INDICADORES KPI MTTO.xls

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV
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2	INDICADORES DE DESEMPEÑO DPTO. DE MTTO.										2021
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4										4224	AGO	Semana					SEP	Semana				OCT	Semana					NOV	Semana				DIC	Semana
5	OBJETIVOS DEL AREA	No.	Indicador	Descripción	Fórmula	Responsable	Meta 2021	Control visual	Herramienta donde se generan los datos	Frecuencia de Medición		31	32	33	34	35		36	37	38	39		40	41	42	43	44		45	46	47	48		49	50	51	52	52
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7	MANTENIMIENTO	1	Tiempos muertos	Es el resultado de dividir el nº de horas que los equipos han estado disponibles para producir y el nº de horas totales de un periodo		Gerente de mantenimiento	Maximo 10%	MENOS ES MEJOR	Ordenes de trabajo de mantenimiento	Semanal
8		2	MTBF (Mid Time Between Failure, tiempo medio entre fallos)	Nos permite conocer la frecuencia con que suceden las averías		Gerente de mantenimiento	Se presentan fallas cada 48 hrs	MAYOR ES MEJOR	Ordenes de trabajo de mantenimiento	Semanal
9		3	MTTR (Mid Time To Repair, tiempo medio de reparación)	Nos permite conocer la importancia de las averías que se producen en un equipo, considerando el tiempo promedio de paro hasta su solución.		Gerente de mantenimiento	1 hora por cada intervencion por fallos	MENOS ES MEJOR	Ordenes de trabajo de mantenimiento	Semanal
10		4	Nº de Órdenes de trabajo generadas/completadas	Indica la carga de trabajo en un periodo de tiempo	Conteo directo en un perido de tiempo predeterminado	Supervisores de mantenimiento	Minimo 30 ordenes por semana incluidos mantenimientos preventivos	MAYOR ES MEJOR	Ordenes de trabajo de mantenimiento	Semanal
11		5	Indice de cumplimiento de la planificación de mantenimientos preventivos	Es la proporción de órdenes que se acabaron en la fecha programada , sobre el total de órdenes totales. Mide el grado de acierto de la planificación		Supervisores de mantenimiento	Minimo 90%	MAYOR ES MEJOR	Programa de mantenimientos preventivos electronico y ordenes de trabajo(evidencia)	Semanal
12		6	Indice de Mantenimiento Preventivo Programado	Porcentaje de horas invertidas en realización de Mantenimiento Programado sobre horas totales		Supervisores de mantenimiento	Minimo 80%	MAYOR ES MEJOR	Programa de mantenimientos preventivos electronico y ordenes de trabajo(evidencia)	Semanal
13		7	Indice de Mantenimientos Correctivos	Porcentaje de horas invertidas en realización de Mantenimiento Correctivo sobre horas totales		Coordinador	Maximo 10%	MENOS ES MEJOR	Programa de mantenimientos preventivos electronico y ordenes de trabajo(evidencia)	Semanal
14		8	Eficiencia en el cumplimiento de pedidos(Compras)	Proporción entre las peticiones de materiales a compras no atendidas con una antigüedad superior a 15 dias y el total de pedidos requeridos a compras		Coordinador	Minimo 80%	MAYOR ES MEJOR	Requisiciones y ordenes de comrpa	Semanal
15		9	Tiempo medio de recepción de pedidos	Es la media de demora desde que se efectúa un pedido hasta que se recibe.		Coordinador	Maximo 3 dias	MENOS ES MEJOR	Requisiciones y ordenes de comrpa	Semanal
16		10	Indice de frecuencia de accidentes	Indica la proporción entre el número de accidentes con incapacidad y el total de horas trabajadas		Coordinador	0 Accidentes	MENOS ES MEJOR	Reportes del departamento medico y R.H.	Semanal
17		11	Porcentaje de plantilla autorizada	Indica el % de vacantes cubiertas en el departamento	% = Plantilla actualizada(16) - Plantilla actual X 100	Coordinador	100%	MAYOR ES MEJOR	Listas de asistencia y nomina semanal	Semanal
18		12	Horas dedicadas a capacitacion	Porcentaje de horas anuales dedicadas a formación, sobre el número de horas de trabajo total.		Coordinador	Al menos 10% de horas laboradas a la semana dedicarlas a capacitacion del personal	MAYOR ES MEJOR	Registros de asistencia y capacitacion	Semanal
19		13	Consumo de energia electrica (CFE)	Monitoreo de consumo electrico	Diferencial de lecturas en medidores	Coordinador	$17,000 diarios	MENOS ES MEJOR	Registro consumo CFE	Semanal
20		14	Consumo de GAS	Permite conocer por dia el gasto de Gas metano	Diferencial de lecturas en medidores	Coordinador	1200M3%	MENOS ES MEJOR	Registro de gasto de GAS	Semanal
21		15	Consumo de agua	Registro del gasto diario de agua general	Diferencial de lecturas en medidores	Coordinador	3 PIPAS%	MENOS ES MEJOR	Registro de consumo diario de agua	Semanal
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