BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0113160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення надання соціальних гарантій жінкам та чоловікам, які надають послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)1 221 125,000,001 221 125,001 004 867,380,001 004 867,38-216 257,620,00-216 257,62
15
1Забезпечення надання соціальних гарантій жінкам та чоловікам, які надають послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги1 221 125,000,001 221 125,001 004 867,380,001 004 867,38-216 257,620,00-216 257,62
16
Розрахунки здійснювалися відповідно до методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг в залежності від фактичної кількості звернень мешканців та мешканок, по яким приймалися рішення про призначення або відмову у наданні компенсації за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. В 2024 році поштовий збір не сплачувався, так як виплата компенсації всім мешканцям та мешканкам виплачувалися на особисті рахунки.
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Забезпечення надання соціальних гарантій жінкам та чоловікам, які надають послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги
34
Затрат
35
1обсяг коштів на виплату мешканцям компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги500 000,000,00500 000,00753 441,550,00753 441,55253 441,550,00253 441,55
36
Розрахунки здійснювалися відповідно до методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг в залежності від фактичної кількості звернень громадян, по яким приймалися рішення про призначення або відмову у наданні компенсації за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі
37
2обсяг коштів на виплату мешканкам компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги720 000,000,00720 000,00251 425,830,00251 425,83-468 574,170,00-468 574,17
38
Розрахунки здійснювалися відповідно до методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг в залежності від фактичної кількості звернень громадянок, по яким приймалися рішення про призначення або відмову у наданні компенсації за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі
39
3обсяг коштів на поштовий збір для виплати мешканцям і мешканкам компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі1 125,000,001 125,000,000,000,00-1 125,000,00-1 125,00
40
В 2024 році поштовий збір не сплачувався, так як виплата компенсації всім мешканцям та мешканкам виплачувалися на особисті рахунки.
41
Продукту
42
4Кількість мешканок, які отримують компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 50,000,0050,0016,000,0016,00-34,000,00-34,00
43
Пояснення розбіжностей: зменшення показника відбулося в зв'язку з фактичною кількістю звернень від мешканок
44
5Кількість мешканців, які отримують компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 72,000,0072,0049,000,0049,00-23,000,00-23,00
45
Пояснення розбіжностей: збільшення показника відбулося в зв'язку з фактичною кількістю звернень від мешканців
46
Ефективності
47
6середня вартість компенсації на одного мешканця10 000,000,0010 000,0015 376,360,0015 376,365 376,360,005 376,36
48
Розрахунки здійснювалися відповідно до методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг в залежності від фактичної кількості звернень мешканців, по яким приймалися рішення про призначення або відмову у наданні компенсації за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.
49
7середня вартість компенсації на одну мешканку10 000,000,0010 000,0015 714,110,0015 714,115 714,110,005 714,11
50
Розрахунки здійснювалися відповідно до методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг в залежності від фактичної кількості звернень мешканок, по яким приймалися рішення про призначення або відмову у наданні компенсації за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.
51
Якості
52
8питома вага виплаченої компенсації мешканцям, які надають соціальні послуги до нарахованої суми компенсації100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
53
Відхилень не має
54
9питома вага виплаченої компенсації мешканкам, які надають соціальні послуги до нарахованої суми компенсації100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
55
Відхилень не має
56
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
57
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
58
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
59
Видатки(надані кредити)840 594,070,00840 594,071 004 867,380,001 004 867,38119,540,00119,54
60
1Забезпечення надання соціальних гарантій жінкам та чоловікам, які надають послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги840 594,070,00840 594,071 004 867,380,001 004 867,38119,540,00119,54
61
Розрахунки здійснювалися відповідно до методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг в залежності від фактичної кількості звернень мешканців та мешканок, по яким приймалися рішення про призначення або відмову у наданні компенсації за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. В 2024 році поштовий збір не сплачувався, так як виплата компенсації всім мешканцям та мешканкам виплачувалися на особисті рахунки.
62
Ефективності
63
1середня вартість компенсації на одного мешканця15 830,610,0015 830,6115 376,360,0015 376,3697,130,0097,13
64
2середня вартість компенсації на одну мешканку12 960,610,0012 960,6115 714,110,0015 714,11121,250,00121,25
65
Якості
66
3питома вага виплаченої компенсації мешканцям, які надають соціальні послуги до нарахованої суми компенсації97,400,0097,40100,000,00100,00102,670,00102,67
67
4питома вага виплаченої компенсації мешканкам, які надають соціальні послуги до нарахованої суми компенсації46,100,0046,10100,000,00100,00216,920,00216,92
68
69
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
70
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
71
123456 = 5 -478 = 3 - 7
72
1.Надходження всього:X0,000,000,00XX
73
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
74
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
75
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
76
Інші джерелаX0,000,000,00XX
77
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
78
79
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
80
Фынансових порушень не має
81
5.7 Стан фінансової дисципліни:
82
Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2025 року відсутні
83
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
84
Програма є актуальною для подальшої її реалізації
85
ефективності бюджетної програми
86
Висока ефективність програми
87
корисності бюджетної програм
88
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.
89
довгострокових наслідків бюджетної програми
90
Програма потребує реалізації в наступних роках. Результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації.
91
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
92
(підпис)
93
94
95
96
97
98
99
100