P43 - แบบฟอร์มติดตามแผน ปี 66 รอบ 12 เดือน (แผนใหม่ 2564-67).xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	แผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564-2567
2	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Balance strategic check)	ตัววัดเชิงกลยุทธ์ (KPI)	ผู้รับ ผิดชอบ	เป้าหมาย /ผลลัพธ์
3	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Balance strategic check)	ตัววัดเชิงกลยุทธ์ (KPI)	ผู้รับ ผิดชอบ	2021	2022	2023 (6 ด.)	2024
4	International	1. การศึกษาระดับโลก:	1. Employer satisfaction level	AA/SD	82.5	85	87.5	90
5		World class education	(according to outcomes)		(73)	(90)
6		(SC1, SC2, SC3,SA1, SA2, SA3, SA4	2. QS Employer reputation score	AA/SD/ RA	47.5	50	55	60
7		SO2, SO4, SO5,CC1)			(61.9)	(64.2)
8			3. Student engagement level (%)	AA/SD	50	60	70	80
9					(89)/(75.4)	(90.4)/(89.6)	Na
10			4. Revenue (MB)	AA/SD	65	70	75	80
11					(42)	(60)
12	Premium	2. การรักษาพยาบาลมาตรฐานนานาชาติ	5.Revenue (ล้านบาท)	SH	4,400	4,600	4,850	5,000
13		ที่มุ่งเน้นผลการรักษาที่ดี			(4,699)	(5,437)	(2,660)
14		: International standard and		SMC	900	1,000	1,200	1,250
15		hospital outcome			(1,084)	(1,402)
16		(SC1, SC2, SC3,SA1, SA2, SA3		QH-HR	1,000	1,050	1,100	1,200
17		SO1, SO2, SO3, SO4, SO5,CC2)			(905.96)	(1,041)	(446)
18			6.Margin	SH	670	700	735	750
19					(527)	(455)
20				QH-HR	125	130	135	150
21					(122.69)	(71.75)
22			7. Patients satisfaction	SH	95	95	95	95
23					(OPD 98.43) (IPD 98.31)	OPD 95.65 IPD 98.08
24				SMC	93	94	95	96
25					(98.00)	OPD = 99.47 IPD = 99.25	OPD = 99.6 IPD = 99.33
26				QH-HR	95	95	95	95
27					(OPD 91.28) (IPD 92.57)	OPD=93.83 IPD=96.88
28			8. Patients outcomes	SH	87.5	90	92.5	95
29					(93.75)	(84.37)
31				SMC	87.5	90	92.5	95
32					(98.00)	(93.96)	95.74
33				QH-HR	87.5	90	92.5	95
34					(99.85)	94.04
35					8.1 อัตราการเสียชีวิตในภาพรวม เป้าหมาย <2 ผลลัพธ์ 1.41 8.2 อัตราการได้รับการทำ Primary PCI ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ภายใน 90 นาที เมื่อมาถึงรพ. (Door to Device) เป้าหมาย >80 ผลลัพธ์ 77.93 8.3 อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย ACS เป้าหมาย <4 ผลลัพธ์ 2.7 8.4 อัตราการเสียชีวิตใน 30 วัน หลังผ่าตัด CABG (Dead in hospital)เป้าหมาย <3 ผลลัพธ์ 3.81
36	Innovation	3. งานวิจัยคุณภาพสูงและนวัตกรรม	9.Research income (outbound grant and industrial & commerce) (หน่วย: บาท)	RA	600000/12,000	700000/15,000	800000/17,500	900000/20,000
37		: High quality research and			(834,620/ 387.6)	(773,209/2,881)
38		innovation	10.Citation/ faculty (หน่วย: สัดส่วน)	RA	17.5	17.5	20	25
39		(SC1, SC3 SA1, SA2, SA3, SA4 SO1,			(22.44)	(24.5)			9 เดือน
40		SO2, SO4, SO5 CC3)	11. Paper/ faculty (หน่วย: สัดส่วน)	RA	1.2	1.3	1.5	1.7
41					(1.1)	(0.9)			9 เดือน
42			12. No. of technology/ knowledge	RA	40	50	60	70
43			transferred for utilization (เรื่อง)		(40)	(16)			9 เดือน
44	Professional	4. องค์กรที่ชุมชมผูกพัน:	13. THE Social impact raking by	SMC/AM	100-200	100-200	100-200	<100
45		High community engagement	subject (Rank) (SDG3)		(201-300)	100-200
46		(SC3, SA1, SA2, SA3,SO1, SO3, SO4, SO5	14. Community engagement	SMC	65	70	80	90
47		CC1, CC2, CC3)	level (%)		(85)	(93.55)
48		5. ที่ทำงานที่ดีสุดและมีศักยภาพสูง:	15. Engagement score (%)	QH-HR/SMC	82.5	85	90	95
49		Best workplace with high			(76.13)	(74.72)
50		performance	16. Productivity	QH-HR /PQ	0.9	1	1.2	1.4
51		(SC3, SC4, SC5,SA1,SO1,SO2, SO4)	(หน่วย: รายได้ต่อบุคลากร;ล้านบาท)		(0.88)	1.01
52		6. องค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและ	17. TQA/EdPEx score (คะแนน)	PQ	350	375 (TQC)	400 (EdPEx)	450 (TQC+)
53		ยั่งยืน: Modern, efficient and sustainable			(350)	375 (TQC)
54		organization (SC1, SC3, SC4, SC5 SA1, SA2	18. Non-core business revenue and	AM/ QH-HR	1	2.5	5	10
55		SO1, SO2, SO4, CC2)	revenue from management (MB)		(19.3)	28.75
56				** หมายเหตุ (..........) หมายถึง ผลลัพธ์
57
58				ทั้งหมด	25	18 KPI หลัก
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101