ABCDEFGHIRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBM
1
2
BUDGETING 2026
3
SUBDEP
4
5
6
7
AGENDA KERJA UNIT FUNGSI EPM
(Employee Performance Management)
8
No.NAMA
PROGRAM KERJA		SUB PROGRAMBREAKDOWN PROSESJanuariFebruariMaretAprilMeiJuniJuliAgustusSeptemberOktoberNovemberDesember
9
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
10
 1 Training Pembentukan WOLA & KPI LMS WOLA Pembuatan Konsep Training
11
 Pembuatan Modul & Kelengkapan Training
12
 Pembuatan Konten Materi Training
13
 Pembuatan Course Master di LMS
(Pintar dan/atau Ruang Kerja)
14
 Pembuatan Proposal atau Memo Training LMS
15
 Trial Internal Subdept dan Trial ETD
16
 Launching LMS
17
 Pengolahan Data, Followup & Pelaporan Evaluasi Tahap 1
18
 LMS KPI Pembuatan Konsep Training
19
 Pembuatan Modul & Kelengkapan Training
20
 Pembuatan Konten Materi Training
21
 Pembuatan Course Master di LMS
(Pintar dan/atau Ruang Kerja)
22
 Pembuatan Proposal atau Memo Training LMS
23
 Trial Internal Subdept dan Trial ETD
24
 Launching LMS
25
 Pengolahan Data, Followup & Pelaporan Evaluasi Tahap 1
26
 2 Organizer Pelaksanaan KPI ETD 2025 Organize Pelaksanaan KPI Organize Pelaksanaan KPI
27
 Membuat pelaporan formal final KPI Dept ETD
28
 3 Proyek Kajian & Standarisasi Siklus Training ETD Tahap pemetaan poin perbaikan di luar topik E-Learning Pemilihan & pendetailan target (4 poin) standarisasi & perbaikan "BESAR" (melibatkan pembuatan konsep)
29
Pemilihan & pendetailan target (6 poin) standarisasi & perbaikan "KECIL" (bersifat administrasi)
30
 Tahap pembentukan standarisasi poin perbaikan di luar topik E-Learning Pengerjaan target standarisasi & perbaikan "BESAR"
31
Pengerjaan target standarisasi & perbaikan "KECIL"
32
Revisi setelah diskusi & finalisasi dengan Koord & ETD Head
33
Pembuatan bahan sosialisasi di meeting KSDkecilkecilkecilbesarbesarbesar
34
 Tahap finalisasi & sosialisasi Sosialisasi poin perbaikan & standarisasi di meeting KSDkecilkecilbesarbesar
35
Menyebarkan file/form/konsep standar yang sudah final + koordinasi dengan all Subdepkecilkecilbesarbesar
36
 4 Proyek Assesment ETD Persiapan AssesmentPembuatan alat test standar berbasis hard competency ETD (DNA)
37
Pembuatan alat test standar berbasis hard competency ETD (Training Design)
38
Pembuatan alat test standar berbasis hard competency ETD (Training Evaluation)
39
 Tahap pelaksanaan Pemberian dan pendampingan pengerhaan soal assessment di dalam Workshop
40
 Tahap Pasca pelaksanaan Pengolahan hasil assessment di setiap subdept ETD
41
Pembuatan laporan workshop siklus training
42
 5 Proyek Pengembangan SDM ETD - Websitem SDM ETD Website Home ETD - Siklus Training Tahap training design
43
Pembuatan Modul & Kelengkapan WorkshopTr EvalTr Eval
44
Pembuatan Konten Materi TrainingTr EvalTr Eval
45
 General Website Pengembangan isi konten Website SDM ETD
46
Pembuatan UI/UX Website SDM ETD
47
 Workshop Siklus Training untuk KSD & Kanit (Onsite) Pembuatan Konsep Workshop
48
 Pembuatan Modul & Kelengkapan Training
49
 Proses Pelaksanaan Training Delivery
50
 Pengolahan Data, Followup & Pelaporan Evaluasi Tahap 1
51
 Pengolahan Data, Followup & Pelaporan Evaluasi Tahap 2
52
 Materi EDS Pembuatan Konten Materi EDS -
Tanpa Provider		Produksi Video Ilustrasi - Menggunakan Tools AI Google Flow
(VEO 3)
53
Produksi Video Trainer Mengajar - Menggunakan Tools AI Heygen
54
TOTAL FTE PER ORANG
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100