AJUSTE MATRIZ Informes institucionales UNILLANOS
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1
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
2
Oficina Asesora de Planeación
3
Relación de presentación de informes internos y externos
4
RESPONSABLEFUENTES DE LA INFORMACIÓN (Procesos o áreas)INFORMEFORMATO DE PRESENTACION (Si es en Excell, Word, y referencia si es impuesto por el destinatario)DESTINO
(Entidad, proceso, dependencia o área)
FECHAS
5
PROCESO SIGDEPENDENCIA O AREACARGO FUNCIONARIONOMBREBREVE DESCRIPCIONInternoExternoPERIODICIDADLÍMITE ENVÍO
6
1DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOOFICINA DE PLANEACIONProfesionales de Planeación EstratégicaTodos los procesosInforme de GestiónReporte de la gestión en cada periodo académicoXWordSociedad y comunidad UnillanistaCada periodo académico10 días hábiles despúes de culminado el periodo académico
7
2Todos los procesosRendición Pública de CuentasPresentación de la gestión rectoral en el periodoXPower PointSociedad y comunidad UnillanistaUna vez al añoLos primeros 5 meses del año
8
Todos los procesosSeguimiento y monitoreo trimestral al Plan de Acción Institucional y al Plan Operativo AnualInforme de seguimiento trimestral al Plan de Acción Institucional y al Plan Operativo AnualXExcelAlta DirecciónMensual10 días despúes de finalizado el periodo académico
9
Informe de seguimiento Plan de Acción Institucional e Informe de GestiónSeguimiento semestral al Plan de Desarrollo InstitucionalInforme de seguimiento semestral al Plan de Desarrollo InstitucionalXExcelAlta Dirección
Sociedad y Comunidad Unillanista
SemestralSiguiente mes despues de presentando el informe de gestión
10
Todos los procesosSeguimiento y monitoreo Cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al CiudadanoInforme de seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos InstitucionalXExcel Comunidad Unillanista, Ciudadanía y a los
interesados externos.
Cuatrimestre5 primeros días de finalizado el cuatrimestre
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Todos los procesosSeguimiento y monitoreo Cuatrimestral al Mapa de Riesgos InstitucionalesInforme de seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos InstitucionalXExcel Comunidad Unillanista, Ciudadanía y a los
interesados externos.
Cuatrimestre5 primeros días de finalizado el cuatrimestre
12
3Todos los procesosHerramienta de Indicadores de Gestión para los Consejos Superiores y DirectivosInforme trimestral de la Batería de indicadoresXXExcelAlta DirecciónMensualEl primer Lunes de cada mes
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Profesional de Banco de ProyectosFinancieraSeguimiento mensual al Plan Operativo Anual de InversionesInforme de seguimiento mensual al Plan Operativo Anual de Inversiones - POAIXExcelAlta Dirección
Comunidad Unillanista
Ciudadanía
MensualEn lo sprimeros 10 días del mes siguiente
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4Profesional de área de estadísticaTodas las unidades académicas y administrativasSireci M-1Informe anual de la gestión institucionalXExcelContraloría General de la RepúblicaAnual15 días después de finalizado el año
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5Oficina de Planeación
Vicerrectorías
Sireci M-3Informe de la gestión que se rinde al culminar el periodo administrativoXExcelContraloría General de la RepúblicaOcasional15 días después de finalizado el año
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6Oficina de Control InternoSireci M-4Plan de Mejoramiento anual y seguimiento semestralXExcelContraloría General de la RepúblicaSemestral15 días después de finalizado el año
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7Oficina Jurídica

Vicerrectoría de Recursos Universitarios
Sireci M-9Gestión contractual institucional (trimestral)XExcelContraloría General de la RepúblicaTrimestral15 días después de finalizado el año
18
8Oficina JurídicaSireci M-11Información de personal y costosXExcelContraloría General de la RepúblicaAnual15 días después de finalizado el año
19
9Todas las unidades académicas y administrativasSUEIndicadores de capacidad y resultado institucionalXExcelSistema Universitario Estatal - Ministerio de Educación NacionalAnual1 mes
20
10Todas las unidades académicas y administrativasSNIESInformación de indicadores estadísticos para el Sistema Nacional de Información de la Educación SuperiorXSistema de Información

