ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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FORMATO 01: PRESUPUESTO Y RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL 2024 AL 2026
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SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
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PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTORObjetivo Estrategico Sectorial
(Código)		Objetivo Estrategico Institucional
(Código y Enunciado)		Nombre del IndicadorUnidad de MedidaLinea Base20242025*2026**
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Valor AñoMeta (Logro Esperado)Resultado obtenido%PIM Meta (Logro Esperado)Resultado obtenido%PIM Meta (Logro Esperado)PIA Proyectado
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Monto Asignado% ejecutadoMonto Asignado% ejecutado
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ANIN
PEI 2025-2030		OES.2OEI.1. Garantizar la transferencia de la infraestructura pública de calidad y sostenible a las entidades de los tres niveles de gobierno.Porcentaje de las entidades de los tres niveles de gobierno que se encuentran conforme con la infraestructura pública transferidas.PorcentajeND2024N.AN.AN.AN.AN.A100%100%100%3,001,514,401.00100%100%2,933,462,079.00
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 ---OEI.2. Garantizar el mantenimiento de infraestructura pública y asistencia técnica brindado a los operadores de los activos generados por la ANIN.Porcentaje de operadores de activos que se encuentran conforme con el servicio de mantenimiento recibido.PorcentajeND2024N.AN.AN.AN.AN.A100%100%100%28,620,913.00100%100%127,376,911.00
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Porcentaje de operadores de activos que se encuentran conforme con la asistencia técnica recibida.PorcentajeND2024N.AN.AN.AN.AN.A100%100%100%100%
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OES.3 y 4OEI.3 Mejorar la gestión institucional de la entidad.Indice de Gestión Institucional alcanzado.ÏndiceND2024N.AN.AN.AN.AN.A11100%111,437,415.00100%189,970,808.00
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CEPLAN
PEI 2025-2030		OES.1OEI.1 Contribuir a la gestión estratégica del Estado en los órganos del SINAPLAN.Índice de seguimiento y evaluación de operadores del SINAPLAN.Porcentaje0.182024N.AN.AN.AN.AN.A0.180.18100%2,345,555.2212.90%0.182,183,444.25
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OEI.2. Optimizar el planeamiento estratégico con enfoque prospectivo y territorial en los órganos del SINAPLANÍndice de políticas y planes del SINAPLAN optimizados.Porcentaje0.392024N.AN.AN.AN.AN.A0.430.43100%5,529,746.7830.41%0.475,147,563.23
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OES.4OEI.3. Fortalecer la gestión institucional.Tasa de cumplimiento de metas institucionales (TCMI).Porcentaje822023N.AN.AN.AN.AN.A8484100%10,308,437.0056.69%859,595,978.52
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CONCYTEC
PEI 2025-2030		OES.03OEI.01. Fortalecer la gestión de la CTI en los actores del SINACTI, con énfasis en los tres niveles de gobierno.Número de regiones que mejoran en el índice regional de CTI. Región02024N.AN.AN.AN.AN.A11100%S/ 9,255,94087%5S/ 6,827,039
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OEI.02. Incrementar el financiamiento sostenible para el desarrollo de la CTI en el marco de la Ley 31250 en beneficio de los actores del SINACTI.Porcentaje de gasto en I+D con respecto al PBI.Gasto0.19%2024N.AN.AN.AN.AN.A0.20%0.20%100%S/ 220,000100%0.21%S/ 339,980
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Inversión en CTI por parte del sector empresarial en el Perú.InversiónS/ 595,955,7162024N.AN.AN.AN.AN.AS/ 670,101,020S/ 670,101,020100%S/ 753,471,048
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OEI.03. Fortalecer las capacidades del capital humano para el desarrollo de CTI en estudiantes de educación básica y superior e investigadores.Proporción de investigadores en I+D por cada millón de habitantes.Investigador3712024N.AN.AN.AN.AN.A374374100%S/ 99,250,80795%380S/ 79,918,184
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OEI.04. Fortalecer la investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación en el Perú.Posición de Perú en el Índice Global de Innovación. Posición752024N.AN.AN.AN.AN.A68sdi (1)sdiS/ 79,108,04999%65S/ 72,015,754
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Tasa de publicaciones científicas citables registradas en Scopus por cada 100,000 habitantesPublicación292024N.AN.AN.AN.AN.A3131100%34
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OEI.05. Desarrollar las capacidades de transferencia tecnológica y del conocimiento en beneficio de los actores del SINACTI, con énfasis en la Academia, IPI´s y Empresas.Número de tecnologías transferidas desde la academia a la industriaTecnologias12024N.AN.AN.AN.AN.A22100%S/ 2,456,90692%3S/ 2,197,007
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OEI.06. Fortalecer la gestión institucional.Índice de efectividad de la gestión institucional del CONCYTEC.Gestión interna0%2024N.AN.AN.AN.AN.A90.00%92.00%100%S/ 48,856,96198%90.50%S/ 53,247,332
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DEVIDA
PEI 2025-2030		OES.4OEI.1. Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia cocalera, afectadas directa o indirectamente por esta problemática.Miles de soles generados como ingresos lícitos anuales de las familias que participan en el PIRDAIS.26,677.502023N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.27,744.6027,744.60100%203,115,968.00 100%28,854.38176,700,797.00
