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6 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
7 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
8 | Del 01/mar./2026 Al 31/mar./2026 | |||||||||||||||||||||||||
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14 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | Capitulo | Concepto | Partida Genérica | Partida Específica | Tipo Gasto | ||||||||
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16 | 2/3/2026 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | VEVL720807HW1 | P00194 | $0,00 | $3.665,97 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
17 | 2/3/2026 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | VEVL720807HW1 | P00197 | $0,00 | $4.131,82 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTALACIONES DEL COMEDOR WIXARIKA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
18 | 2/3/2026 | 2112-1-000003 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | QCS931209G49 | P00214 | $0,00 | $10.199,71 | PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD CHRYSLER RAM 2500 MODELO 2015 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
19 | 2/3/2026 | 2112-1-000006 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | P00223 | $0,00 | $7.487,00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SERVICIOS DE INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
20 | 2/3/2026 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | P00200 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS SERVICIOS DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
21 | 2/3/2026 | 2112-1-000063 | MARCELA REYES DE LA TORRE | RETM940923NR1 | P00176 | $0,00 | $1.900,00 | PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA MESA DE PRESIDIUN Y RAMOS FLORALES COMO OBSEQUIOS A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF JALISCO, CON VISITA EN EL MUNICIPIO | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
22 | 2/3/2026 | 2112-1-000063 | MARCELA REYES DE LA TORRE | RETM940923NR1 | P00205 | $0,00 | $2.110,75 | PAGO DE ARREGLOS Y RAMOS FLORALES PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA MUJER | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
23 | 2/3/2026 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00217 | $0,00 | $2.200,51 | PAGO POR CONSUMO DE TORTILLAS Y MASA DE MAIZ EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
24 | 2/3/2026 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00220 | $0,00 | $6.172,15 | PAGO POR CONSUMO DE TORTILLAS DE MAIZ EN EL COMEDOR WIXARIKA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
25 | 2/3/2026 | 2112-1-000089 | DAROHA GROUP | DGR230907FJ9 | P00188 | $0,00 | $2.900,00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LOS TRABAJOS DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
26 | 2/3/2026 | 2112-1-000105 | JOSE DE JESUS ACEVES MARTINEZ | AEMJ520427 | P00182 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA EL COMEDRO ASISTENCIAL PARA ADULTOAS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
27 | 2/3/2026 | 2112-1-000106 | MARIA DEL REFUGIO ROBLES DE LA TORRE | ROTR480928 | P00179 | $0,00 | $2.800,00 | PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA EL RESGURADO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
28 | 2/3/2026 | 2112-1-000110 | JOEL IGNACIO FLORES PEREZ | FOPJ780731F81 | P00191 | $0,00 | $3.132,00 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA LOS SERVICIOS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
29 | 2/3/2026 | 2112-1-000111 | YUBISELA GUZMAN VILLAGRANA | GUVY961115ME8 | P00185 | $0,00 | $6.159,37 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD RAM DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
30 | 2/3/2026 | 2112-1-000124 | LAURA BEATRIZ ZAVALA | CAZL7001279Z1 | P00173 | $0,00 | $1.009,88 | PAGO POR SERVICIO DE GUIA EDUCATIVA DE CURSO DE CIRCULOS DE PAZ A PERSONAL DEL CENTRO DE MEDIACION. | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
31 | 18/3/2026 | 2112-1-000064 | CORPORATIVO PAPELERO ANCE | CPA170127QJ4 | P00226 | $0,00 | $10.089,03 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
32 | 18/3/2026 | 2112-1-000064 | CORPORATIVO PAPELERO ANCE | CPA170127QJ4 | P00265 | $0,00 | $10.089,05 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
33 | 19/3/2026 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | P00229 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS SERVICIOS DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
34 | 23/3/2026 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00232 | $0,00 | $16.343,45 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
35 | 23/3/2026 | 2112-1-000025 | RODOLFO DE LA TORRE DE LA TORRE | TOTR640621P55 | P00235 | $0,00 | $11.836,00 | PAGO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
36 | 23/3/2026 | 2112-1-000122 | GERARDO DAVID VAZQUEZ GUTIERREZ | VAGG890617LV9 | P00238 | $0,00 | $9.080,00 | PAGO DE CORTES DE CARNE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
37 | 24/3/2026 | 2112-1-000035 | BBVA SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V. | SBB961118TIA | P00249 | $0,00 | $46.074,98 | PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
38 | 24/3/2026 | 2112-1-000095 | CARLOS ROBERTO AYALA ROBLES | AARC941104HD5 | P00255 | $0,00 | $4.327,01 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
39 | 24/3/2026 | 2112-1-000125 | ARNOLDO NUÑEZ GONZALEZ | NUGA910202HJA | P00252 | $0,00 | $3.480,00 | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE LA PLATAFORMA DE LA CAMIONATE FORD DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
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