Excel
Sistema Nacional de Información de la Educación SuperiorOcasional5 días hábiles luego de la novedad
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11COMUNICACIÓN INSTITUCIONALSECRETARIA GENERAL Profesional de apoyo ComunicacionesGestión Financiera/ComunicacionesDivulgación Rendición de cuentasDe acuerdo a la vigencia, se realiza un informe detallado sobre el proceso de la convocatoria a la rendición de cuentas en todos los diferentes medios internos y externos a la universidad. En este se relacionan cada uno de las evidencias y acciones ejecutadas. XwordControl InternoAnual Primera semana de junio
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12Profesional de apoyo ComunicacionesGestión Financiera/ComunicacionesDivulgación y promociónLos rubros destinados por la organización para su promoción y divulgación de manera generalXXformato sumunistrado por Planeación / externoOficina de PlaneaciónAnual De acuerdo al requerimiento externo
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13Profesional de apoyo ComunicacionesGestión Financiera/ComunicacionesPromoción inscripcionesInforme general de la inversión en publicidad para las campañas semestrales de inscripicionesXwordDirección de Proyección SocialSemestralDe acuerdo al la fecha del requerimiento
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14Profesional de apoyo ComunicacionesRedes socialesRedes socialesInforme bimestral de la gestión y alcance en redes socialesXwordSecretaria General/ ComunicacionesBimestralLa primera semana del mes siguiente
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15Profesionales del áreaComunicaciones / datos externosPromoción y presencia de marcaInforme de las actividades ejecutadas para la promoción y el posicionamiento institucionalXwordSecretaria General/ ComunicacionesSemestralDe acuerdo a lo requerido
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16Gestión de TICNoticias página web / informes radiales / temas periódico institucional/ notas tvTodas las notas publicadas en la página web se organizan por mes, periodista y tema para los respectivos análisis y trazabilidad/ Temas del periodico, fichas técnicas de cada informe y nota de tv de Aula TvXexcelSecretaria General / ComunicacionesMensualPrimera semana de cada mes
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17Profesional de apoyo ComunicacionesComunicaciones / otras unidades administrativasMECIEstrategias y acciones del coponente comunicación pública ejecutadas durante el periodo evaluado. Comunicación organizacional, informativa y medios de comunicaciónXFormato SIG para actasControl InternoTrimestralDe acuerdo al llamado de la oficina receptora
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18GESTIÓN DE LA CALIDAD
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22DOCENCIAVICERRECTORIA ACADEMICAProfesional de ApoyoCentro de Idiomas, PREU, IDEAD, Decanaturas, Dirección General de Currículo, Consejo Académico, Consejo Superior, Planes TIC, Asuntos Docentes, Comité de Evaluación y Promoción Docente. Informe de gestiónSe informa de la gestión realizada desde el proceso de Docencia para dar cumplimiento a lo contemplado en el PDI y PAI. XHerramienta google drive (word y excel) facilitada por la Oifcina Asesora de PlaneaciónOifcina Asesora de PlaneaciónSemestralJunio 30 y Diciembre 20
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23Oficina de Acreditación, Decanaturas, IDEAD, Dirección General de Currículo y Programa Egresados. Informe Objetivo de CalidadSe informa de la gestión realizada desde el proceso de Docencia en pro del cumplimiento del objetivo de calidad N° 6 "Aumentar la cobertura y la pertinencia de la oferta académica, de investigación y proyección social", en lo que respecta a la oferta académica. XWordCoordinación SIGSemestralSegún fechas indicadas por la Coordinación del SIG.
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24Según la información requerida, se determina la fuente de la misma.Informes Contraloría General de la República En el desarrollo de auditorías por parte de la Contraloría General de la República, se presentan informes según requerimiento realizado por el Ente de Control.XWord o Excel / Word y Excel, según como sea requerido por el Ente de Control.Contraloría General de la RepúblicaSegún requerimientoSegún fechas establecidas por el Ente de Control.
