-66 | มิ.ย.-66 | ก.ค.-66 | ส.ค.-66 | ก.ย.-66 | |||||||||||
5 | แผนงบประมาณ | งบประมาณตามแผน | เงินงบประมาณ | ยอดเบิกจ่ายรวม | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ | งปม.ที่ได้รับ | 3,563,700.00 | 3,878,294.00 | 885,000.00 | - | 8,326,994.00 | แผนกรมฯ | 8% | 25% | 35% | 40% | 46% | 52% | 65% | 75% | 79% | 88% | 95% | 100% | |||||
6 | ทั้งปี | ที่ได้รับโอน | ตค.65-มี.ค.66 | เม.ย.-66 | พ.ค.-66 | มิ.ย.-66 | สะสม | เบิกได้ร้อยละ | เบิกจ่าย | 2,235,070.00 | 2,786,376.32 | 885,000.00 | - | 5,906,446.32 | แผนสนง. | 100 | 100 | ||||||||||||||
7 | แผนงาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 4,184,794.00 | 3,373,994.00 | 2,361,034.15 | 296,965.36 | - | - | 2,657,999.51 | 715,994.49 | 78.78 | %เบิกจ่าย | 62.72 | 71.85 | 100.00 | 0.00 | - | 70.93 | %เบิกจ่าย | |||||||||||||
8 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม | 4,184,794.00 | 3,373,994.00 | 2,361,034.15 | 296,965.36 | - | - | 2,657,999.51 | 715,994.49 | งปม.คงเหลือ | 1,328,630.00 | 1,091,917.68 | - | - | - | 2,420,547.68 | |||||||||||||||
9 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 4,184,794.00 | 3,373,994.00 | 2,361,034.15 | 296,965.36 | - | - | 2,657,999.51 | 715,994.49 | ||||||||||||||||||||||
10 | (ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ) | 3,298,894.00 | 2,488,994.00 | 1,476,034.15 | 296,965.36 | - | - | 1,772,999.51 | 715,994.49 | 71.23 | |||||||||||||||||||||
11 | 1. งบดำเนินงาน (07012280001002000000) ปี 2566 | 3,298,894.00 | 2,488,994.00 | 1,476,034.15 | 296,965.36 | - | - | 1,772,999.51 | 715,994.49 | 213,277.10 | |||||||||||||||||||||
12 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค) | 2,827,300.00 | 2,152,950.00 | 1,262,988.49 | 243,523.10 | - | - | 1,506,511.59 | 646,438.41 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1.1.1 งานบริหารทั่วไป | 2,461,400.00 | 1,878,455.00 | 1,070,047.69 | 215,892.46 | - | - | 1,285,940.15 | 592,514.85 | ||||||||||||||||||||||
14 | (1) งานอำนวยการจังหวัด | 133,300.00 | 128,895.00 | 95,742.00 | 8,491.00 | - | - | 104,233.00 | 24,662.00 | ||||||||||||||||||||||
15 | (1.1) สหกรณ์จังหวัด | 6,847.00 | 6,847.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | (1.2) ฝ่ายบริหาร | 4,544.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | (1.3) กลุ่มงานวิชาการ | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | (2) ค่าเช่าสำนักงานกลุ่มส่งเสริมหน่วยที่ 2 และ หน่วยที่ 3 | 288,000.00 | 207,000.00 | 85,000.00 | 21,000.00 | 106,000.00 | 101,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | (3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 2 อัตรา (ห้ามถัวจ่าย) | 228,300.00 | 171,210.00 | 95,100.00 | 19,020.00 | 114,120.00 | 57,090.00 | ||||||||||||||||||||||||
20 | (4) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 3 อัตรา (ห้ามถัวจ่าย) | 410,400.00 | 307,800.00 | 171,000.00 | 34,200.00 | 205,200.00 | 102,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
21 | (5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 8 อัตรา (ห้ามถัวจ่าย) | 1,056,000.00 | 792,000.00 | 418,000.00 | 77,000.00 | 495,000.00 | 297,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 295,400.00 | 271,550.00 | 205,205.69 | 56,181.46 | - | - | 261,387.15 | 10,162.85 | 1,162.85 | |||||||||||||||||||||
24 | (6.1) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ | 58,500.00 | 43,875.00 | 24,152.69 | 5,522.46 | 29,675.15 | 14,199.85 | ||||||||||||||||||||||||
25 | (6.2) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ | 18,000.00 | 13,500.00 | 10,455.00 | 1,164.00 | 11,619.00 | 1,881.00 | ||||||||||||||||||||||||
26 | (6.3) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง | 30,000.00 | 22,500.00 | - | 22,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | (6.4) ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด) | 76,000.00 | 62,375.00 | 62,375.00 | 62,375.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
28 | (6.5) ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | 81,500.00 | 70,600.00 | 48,403.00 | 30,595.00 | 78,998.00 | - 8,398.00 | ||||||||||||||||||||||||
29 | (6.6) ค่าประกันภัยรถยนต์ | 7,400.00 | 3,700.00 | - | 3,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | (6.7) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 24,000.00 | 5,000.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 3,660.00 | |||||||||||||||||||||||||
31 | (6.8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 15,000.00 | 3,000.00 | 18,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | (6.9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 43,480.00 | 15,900.00 | 59,380.00 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | (7) เงินสำรองจังหวัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ | 50,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
34 | แบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่ม (ถัวจ่าย) | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | (8) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มเกษตรกร | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
36 | (9) ค่าขนย้ายครอบครัว | 6,844.00 | 6,844.00 | 6,844.00 | 6,844.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
37 | 271,000.00 | 212,170.00 | 161,010.80 | 20,860.64 | 181,871.44 | 30,298.56 | |||||||||||||||||||||||||
38 | - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ | 161,010.80 | 20,860.64 | 181,871.44 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1.1.3 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ | 94,900.00 | 62,325.00 | 31,930.00 | 6,770.00 | - | - | 38,700.00 | 23,625.00 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1. จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ (ห้ามถัวจ่าย) | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
