ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGANAUAVAWAX
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MDR SAS
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PRESUPUESTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2023
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Código: FO-SG-20Versión: 03Fecha: 05/02/2024Página: 1 de 1
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Fecha de Aprobación:DIAMESAÑO
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´05012024
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Fecha de cierre:DIAMESAÑO
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30122024
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1. PRESUPUESTO A EJECUTAR EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SG SST
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DESCRIPCIÓNVALOR ($) 1er. SemestreVALOR ($) 2do. SemestreTotal programadoEjecutado 1er. SemestreEjecutado 2do. SemestreTotal Ejecutado Porcentaje de cumplimiento %Observaciones
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Recurso HumanoI. TALENTO HUMANO
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COORD SIG HSEQ $ 22,200,000 $ 22,200,000 $ 44,400,000 $ 15,000,000 $ 14,250,000 $ 29,250,000 65.88
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Aux. HSE $ - $ - $ - $ 972,000 $ 923,400 $ 1,895,400.00
no se habia presupuestado pero hubo la necesidad del gasto
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Seguridad social todo el personal $ 147,402,000 $ 147,402,000 $ 294,804,000 $ 128,306,600 $ 139,248,800 $ 267,555,400.00 90.76
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Recurso AdministrativoII. CAPACITACIONES
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Capacitaciones de Calidad (Incluyendo las técnicas, agíl) $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 5,000,000 $ - $ - 0.00
no se reporto pagos, sin embargo si see realizaron capacitaciones al area comercial
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Capacitaciones SST Y MA (trabajo alturas, espacios confinado) $ 2,000,000 $ 2,500,000 $ 4,500,000 $ 2,555,519 $ 677,250 $ 3,232,769.00 71.84
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Capacitaciones en Preparación y Respuesta Ante Emergencias (ARL) $ 1,000,000 $ 510,000 $ 1,510,000 $ - $ - $ - 0.00estrategicamente se consiguio realizar esta actividad con ARL. por tal motivo no se realizo pagos al respecto
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III. MEDICINA PREVENTIVA
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Dotación y EPP (sonia y andres) $ 44,096,000 $ 12,000,000 $ 56,096,000 $ 25,712,051 $ 29,166,901 $ 54,878,952.00 97.83
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Actividades de medicina preventiva (sonia ojos, masajes, cardiovascular)) $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 2,000,000 $ - $ - $ - estrategicamente se consiguio realizar esta actividad con proveedores. por tal motivo no se realizo pagos al respecto
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IV. MEDICINA DEL TRABAJO
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Exámenes Médicos Ocupacionales del Personal $ 5,264,000 $ 5,264,000 $ 10,528,000 $ 4,498,081 $ 4,362,800 $ 8,860,881.00 84.16
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Actividades de medicina del trabajo (evaluacion puesto de trabajo -manuel ARL) $ 800,000 $ 800,000 $ 1,600,000 $ - $ - $ - 0.00estrategicamente se consiguio realizar esta actividad con ARL. por tal motivo no se realizo pagos al respecto
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Implementación del programa de gestión del riesgo psicosocial (bateria riesgo Psicosocial SONIA ) $ 1,500,000 $ 2,800,000 $ 4,300,000 $ 1,168,200 $ - $ 1,168,200 27.17
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Implementación del programa de gestión del riesgo prioritarios (ARL) $ 300,000 $ 800,000 $ 1,100,000 $ - $ - $ - 0.00estrategicamente se consiguio realizar esta actividad con ARL. por tal motivo no se realizo pagos al respecto
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V. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
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Compra y/o mantenimiento de extintores $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 2,478,000 $ 80,000 $ 2,558,000.00 213.17
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Mediciones ambientales de iluminación (ARL) $ - $ 800,000 $ 800,000 $ - $ - $ - 0.00estrategicamente se consiguio realizar esta actividad con ARL. por tal motivo no se realizo pagos al respecto
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Plan de emergencias, plano de evacuación y señalización ARL $ 400,000 $ 200,000 $ 600,000 $ - $ - $ - 0.00estrategicamente se consiguio realizar esta actividad con ARL. por tal motivo no se realizo pagos al respecto
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Simulacro ARL $ - $ 240,000 $ 240,000 $ - $ - $ - 0.00estrategicamente se consiguio realizar esta actividad con ARL. por tal motivo no se realizo pagos al respecto
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Otros
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Adecuaciones locativas (todo lo relacionado con infra estructura, mantenimiento aires, rack) $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 24,000,000 $ 4,674,423 $ 6,782,006 $ 11,456,429 47.74
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Mantenimiento herranientas y equipos (PC, equipos de taller, bascula) $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 20,000,000
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VI. UTILES Y PAPELERIA
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Papelería (en general) $ 600,000 $ 600,000 $ 1,200,000 0.00
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VII. MEDIO AMBIENTE
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Actividades de gestión ambiental (disposicion de residuos contaminados aceites) $ 2,000,000 $ 2,500,000 $ 4,500,000 0.00
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VIII. AUDITORIAS EXTERNAS0%
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Auditoria Externa (servicio, transporte, hospedaje, alimentacion y certificado) bureauveritas (diana) $ 8,000,000 $ 8,000,000 0.00
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Auditoria interna $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 3,000,000 0.00
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Recurso FinancierosSubtotal $ 241,762,000.00 $ 203,616,000.00 $ 445,378,000 0%
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Imprevisto 5% $ 12,088,100.00 $ 10,180,800.00 $ 22,268,900
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TOTAL PRESUPUESTO A EJECUTAR$253,850,100.00$ 213,796,800.00 $ 467,646,900 0%
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EL LIMITE TOTAL PRESUPUESTO A EJECUTAR PARA EL SIG ES$ 467,646,900.00
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ELABORADO POR:APROBADO POR:
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COORDINADOR HSEQGERENTE
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