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25Profesional de Apoyo para el Concurso de Docentes de plantaProceso de Convocatoria de docentes de planta y en algunos casos los Consejos de FacultadInforme del Concurso de Profesores de PlantaSe informa el manejo y resultado del proceso, al igual que el presupuesto ejecutado para su realización.XPower PointConsejo Académico y Consejo Superior Una vez terminado el procesoUna vez terminado el proceso
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26INVESTIGACIÓNDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONESDirector General de InvestigacionesInvestigacionesInforme de GestiónInformar todas las actividades desarrolladas concernientes al proceso de InvestigaciónXWordOficina de PlaneaciónSemestralDe acuerdo a la fecha establecida por la dependencia que lo solicita
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27InvestigacionesInforme de Ejecución del Plan Operativo AnualInformar sobre los avances de las metas planteadasXgoogle driveOficina de PlaneaciónSemestralDe acuerdo a la fecha establecida por la dependencia que lo solicita
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28InvestigacionesInforme sobre el mapa de RiesgosInformar sobre el avance de las acciones planteadas para mitigar o disminuir el riesgo en el proceso de InvestigacionesXgoogle driveOficina de Control InternoSemestralDe acuerdo a la fecha establecida por la dependencia que lo solicita
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29InvestigacionesMedición de indicadoresMedición de indicadores establecidos en el proceso de InvestigaciónXgoogle driveOficina Coordinación SIGSemestralDe acuerdo a la fecha establecida por la dependencia que lo solicita
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30InvestigacionesInforme del Plan de Mejoramientoinformar sobre las acciones desarrolladas en el cumplimiento del plan de mejoramiento suscritoXgoogle driveOficina de Control InternoSemestralDe acuerdo a la fecha establecida por la dependencia que lo solicita
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31InvestigacionesInformes a ColcienciasInformar sobre la ejecución técnica y financiera de los convenios suscritos por ColcienciasXImpuesto por el destinatarioColcienciasAl final de la ejecución del convenioDe acuerdo a la fecha establecida por la dependencia que lo solicita
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32InvestigacionesInformes a la Contraloría General de la RepúblicaInformar según los requerimientos de la Contraloria General de la RepúblicaXImpuesto por el destinatarioContraloria General de la RepúblicaAnualDe acuerdo a la fecha establecida por la dependencia que lo solicita
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33InvestigacionesSistema Nacional de Investigación de la Educación Superior (SNIES)Reporte proyectos registrados en la Dirección General de Investigaciones en ejecución XImpuesto por el destinatarioSistema Nacional de Investigación de la Educación Superior (SNIES)SemestralDe acuerdo a la fecha establecida por la dependencia que lo solicita
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34PROYECCIÓN SOCIALDIRECCION GENERAL DE PROYECCION SOCIALProfesional de ApoyoDirección General Proyección Social, Centros de Proyección Social de las Facultades, Programa EgresadosInforme Gestión Describir las actividades realizadas con el fin de cumplir las metas trazadas en el PAI para la vigencia.XExcel y wordPlaneación y Alta DirecciónMensualUltima semana de cada mes.
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35Centros de Proyección Social de las FacultadesIndicadores SUEIndicadores de capacidad y resultado institucionalXPlantilla que se procesa directamente en la web de la entidadMinisterio de Educación NacionalAnualJunio
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36Centros de Proyección Social de las FacultadesIndicadores SNIESInformación de indicadores estadísticos para el Sistema Nacional de Información de la Educación SuperiorXPlantilla que se procesa directamente en la web de la entidadMinisterio de Educación NacionalSemestralJunio y diciembre
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37Centros de Proyección Social de las Facultades, Programa Egresados, Dirección General de Proyección SocialIndicadores AcreditaciónInformación para Acreditación de la UniversidadXExcel y wordAcreditaciónSegún solicitudSegún solicitud
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38BIENESTAR INSTITUCIONAL BIENESTAR INSTITUCIONAL
Profesional de apoyo a la dirección
Oficina de sistemas
Oficina de presupuesto
Oficina Vicerrectoria de recursos
Informe SUEReporte indicadores de beneficios socioeconómicos a estudiantes de pregrado y participacion de estudinates en actividades de cultura, deporte y promoción de la salud.XFormatos ExcelOficina de planeación SemestralMarzo
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39Jefe Bienestar

Profesional de apoyo a la dirección
Areas de Bienestar Institucional y DirecciónInforme gestiónSe presenta una síntesis de las acciones desarrolladas en el marco del Plan de Gestión Institucional y se consolida los avances de cada uno de los proyectos que se desarrollan en la División, haciendo público los logros obtenidos durante cada semestre.XFormato WordConsejo de Bienestar

Oficina de planeación
Semestral Junio

Diciembre
50
40Coordinadores de área y profesional de apoyo a la direcciónArea de desarrollo humano, promoción socioeconómica. Promoción en salud, recreación y deportes, artístico-culturalInforme SNIESSe reporta indicadores de participación de estudiantes, administrativos y docentes en actividades de Bienestar.Xplataforma sniesMinisterio de Eduación NacionalSemestral Junio

Diciembre
51
41
Jefe Bienestar

Profesional de apoyo a la dirección
Oficina de Bienestar

Oficina de presupuesto
Informe SIRECISe reporta un informe de resultados basado en el plan de acción de ésta dependencia.XFormato Excel - DriveOficina SIPAnual13-feb.
