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3 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||||||||
5 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
6 | Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 | |||||||||||||||||||||||||
7 | (Cifras en Pesos) | |||||||||||||||||||||||||
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9 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||||||||
10 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
11 | Servicios Personales | 86.761.580,00 | 3.959.840,00 | 90.721.420,00 | 52.610.414,72 | 52.357.720,36 | 38.111.005,28 | |||||||||||||||||||
12 | 11 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 38.781.342,00 | -64.634,85 | 38.716.707,15 | 26.612.601,71 | 26.460.215,72 | 12.104.105,44 | ||||||||||||||||||
13 | 12 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 5.099.554,00 | -224.138,41 | 4.875.415,59 | 1.535.076,51 | 1.535.076,51 | 3.340.339,08 | ||||||||||||||||||
14 | 13 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 17.788.199,00 | 654.997,62 | 18.443.196,62 | 7.895.289,00 | 7.809.980,63 | 10.547.907,62 | ||||||||||||||||||
15 | 14 | Seguridad Social | 10.040.434,00 | -68.180,34 | 9.972.253,66 | 5.893.132,11 | 5.893.132,11 | 4.079.121,55 | ||||||||||||||||||
16 | 15 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 13.649.204,00 | 2.400.729,09 | 16.049.933,09 | 10.578.315,39 | 10.563.315,39 | 5.471.617,70 | ||||||||||||||||||
17 | 16 | Previsiones | 331.847,00 | 331.847,00 | 663.694,00 | 0,00 | 0,00 | 663.694,00 | ||||||||||||||||||
18 | 17 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 1.071.000,00 | 929.219,89 | 2.000.219,89 | 96.000,00 | 96.000,00 | 1.904.219,89 | ||||||||||||||||||
19 | Materiales y Suministros | 1.770.642,00 | 843.703,03 | 2.614.345,03 | 1.560.293,84 | 1.560.293,84 | 1.054.051,19 | |||||||||||||||||||
20 | 21 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 622.624,00 | 332.289,72 | 954.913,72 | 638.896,98 | 638.896,98 | 316.016,74 | ||||||||||||||||||
21 | 22 | Alimentos y Utensilios | 69.000,00 | 206.844,36 | 275.844,36 | 198.726,22 | 198.726,22 | 77.118,14 | ||||||||||||||||||
22 | 23 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 20.000,00 | 73.853,16 | 93.853,16 | 57.653,16 | 57.653,16 | 36.200,00 | ||||||||||||||||||
23 | 24 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 280.956,00 | -40.983,34 | 239.972,66 | 124.223,57 | 124.223,57 | 115.749,09 | ||||||||||||||||||
24 | 25 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 96.000,00 | 1.070,60 | 97.070,60 | 4.825,60 | 4.825,60 | 92.245,00 | ||||||||||||||||||
25 | 26 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 344.825,00 | 69.436,05 | 414.261,05 | 246.069,59 | 246.069,59 | 168.191,46 | ||||||||||||||||||
26 | 27 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 247.500,00 | 12.361,40 | 259.861,40 | 53.784,56 | 53.784,56 | 206.076,84 | ||||||||||||||||||
27 | 28 | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
28 | 29 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 89.737,00 | 188.831,08 | 278.568,08 | 236.114,16 | 236.114,16 | 42.453,92 | ||||||||||||||||||
29 | Servicios Generales | 4.087.434,00 | 1.975.638,41 | 6.063.072,41 | 3.422.520,83 | 3.249.752,21 | 2.640.551,58 | |||||||||||||||||||
30 | 31 | Servicios Básicos | 1.733.895,00 | -247.616,25 | 1.486.278,75 | 1.011.700,24 | 890.522,24 | 474.578,51 | ||||||||||||||||||
31 | 32 | Servicios de Arrendamiento | 134.463,00 | 166.072,71 | 300.535,71 | 141.101,40 | 105.257,40 | 159.434,31 | ||||||||||||||||||
32 | 33 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 642.969,00 | 809.038,15 | 1.452.007,15 | 541.032,80 | 525.286,18 | 910.974,35 | ||||||||||||||||||
33 | 34 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 100.000,00 | 199.633,81 | 299.633,81 | 276.181,34 | 276.181,34 | 23.452,47 | ||||||||||||||||||
34 | 35 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0,00 | 734.614,00 | 734.614,00 | 734.605,68 | 734.605,68 | 8,32 | ||||||||||||||||||
35 | 36 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 159.199,00 | 0,00 | 159.199,00 | 124.673,20 | 124.673,20 | 34.525,80 | ||||||||||||||||||
36 | 37 | Servicios de Traslado y Viáticos | 1.158.708,00 | -14.497,56 | 1.144.210,44 | 372.875,25 | 372.875,25 | 771.335,19 | ||||||||||||||||||
37 | 38 | Servicios Oficiales | 10.000,00 | 73.325,19 | 83.325,19 | 81.595,19 | 81.595,19 | 1.730,00 | ||||||||||||||||||
38 | 39 | Otros Servicios Generales | 148.200,00 | 255.068,36 | 403.268,36 | 138.755,73 | 138.755,73 | 264.512,63 | ||||||||||||||||||
39 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 343.395,00 | 224.000,00 | 567.395,00 | 490.621,00 | 490.621,00 | 76.774,00 | |||||||||||||||||||
40 | 41 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
41 | 42 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
42 | 43 | Subsidios y Subvenciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
43 | 44 | Ayudas Sociales | 343.395,00 | 224.000,00 | 567.395,00 | 490.621,00 | 490.621,00 | 76.774,00 | ||||||||||||||||||
44 | 45 | Pensiones y Jubilaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
45 | 46 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
46 | 47 | Transferencias a la Seguridad Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
47 | 48 | Donativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
48 | 49 | Transferencias al Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
49 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 298.000,00 | 362.978,56 | 660.978,56 | 444.760,84 | 444.760,84 | 216.217,72 | |||||||||||||||||||
50 | 51 | Mobiliario y Equipo de Administración | 98.000,00 | 415.169,74 | 513.169,74 | 434.879,02 | 434.879,02 | 78.290,72 | ||||||||||||||||||
51 | 52 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | ||||||||||||||||||
52 | 53 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
53 | 54 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
54 | 55 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
55 | 56 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 200.000,00 | -90.118,18 | 109.881,82 | 9.881,82 | 9.881,82 | 100.000,00 | ||||||||||||||||||
56 | 57 | Activos Biológicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
57 | 58 | Bienes Inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
58 | 59 | Activos Intangibles | 0,00 | 1.927,00 | 1.927,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,00 | ||||||||||||||||||
59 | Inversión Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
60 | 61 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
61 | 62 | Obra Pública en Bienes Propios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
62 | 63 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
63 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
64 | 71 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
65 | 72 | Acciones y Participaciones de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
66 | 73 | Compra de Títulos y Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
67 | 74 | Concesión de Préstamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
68 | 75 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
69 | 76 | Otras Inversiones Financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
70 | 79 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
71 | Participaciones y Aportaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
72 | 81 | Participaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
73 | 83 | Aportaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
74 | 85 | Convenios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
75 | Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
76 | 91 | Amortización de la Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
77 | 92 | Intereses de la Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
78 | 93 | Comisiones de la Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
79 | 94 | Gastos de la Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
80 | 95 | Costo por Coberturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
81 | 96 | Apoyos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
82 | 99 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
83 | Total del Egreso | 93.261.051,00 | 7.366.160,00 | 100.627.211,00 | 58.528.611,23 | 58.103.148,25 | 42.098.599,77 | |||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
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