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TEMÁTICA 1
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
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SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTORESPONSABLE FECHA
PERIODO DE CUMPLIMIENTO
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Subcomponente
Proceso 1
Política de Administración del Riesgo		1.1.1 Revisar y actualizar
(si aplica) la Política de Administración Riesgos acorde a la nueva guía publicada por el DAFP.		1.1.1.1 Política de Administración de Riesgos Actualizada según la nueva guíaOficina Asesora de Planeación30 de abril
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Subcomponente
Proceso 2
Mapa de Riesgos de Corrupción		1.2.1 Realizar mesas de trabajo con los procesos, recopilar observaciones e incluir, si son pertinentes, en la elaboración del mapa de riesgos de la vigencia actual1.2.1.1 Matriz de riesgos de corrupción de la vigenciaOficina Asesora de Planeación
30 de abril (Mayo)
31 de agosto (septiembre)
30 de Diciembre
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Subcomponente
Proceso 3
Consulta y Divulgación.		1.3.1. Publicar en la página Web el borrador o propuesta de PAAC para la vigencia, generando un espacio de consulta y aportes de la ciudadanía para su mejora1.3.1.1. Propuesta o Borrador Publicado del PTEPOficina Asesora de Planeación30 de Noviembre
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1.3.1.2. Responder observaciones y actualizar el PTEP- ahora PTEPOficina Asesora de Planeación18 de Enero
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1.3.2. Publicar en la página Web el PTEPde la vigencia actual.1.3.2.1 Link de publicación del acta de comité de Gestión y Desempeño.
Proceso Gestión TIC30 de Enero
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1.3.2.2. Certificación del Link de publicación del PTEP en la página web.Proceso Gestión TIC18 de Enero
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1.3.3 Socializar a los grupos de interés Internos y externos el PTEP de la Vigencia.1.3.3.1.Informe de Socialización del PTEP en las Jornadas de Inducción y reinducción
Proceso Gestión del Talento Humano


30 de Abril
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1.3.3.2 Dos (2) informe de desarrollo de socialización del PTEP de la Vigencia ante la comunidadProceso de Comunicación Estratégica
30 de Junio
30 de noviembre
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1.3.4 Publicar la política de administración de riesgos en página web.1.3.4.1 Certificacion del Link de la publicación de la política de Administración de Riesgos.Proceso Gestión TIC 30 de Enero
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1.3.5 Publicar la Matriz de riesgos de Corrupción de la vigencia.1.3.5.1 Certificacion del Link de la publicacion de la Versión preliminar de la matriz de riesgos de corrupción de la VigenciaProceso Gestión TIC 30 de Enero
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Subcomponente
Proceso 4
Monitoreo y Revisión 		1.4.1 Monitorear la matriz de riesgos de corrupción y si es el caso realizar ajustes1.4.1.1 Tres (3) actas de monitoreo de la matriz de riesgos de corrupción por parte del líder de proceso y sus equipos de trabajo.
(Actas, 10 días hábiles del siguiente mes de monitoreo)
Oficina Asesora de Planeación.		30 de abril (Mayo)
31 de agosto (septiembre)
30 de Diciembre (enero)
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1.4.1.2 Certificación de Matriz de riesgo de corrupcion publicada Gestión TIC30 de enero
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1.4.2 Revisar cada cuatro (4) meses la ejecución de las actividades establecidas en el PTEP de la vigencia.1.4.2.1 Registro de la ejecución de las actividades en la matriz del PTEP cargada en el DRIVEOficina de Planeacion Institucional
Oficina de Control Interno		30 de abril
31 de agosto
15 de Diciembre
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Subcomponente
Proceso 5
Seguimiento		1.5.1 Evaluación del PTEP. Conforme a la normatividad Vigente. 1.5.1.1 Tres (3) Informes de evaluación del PTEP.Oficina de Control Interno30 de abril (Mayo)
31 de agosto (septiembre)
30 de Diciembre (enero) Vigencia anterior
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