52
42Profesional de apoyo a la dirección Dirección de Bienestar, Area de desarrollo humano, promoción socioeconómica. Promoción en salud, recreacioón y deportes, artistico-culturalInforme para los procesos de acreditaciónSe presentan Informes estadisticos de participación de estudiantes, docentes y administrativos en los servicios de bienestar institucional, para los procesos de evaluación y autoevaluación con fines de acreditación de los programas.XFormatos en Excel, Word y Power point Oficina de acreditacion y el programa que solicite la información Según requerimiento
(permanente)
Según requerimiento
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43Coordinadores de área y profesional de apoyo a la direcciónBienestar Institucional Informe avance POASe presenta informe mensual de los avances en cumplimiento de las metas propuestas en el PAI-PO2014.XGoogle Drice - Excel y Word.Oficina de planeación Mensual 28 de cada mes
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44Profesional de apoyo a la dirección Dirección de Bienestar, Area de desarrollo humano, promoción socioeconómica. Promoción en salud, recreación y deportes, artistico-cultural.
Oficina de presupuesto
Avance indicadores proceso de bienestarSe reporta el avance a los indicadores del proceso de Bienestar institucional XExcel google driveSIGTrimestral Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
55
45Profesional de apoyo a la dirección - coordinacion socioeconómica Bienestar Institucional Plan de mejoramientoSe presenta informe y soporte de los avances al cumplimiento de las acciones de mejora del plan de mejoramiento institucional.XFormatos en ExcelControl Interno Según requerimiento Según requerimiento
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46GESTIÓN JURÍDICAOFICINA JURIDICAAuxiliar administrativoOficina JurídicaSIRECIRelación contrataciónXMatriz enviada por el ente de controlContraloría General de la RepúblicaTrimestralCinco primeros días del de cada trimestre
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47SecretariaOficina JurídicaInforme de contrataciónRelación contrataciónXExcelProcuraduría General de la NaciónMensualCinco primeros días de cada mes
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48ContratistaOficina JurídicaSIRECIRelación conveniosXMatriz enviada por el ente de controlContraloría General de la RepúblicaTrimestralCinco primeros días de cada trimestre
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49Auxiliar administrativoOficina JurídicaInforme de indicadores de gestiónInforme de avance en la medición de indicadores de gestiónXWord y matriz enviada por el SIGCoordinación SIGSemestralAl finalizar cada semestre
60
50GESTIÓN DE TALENTO HUMANOSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOCoordinadora del porgrama Seguridad y salud en el trabajo Informe de GestionIndicador grado de cumplimiento del sistema.
Frecuencia de accidentalidad y ausentismo laboral
XWordDivision de servicios administrativos Anual20 de diciembre
61
51Oficina de talento humanoInforme de Ausentismo laboralEstadísticas y causas de asusentismo laboral XWordDivision de servicios administrativos Anual 20 de diciembre
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52Profesional de apoyo Seguridad y salud en el trabajo Informes de Riesgo PsicosocialIdentificación y evaluación de riesgos psicosocialesXWordRectoria y Division de servicios administrativos anual20 de diciembre
63
53Informe de estilos de vida saludable Mecanismos de prevención de enfermedades crónicas XWordRectoria y Division de servicios administrativos anual20 de diciembre
64
54DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSTécnico OperativoDivisión Servicios Administrativos, Oficina de SistemasInformes Austeridad del Gasto Nómina.Información sobre los costos incurridos en nómina mes a mes y discriminado por conceptos.XExcelControl Interno de GestiónMensualOctavo día de cada mes
65
55Técnico OperativoDivisión Servicios AdministrativosInformes Reportes Obligaciones financierasInforme sobres descuentos efectuados a los funcionarios de la universidad por obligaciones financierasXPDFDivisión de TesoreríaMensualPrimer día hábil de cada mes
66
56Profesional de apoyoDivisión de Servicios AdministrativosInforme Comité de Convivencia LaboralRelación de los procesos de quejas de acoso laboral y su culminaciónXXWordProcuraduria Regional del Meta, Rectoría y Control Interno Disciplinarioanual30 de diciembre
67
