PTK Prodi Pendidikan Guru MI.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1			Formulir Audit Mutu Internal					Total ketercapaian seluruh PTK	#REF!
2			Formulir Audit Mutu Internal
3			Permintaan Tindakan Koreksi		Kode/No	:
4					Revisi	:
5					TA	: 2020/2021
6
7	Permintaan Tindakan Koreksi
8
9	Wakil Auditee			Auditor Ketua	Auditor Anggota
10
11	Bagian Teraudit
12	Prodi Yang di Audit
13
14	No	Temuan				Analisis Penyebab	Tindakan Koreksi/Pencegahan	Tanggal Penyelesaian		Status (Selesai, Reschedule)	Link Bukti Dokumen	Apakah dokumen sesuai? (DIISI OLEH AUDITOR DENGAN "Y" ATAU "T")
15	No	Kriteria	Tanggal	Uraian	Kategori (Mayor/ Minor)	Analisis Penyebab	Tindakan Koreksi/Pencegahan	Rencana	Realisasi	Status (Selesai, Reschedule)	Link Bukti Dokumen
16	PTK Tahun 2020-2021
17	1
18	2
19	3
20									Tingkat Ketercapaian	0%
21	PTK Tahun 2021-2022
22	1	A. 7		Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi unit kerja
23	2	A. 8		Kesesuaian visi dan misi unit pengelola program studi dengan visi dan misi UNUGHA serta visi keilmuan program studi yang dikelola.
24	3	A. 10		Ketersediaan dokumen Renstra dan renop unit kerja yang mencakup program pengembangan dan indikator kinerja yang sistematis, spesifik, terukur, achievable, realistik dengan tonggak waktu pencapaian yang jelas.
25	4	A. 14		Ketersedian dokumen visi dan misi keilmuan program studi yang dijadikan pedoman dan arah pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di tingkat program studi
26	5	A. 11		Ketersediaan dokumen Rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) unit kerja yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaannya yang sistematis, spesifik, terukur, achievable, realistik dengan tonggak waktu pencapaian yang jelas.
27	6	A. 12		Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan unit kerja yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja dan laporan keuangan yang akuntabel dan komprehensif.
28	7	A. 9		Indeks pemahaman visi dan misi unit kerja
29	8	A. 13		Indeks ketercapaian target kinerja unit kerja
30	9	B. 1		Ketersediaan dokumen struktur organisasi beserta uraian tugas dan fungsinya
31	10	B. 15		Ketersediaan dokumen hasil audit
32	11	B. 16		ketersediaan bukti tindak lanjut
33	12	B. 6		Ketersedian bukti efektifitas kepemimpinan operasional
34	13	B. 7		Ketersedian bukti efektifitas kepemimpunan organisasional
35	14	B. 8		Ketersedian bukti efektifitas kepemimpunan publik
36	15	B. 12		Keberfungsian SPMI
37	16	C. 14		Ketersediaan pedoman pengelolaan kerjasama dan bukti pelaksanaannya
38	17	C. 15		ketersediaan kriteria mitra kerjasama yang mendukung pembelajaran diluar prodi
39	18	C. 10		Indeks Kepuasan mitra tehadap layanan kerjasama
40	19	C. 11		Kebermanfaatan kerjasama dalam memenuhi proses pembelajaran,Penelitian dan PkM
41	20	C. 12		Kebermanfaatan kerjasama dalam peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung prodi
42	21	C. 1		Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
43	22	C. 2		Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
44	23	C. 3		Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
45	24	C. 4		Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
46	25	C. 5		Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
47	26	C. 6		Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
48	27	C. 7		Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
49	28	C. 8		Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
50	29	C. 9		Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
51	30	D. 8		Ketersediaan layanan penalaran, minat dan bakat
52	31	D. 9		Ketersediaan layanan kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa dan layanan Kesehatan
53	32	D. 10		Ketersediaan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan
54	33	D. 4		Persentase mahasiswa asing
55	34	D. 6		Persentase peningkatan animo calon mahasiswa
56	35	D. 7		Metode rekrutmen dan ketetatan seleksi
57	36	D. 11		Kualitas layanan kemahasiswaan
58	37	D. 18		Persentase lulusan yang terlacak
59	38	D. 19		Waktu tunggu lulusan
60	39	D. 20		Kesesuaian bidang kerja lulusan
61	40	D. 21		Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan
62	41	D. 22		Tingkat kepuasan pengguna lulusan
63	42	D. 23		Keterlaksanaan tracer study
64	43	D. 12		Jumlah prestasi akademik tingkat lokal/wilayah
65	44	D. 13		Jumlah prestasi akademik tingkat nasional
66	45	D. 14		Jumlah prestasi akademik tingkat internasional
67	46	D. 15		Jumlah prestasi non-akademik tingkat lokal/wilayah
68	47	D. 16		Jumlah prestasi non-akademik tingkat nasional
69	48	D. 17		Jumlah prestasi non-akademik tingkat internasional
70	49	E-002.1		Keterlibatan stakeholder dan pengguna lulusan dalam merancang dan mereview kurikulum
71	50	E-002.2		Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
72	51	E-002.3		Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran
73	52	E-003.2		Ketersediaan dan kelengkapan dokumen RPS-RPD-RKPD
74	53	E-005.5		Ketersediaan kriteria dosen yang menjadi dosen pembimbing lapangan kegiatan BKP / pembelajaran di luar prodi
75	54	E-005.6		Ketersediaan Kriteria Personel yang menjadi Pendamping dari Mitra kerjasama Non PT
76	55	E-005.7		Ketersediaan Kriteria Praktisi yang menjadi Tenaga pengajar di Prodi
77	56	E-007.1		Ketersediaan pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan dan bukti pelaksanaannya
78	57	E-007.2		Ketersediaan pedoman pengelolaan kemahasiswaan dan bukti pelaksanaannya
79	58	E-007.3		Ketersediaan pedoman pengelolaan SDM dan bukti pelaksanaannya
80	59	E-007.4		Ketersediaan pedoman pengelolaan keuangan dan bukti pelaksanaannya
81	60	E-007.5		Ketersediaan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana serta bukti pelaksanaannya
82	61	E-007.6		Ketersediaan pedoman pengelolaan sistem informasi dan bukti pelaksanaannya
83	62	E-007.7		Ketersediaan pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu internal dan bukti pelaksanaannya
84	63	E-007.8		Ketersediaan pedoman pengelolaan pendidikan dan bukti pelaksanaannya
85	64	E-001.2		Ketersediaan Sertifikat SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)
86	65	E-003.5		Ketersediaan dokumen pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran
87	66	E-003.6		Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
88	67	E-005.19		ketersediaan bukti perencanaan dan pengembangan SDM
89	68	E-001.1		ketersediaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan
90	69	E-003.1		Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.
91	70	E-003.3		Kesesuaian kedalaman dan keluasan RPS dengan capaian pembelajaran lulusan
92	71	E-003.4		Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar
93	72	E-003.7		Keseuaian Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dengan acuan SN Dikti Penelitian
94	73	E-003.8		Kesesuaian Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti Pengabdian
95	74	E-003.9		Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.
96	75	E-003.21		Ketersediaan integrasi proses pembelajaran dengan nilai-nilai Keghozalian
97	76	E-003.22		Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik
98	77	E-003.25		Tingkat kepuasan mahasiswa proses pendidikan
99	78	E-004.2		Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
100	79	E-004.3		Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian pada pelaksanaan penilaian.