42 | 2. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | 36,000.00 | 27,000.00 | 21,960.00 | 1,440.00 | 23,400.00 | 3,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 3. ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | 10,100.00 | 7,575.00 | 1,560.00 | 2,480.00 | 4,040.00 | 3,535.00 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 4. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง | 6,800.00 | 5,100.00 | 960.00 | 960.00 | 4,140.00 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 5. จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และ(จกบ) (ห้ามถัวจ่าย) | 11,400.00 | 8,550.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 5,700.00 | 2,850.00 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 6. ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | 26,000.00 | 19,500.00 | - | 19,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | 462,200.00 | 326,650.00 | 203,651.66 | 53,442.26 | - | - | 257,093.92 | 69,556.08 | ||||||||||||||||||||||
48 | (1) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กรมฯจะไม่จัดสรรเพิ่มเติมอีก) | 120,000.00 | 90,000.00 | 57,630.00 | - | - | - | 57,630.00 | 32,370.00 | ||||||||||||||||||||||
49 | - สหกรณ์จังหวัด | 24,000.00 | 18,000.00 | 9,630.00 | 9,630.00 | 8,370.00 | |||||||||||||||||||||||||
50 | - ผอ.กลุ่มงานวิชาการ/ผอ.กุล่มส่งเสริมสหกรณ์ | 96,000.00 | 72,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 24,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 342,200.00 | 236,650.00 | 146,021.66 | 53,442.26 | - | - | 199,463.92 | 37,186.08 | |||||||||||||||||||||||
52 | (2) ค่าไฟฟ้า | 101,642.64 | 47,869.34 | 149,511.98 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | (3) ค่าน้ำประปา | 3,520.30 | 599.20 | 4,119.50 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | (4) ค่าไปรษณีย์ | 8,945.00 | 698.00 | 9,643.00 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | (5) ค่าโทรศัพท์ TOT/CAT | 4,972.51 | 4,972.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | (6) ค่าอินเตอร์น็ต TOT/CAT | 18,425.40 | 18,425.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | (7) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยที่ 2 | 4,240.09 | 2,137.86 | 6,377.95 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | (8) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยที่ 3 | 4,275.72 | 2,137.86 | 6,413.58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 885,900.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | - | 885,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
63 | (ประเภทรายจ่ายงบลงทุน) | 885,900.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | - | 885,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1.ครุภัณฑ์ | 885,900.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | - | 885,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 885,900.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | - | 885,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||
66 | -รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี | 885,900.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
67 | หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | (ทดแทนทะเบีบยน กค 1370) 1 คัน | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 | แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม | 127,080.00 | 109,200.00 | 95,290.00 | 720.00 | - | - | 96,460.00 | 12,740.00 | 88.33 | |||||||||||||||||||||
73 | โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 127,080.00 | 109,200.00 | 95,290.00 | 720.00 | - | - | 96,460.00 | 12,740.00 | 88.33 | |||||||||||||||||||||
74 | กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 127,080.00 | 109,200.00 | 95,290.00 | 720.00 | - | - | 96,460.00 | 12,740.00 | 88.33 | |||||||||||||||||||||
75 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 127,080.00 | 109,200.00 | 95,290.00 | 720.00 | - | - | 96,460.00 | 12,740.00 | 88.33 | |||||||||||||||||||||
76 | กิจกรรม 1.ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | - | 27,200.00 | - | ||||||||||||||||||||||||
77 | 1.งบดำเนินงาน (0701237043000000) | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | - | 27,200.00 | - | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
79 | 1) ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินโครงการรวมถึง | - | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ (ถัวจ่าย) | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 2.ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม (ภัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมประชุม สัมมนาและ | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
82 | ฝึกอบรม) | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
84 | สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรละ 6,800 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้ | - | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | เข้มแข็งฯ กลุ่มชาวบ้านละ 6,800 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | กิจกรรม 2 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า | 87,580.00 | 70,480.00 | 60,480.00 | - | 60,480.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
88 | กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 17,100.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1) ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินโครงการรวมถึง | 17,100.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ (ถัวจ่าย) | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ภัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม) | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
93 | 2.1 ทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียน โรงเรียนละ 6,720 บาท | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 2) งบเงินอุดหนุน | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | กิจกรรม 5 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชน สยามมกุฏราชกุมาร | 9,100.00 | 8,320.00 | 5,680.00 | 720.00 | 6,400.00 | 1,920.00 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 9,100.00 | 8,320.00 | 5,680.00 | 720.00 | 6,400.00 | |||||||||||||||||||||||||