57Profesional de apoyoDivisión de Servicios AdministrativosInforme Clima LaboralInforme del clima laboral institucional recolctado a través de las encuestas aplicadas a todos los servidores públicos de carrera administrativa de la Universidad.XWordDivision de servicios administrativos anual30 de julio
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58Técnico OperativoAsuntos DocentesInforme docentes títulos académicosResponder la solicitudes de los perfiles académicos de los docentes.XXExcelProgramas, Escuelas de la facultades, Control Interno, Vicerrectorias, Rectoria, Contraloría, MENSemestralocho días
69
59GESTIÓN FINANCIERADIVISION FINANCIERA Profesional de apoyoUnidades administrativas y académicasProyecto de presupuestoRecopilar información para elaborar el anteproyecto de presupuestoXExcel y wordConsejo Superior UniversitarioAnualNoviembre de cada vigencia
70
60EjecucionesSCHIPInformación financiera presupuestalXPlantilla que se procesa directamente en la WEB de la entidadContaduría General de la RepúblicaTrimestral15 días trimestre vencido
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61EjecucionesSNIESInformación financiera presupuestalXPlantilla que se procesa directamente en la WEB de la entidadMinisterio de Educación NacionalAnual15 de febrero cada vigencia
72
62EjecucionesIESInformación financiera presupuestalXPlantilla que se procesa directamente en la WEB de la entidadMinisterio de Educación NacionalSemestral15 días semestre vencido
73
63EjecucionesCámara de RepresentantesInformación financiera presupuestalXPlantilla que se procesa directamente en la WEB de la entidadContraloría General de la RepúblicaSemestral15 de febrero de cada vigencia
74
64TesoreríaAuditoría Caja GeneralRelación de los recaudos generados por los ingresos de diferentes conceptos, comportamiento de los avances y de los pagos realizadosXFormatos establecidos por el SIGPresupuestoMínimo 3 veces al año
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65GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓNOFICINA DE INTERNACIONALIZACION Y RELACIONES INTER INSTITUCIONALESJefe Oficina de InternacionalizaciónMovilidad internacional en doble via. Fuente: Oficina de InternacionalizaciónSNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior)Indicadores/Relación Cifras de la movilidad internacional entrante y saliente de docentes/investigadores y estudiantes ejecutada semestralmente en UnillanosXPlataforma en Línea *Ministerio de Educación Nacional, vía *Oficina de Sistemas SemestralFinal de cada semestre
76
66Movilidad internacional en doble via. Fuente: Oficina de InternacionalizaciónSUE (Sistema Universitario Estatal)Indicadores/Relación Cifras de la movilidad internacional entrante y saliente de docentes/investigadores y estudiantes ejecutada semestralmente a través de los convenios internacionales vigentes en Unillanos XDocumento compartido en Excel *Ministerio de Educación Nacional, vía *Oficina de Sistemas AnualFinal de cada año
77
67Convenios, Redes/Alianzas, Movilidad, Proyectos, sociedades de conocimiento, becas y oportunidades, compromisos internacionales y de política nacional. Fuente: Oficina de InternacionalizaciónPlan Operativo Anual (POA) Relación de avance del Plan de Acción: Descripción de las actividades desarrolladas con el fin de dar cumplimiento de metas y logro de resultados: 1. Acciones de movilidad entrante; 2. Acciones de movilidad saliente; 3. Actividades de Convenios de cooperación; 4. Redes y alianzas; 5. Diseño y ejecución de proyectos de cooperación; y 6. Diseño y desarrollo del modelo de internacionalización en Unillanos. XDocumento compartido en Word - analítico*Oficina de Planeación MensualÚltimo viernes de cada mes
78
68Convenios, Redes/Alianzas, Movilidad, Proyectos, sociedades de conocimiento, becas y oportunidades, compromisos internacionales y de política nacional. Fuente: Oficina de InternacionalizaciónPAIPOIndicadores de actividades relacionadas con las metas propuestas para el cumplimiento del objetivo del PDI relacionadas con los procedimientos de internacionalización: 1.Movilidad saliente de profesores, estudiantes, egresados y administrativos; y becas ganadas; 2. Movilidad entrante de profesores invitados, estudiantes, expertos, conferencistas y asesores; 3. Nuevos Convenios de cooperación y uso de convenios antiguos; 4. Afiliación a Redes y alianzas; 5. Diseño y ejecución de proyectos de cooperación; y 6. Diseño y desarrollo del modelo de internacionalización en Unillanos.XDocumento compartido en Excel*Oficina de Planeación MensualÚltimo viernes de cada mes
