Identifikasi Risiko Pengadaan

	A	D	E	F	G	H	I	J	K	L	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	NO	PO SAP	Delivery Time	Kebutuhan Proyek	VENDOR	PROYEK	REQ	PIC	DESKIPSI	TOTAL PO (Rp)	NOMINAL T1	NOMINAL T2	NOMINAL T3	T1 TELAH DIBAYAR	T2 TELAH DIBAYAR	T3 TELAH DIBAYAR	Prioritas Pembayaran	OUTSTANDING	Keterangan	PLAN T1/CBD	PLAN T2	PLAN T3
60		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A				Sedang	#N/A					50
287		#N/A	#N/A	19/02/2024	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100%			Tinggi	#N/A	Menunggu dokumen invoicing vendor	Desember/6/2023
307		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A				Sedang	#N/A	Menunggu dokumen invoicing vendor (menunggu surat ready stock)
312		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A				Sedang	#N/A		Januari/31/2024
313		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A				Sedang	#N/A
314		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A				Sedang	#N/A
324		#N/A	#N/A	28/03/2024	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A				Rendah	#N/A
348		#N/A	#N/A	08/03/2024	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A				Rendah	#N/A
363		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A				Rendah	#N/A
381		#N/A	#N/A	31/10/2024	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A				Rendah	#N/A	Proyek belum efektif, belum ada rencana pembayaran
392		#N/A	#N/A	31/10/2024	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A				Rendah	#N/A	Proyek belum efektif, belum ada rencana pembayaran
403		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A				Rendah	#N/A
417		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A				Rendah	#N/A
428		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A				Rendah	#N/A
429		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A				Rendah	#N/A
434		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100%			Lunas	#N/A
447		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100%			Lunas	#N/A
466		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100%			Lunas	#N/A
479		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100%			Lunas	#N/A
481		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100%			Lunas	#N/A
493		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100%			Lunas	#N/A
494		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100%			Lunas	#N/A
495		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100%			Lunas	#N/A
501		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100%			Rendah	#N/A
515		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100%			Lunas	#N/A
517		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100%			Lunas	#N/A
518		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100%			Lunas	#N/A
519		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100%			Lunas	#N/A
520		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100%			Lunas	#N/A
523		#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	Rp0,00	#N/A	#N/A				Dibatalkan	#N/A
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610