| A | B | C | D | BT | BU | BV | BZ | CA | CB | CC | CH | CI | CJ | CK | CP | CQ | CR | CS | |
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1 | Prepopulation Response | Activity ID # | Outcome and Strategy | Activity | Partnership | 25-27 Biennium FTE Total | FTE Type | HSS Activity Category | SIA Allowable Use Category | Object Code | FTE 25-26 | HSS Activity Budget 25-26 | SIA Activity Budget 25-26 | Total Activity Budget 2025-26 (autosum) | FTE 26-27 | HSS Activity Budget 26-27 | SIA Activity Budget 26-27 | Total Activity Budget 2026-27 (autosum) | 2025-27 Biennium Activity Budget |
2 | Total Allocation | $110,105.66 | $252,646.22 | $362,751.88 | $114,599.78 | $262,958.33 | $377,558.11 | $740,309.99 | |||||||||||
3 | Unbudgeted (Autocalculate) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
4 | Total Budgeted Amounts (Autosum) | $110,105.66 | $252,646.22 | $362,751.88 | $114,599.78 | $262,958.33 | $377,558.11 | $740,309.99 | |||||||||||
5 | Keep activity and codes as is for 2025-26/2026-27 budget | 1 | N/A | Indirect/Administration (note this is not a category listed in HSS and SIA but is part of the guidance as allowable. | DP ESF | WRE | 690 | 4404.22 | 12632.31 | $17,036.53 | $4,583.99 | $13,147.92 | $17,731.91 | $34,768.44 | |||||
6 | Revise activity and codes for 2025-26/2026-27 budget | 2 | A1 | Staffing for more individualized academic support. This includes small group and one-on-one academic intervention and mentorship. | 4 | Supports: Intervention/ Graduation/ Student Success Specialist/ College & Career | DP STA | IIT | 112 | 2 | 59899 | 88333 | $148,232.00 | 2 | $63,000.00 | $95,000.00 | $158,000.00 | $306,232.00 | |
7 | Revise activity and codes for 2025-26/2026-27 budget | 3 | B1 | CTE Staffing. This is for staff who teach CTE classes. | 3.2 | Career Exploration (Applied Arts) | DP STA | WRE | 111 | 1.6 | 40710 | 145867 | $186,577.00 | 1.6 | $42,000.00 | $150,000.00 | $192,000.00 | $378,577.00 | |
8 | Revise activity and codes for 2025-26/2026-27 budget | 4 | C1 | Curricular supplies and materials for CTE and academic support | WRE | 460 | 5813.91 | $5,813.91 | $4,810.41 | $4,810.41 | $10,624.32 | ||||||||
9 | Revise activity and codes for 2025-26/2026-27 budget | 5 | A2 | Professional Development to support curriculum and instruction related to our HSS and SIA goals. | DP ESF | 460 | 5092.44 | $5,092.44 | $5,015.79 | $5,015.79 | $10,108.23 | ||||||||
10 | Remove from 2025-26/2026-27 budget | WRE | 460 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
11 | Remove from 2025-26/2026-27 budget | WRE | 460 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
12 | Remove from 2025-26/2026-27 budget | WRE | 460 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
13 | Remove from 2025-26/2026-27 budget | CTE CUR *Start Up/Approved CTE POS* | 460 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
14 | Remove from 2025-26/2026-27 budget | WRE | 460 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
15 | Remove from 2025-26/2026-27 budget | WRE | 460 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
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