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69Convenios, Redes/Alianzas, Movilidad, Proyectos, sociedades de conocimiento, becas y oportunidades, compromisos internacionales y de política nacional. Fuente: Oficina de InternacionalizaciónInforme de indicadores de Gestión del Proceso de Internacionalización Relación de: 1. Número de personas de Unillanos movilizadas a nivel internacional en
cada vigencia; 2. Número de extranjeros movilizados hacia Unillanos en cada vigencia; 3. Número de convenios, alianzas y redes internacionales suscritas y/o renovadas en cada vigencia; 4. Relación entre el total de convenios internacionales suscritos y los que se encuentran activos y/o en seguimiento al finalizar cada vigencia; 5. Número de proyectos en cooperación internacional sucritos en cada vigencia
XDocumento compartido en ExcelCoordinación el Sistema de Gestión de CalidadSemestral y anualJulio y Diciembre de cada año
80
70Convenios, Redes/Alianzas, Movilidad, Proyectos, sociedades de conocimiento, becas y oportunidades, compromisos internacionales y de política nacional. Fuente: Oficina de InternacionalizaciónMapa de RiesgosExplicación de los riesgos de implementar la estrategia de internacionalización y la vinculación de UNILLANOS en sociedades del conocimiento, participando en acciones con el exterior que permitan el mejoramiento de la capacidad endógena y la competitividad de la OrinoquiaXDocumento compartido en Excel*Oficina de Planeación y Oficina de Control InternoAnualFin de año
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71Convenios, Redes/Alianzas, Movilidad, Proyectos, sociedades de conocimiento, becas y oportunidades, compromisos internacionales y de política nacional. Fuente: Oficina de InternacionalizaciónGuia de Autoevaluación dependenciasFactor de visibilidad nacional e internacional: Caracteristica 1: Característica 1 La inserción de los programas en contextos académicos nacionales e internacionales. Característica 2 . Las relaciones externas de profesores y estudiantes
XArchivo en ExcelOficina Asesora de AcreditaciónBimestral / SemestralCada que hay visita de pares para registro calificado, Acreditación o Reacreditación
82
72Convenios, Redes/Alianzas, Movilidad, Proyectos, sociedades de conocimiento, becas y oportunidades, compromisos internacionales y de política nacional. Fuente: Oficina de InternacionalizaciónM1- Cuenta o Informe Anual ConsolidadoF7.2: Relación proyectos financiados con banca multilateral y de cooperación internacional, o recursos de donación y/o cooperaciónXDocumento compartido en Excel *Presupuesto General de la Nación, vía *Oficina de Planeación AnualFebrero de cada año
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73Compromisos internacionales y de política nacional. Fuente: Oficina de InternacionalizaciónRed Colombiana de Internacionalización para la Educación SuperiorCrear una cultura de internacionalización en los niveles académicos, científico-tecnológicos de las Instituciones de Educación Superior (IES) y otros organismos regionales, nacionales e internacionales, así como generar una dinámica de trabajo conjunto para el desarrollo de la Orinoquia. 4 Ejes de acción: formación para la cooperación y la internacionalización; redes de cooperación e integración; cultura para la internacionalización; y proyectos de cooperación internacionalXDocumentos en Word y Power PointASCUN y Nodo Orinoquia de InternacionalizaciónAnual y TrimestralAnual en LACHEC y trimestral en el Nodo
84
74Compromisos internacionales y de política nacional. Fuente: Oficina de InternacionalizaciónComité de Cooperación Internacional del MetaImpulsar el diálogo de la Gobernación del Meta con actores locales para un modelo de desarrollo, cooperación y gestión territorial. Participar en el Grupo Técnico de Trabajo con el PNUD -metodología ART.XDocumentos en Word y Power PointGobernación del Meta y PNUDTrimestralFin de cada trimestre
85
75Compromisos internacionales y de política nacional. Fuente: Oficina de InternacionalizaciónMesa ASCUN-MEN de Internacionalización en la Educación SuperioApoyo al país en estructurar los problemas nodales:
a. Desarticulación y trabajo aislado de todos los actores nacionales. b. Escaso desarrollo en la armonización, diversificación y flexibilidad de las estructuras curriculares. c. Falencias en la construcción, formulación y ejecución de políticas institucionales con enfoque integral. d. Recursos económicos escasos para ejecutar, promover y fomentar la internacionalización. e. Nivel muy bajo de bilingüismo, multilingüismo o segunda lengua.
XDocumentos en Word Ministerio de Educación NacionalAnualÉnfasis entre marzo y agosto de 2013
86
76Compromisos internacionales y de política nacional. Fuente: Oficina de InternacionalizaciónLACHEC (Incluye MAPES y Programa de Acompañamiento)Agendas de cooperación desarrolladas con IES de países visitados mediante MAPES y LACHEC anual. Seguimiento al modelo de internacionalización mejorado con el programa de acompañamiento del MEN.XDocumento en WordMinisterio de Educación NacionalAnualSeguimiento a resultados LACHEC
87
77GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOSVICERRECTORÍA DE RECURSOSProfesional de apoyoSistema de información SIIF - contratosInforme ContraloríaRelación contratación trimestralXExcelSIRECITrimestral10 primeros días del trimestre
88
78Sistema de información SIIF - contratosInforme ProcuraduríaRelación contratación mensualXExcelProcuraduríaMensualLos primeros 10 días de cada mes
89
79Sistema de información SIIF Austeridad del gastoInformación detallada del gastoXExcelControl internoMensualLOS PRIMEROS (10) DIAS DE CADA MES
90
80Sistema de información SIIF- Ejecución presupuestoIndicadoresIndicadores de gestiónXExcelPlaneaciónMensualViernes anterior al primer lunes de cada mes
91
81Sistema de información SIIF- Ejecución presupuestoAvances Plan de Acción InstitucionalIndicadores del Plan de AcciónXExcelControl interno
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82ALMACÉNProfesional especializadoENTRADAS / SALIDAS / REINTEGROS / TRASLADOS / BAJASANÁLISIS DE MOVIMIENTO DE ALMACÉN Y INVENTARIOSINFORME DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES. INCLUYE LOS INFORMES SEMANALESXExcelCONTABILIDADMENSUAL10 primeros días del mes siguiente
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83SEGUIMIENTO A INVENTARIOSEVALUACIÓN DE INDICADOR DE GESTIÓN: EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVENTARIOSEVALUACIÓN DEL INDICADOR (5) DEL PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOSXDriveSIGCUATRIMESTRE05 primeros días del siguiente mes del cuatrimestre a reportar
94
84Auxiliar administrativoUNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICASELABORACIÓN DEL PLAN DE COMPRASRELACIÓN ANUAL DE NECESIDADESXExcelSIRECIANUALOctubre de cada año
95
85Auxiliar administrativoCOMPRAS REALIZADASEJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRASRELACIÓN DE LAS COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL AÑOXExcelSIRECIANUAL14 de febrero del año siguiente
96
86Profesional de apoyoOficina de SistemasInforme anual de entradasContiene materiales y suministros adquiridos al año, relaciinado contratos y fuentes y proyectos.XXExcelContraloría a través de PlaneaciónSemestral y anualJulio y mitad de febrero
97
87SERVICIOS GENERALESAuxiliar administrativoEJECUCIONESAUSTERIDAD DEL GASTOINFORMACIÓN DETALLADA DEL GASTOXExcelVicerrectoría de Recursos - Control InternoMENSUALLos primeros diz días de cada mes
98
88GESTIÓN DOCUMENTALOFICINA DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO P.G.I. de Gestión documentalPuntos de PQR de las sedes Barcelona, San Antonio y ventanilla de correspondencia.Informes sobre quejas y reclamosInforme herramienta gerencial para controlar el mejoramiento continúo, permitiendo conocer la percepción y el grado de satisfacción de la comunidad unillanista se envía virtualmente.XExcelSecretaría General, Control InternoCuatrimestral
99
89Todas las dependencias de la UniversidadInforme de indicadoresSe alimentan los datos a través de Gogle drive, dispuestos por el SIG.XExcelSIGMensual, cuatrimestral y semestral
100
90Avances en el proceso de gestión documental PAI Se alimenta la información de avance plan de acción institucional a través de google drive.XExcelPlaneaciónMensual
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Informes Institucionales
GEL
Estrategias, Sistemas, y Planes Estatales
Copia de GEL
Hoja 3
A y C
Tabla dinámica 1