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OEI.2. Contribuir a la reducción de la producción y disponibilidad comercial de drogas ilícitas, a nivel nacional con mayor incidencia en zonas estratégicas de intervención.Número de toneladas de cocaína evitada por acciones de erradicación como resultado de las intervenciones interinstitucionales promovidas por DEVIDA.2072023N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.275275100%133,442,568.00 100%321104,886,895.00
23
OEI.3. Fortalecer las intervenciones de prevención y reducción del consumo de drogas en diversos grupos poblacionales en el ámbito nacional.Número de personas que participan en las intervenciones de prevención y reducción del consumo de drogas.40,111.002023N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.52,670.0052,670.00100%9,193,063.00 100%55,349.008,335,976.00
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OEI.4. Consolidar la articulación efectiva multisectorial, intergubernamental, que contribuya a la reducción de la oferta y demanda en el uso de las drogas, en beneficio de la población.Número de entidades de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) articuladas a la lucha contra las drogas que ejecutan actividades en el marco de los programas presupuestales PIRDAIS, PTCD y GIECOD.1122023N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.116116100%21,069,812.00 100%12123,039,767.00
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OES.1, 2 y 4OEI.5. Fortalecer la gestión institucional.Porcentaje de actividades operativas del POI en el marco de los programas presupuestales con prioridad muy alta, con niveles de ejecución igual o mayor al 98%.87.01%2023N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.92.11%92.11%100%81,942,159.00 100%92.62%75,702,110.00
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OES.3OEI.6. Implementar la transformación digital y gobierno abierto.Índice de la transformación digital y gobierno abierto implementado en la gestión institucional.0.002023N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.0.120.12100%4,582,368.00 100%0.274,836,052.00
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DINI
PEI 2024-2030
Ampliado		Información secreta.
Artículo 15° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806.
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DP
PEI 2025-2030		OES.4OEI.1. Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República.Número de Actividades presidenciales realizadas.Eventos5102023N.AN.AN.AN.AN.A4874871008,779,140100%4505,780,752
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OEI.2. Consolidar la Modernización de la Gestión Institucional.Índice de Gestión Institucional.Indice0.672023N.AN.AN.AN.AN.A0.710.7110040,096,224100%0.7138,302,397
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INDECOPI
PEI 2025-2030		OES.4OEI.1. Mejorar la eficiencia de los mercados en beneficio de los Agentes Económicos.Promedio de las Calificaciones de Percepción del Mercado emitido por Global Competition Review.Índice4.132023N.AN.AN.AN.AN.A4.134.13100%40,772,28143.06%4.1339,918,310
34
Porcentaje de barreras comerciales no arancelarias eliminadas voluntariamente por las entidades de la Administración Pública.PorcentajeND2023N.AN.AN.AN.AN.A0 (2)0100%0
35
Porcentaje de barreras burocráticas eliminadas voluntariamente producto de la investigación de oficio.Porcentaje302023N.AN.AN.AN.AN.A31.0031.00100%32.00
36
Porcentaje de administrados que corrigieron su conducta posterior a la fiscalización en materia concursal.PorcentajeND2023N.AN.AN.AN.AN.A55100%5
37
Porcentaje de agentes económicos que implementan las recomendaciones propuestas en las fiscalizaciones orientativas en materia de competencia desleal.PorcentajeND2023N.AN.AN.AN.AN.A1010100%10
38
OES.4OEI.2. Impulsar la creación, y protección y defensa de la propiedad intelectual; a favor de personas naturales y jurídicas.Tasa de registros de propiedad intelectual otorgados por millón de habitantes.Índice774.22023N.AN.AN.AN.AN.A803.5803.5100%22,369,96042.86%816.623,596,754
39
OES.4OEI.3. Asegurar el empoderamiento sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos en materia de las relaciones de consumo.Porcentaje de la población que perciben alto conocimiento de sus derechos como consumidores.PorcentajeND2023N.AN.AN.AN.AN.A23.823.8100%46,519,66742.49%24.250,433,859
40
Porcentaje de proveedores que implementan las recomendaciones propuestas en las fiscalizaciones orientativas en materia de protección al consumidor.PorcentajeND2023N.AN.AN.AN.AN.A3030100%30
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OES.2, 3 y 4OEI.4. Modernizar la gestión institucional.Índice de gestión institucional efectiva.ÍndiceND2023N.AN.AN.AN.AN.A58.3258.32100%79,264,05043.12%62.5466,604,393
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INEI
PEI 2025-2030		OES.3OEI.1. Mantener actualizada la infraestructura estadística del país.Número de actividades estadísticas estructurales actualizadas.Actividades estadísticas12017N.AN.AN.AN.AN.A11100%505,436,727100%09,272,376
43
OEI.2. Producir información estadística oficial para los usuarios en general.Número de productos estadísticos elaborados y difundidos.Productos estadísticos12392023N.AN.AN.AN.AN.A1271126099%284,936,835100%1272191,672,254
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OEI.3. Fortalecer el liderazgo del Sistema Nacional de Estadística (SNE).Porcentaje de documentos técnicos normativos implementados en el SNE.Documentos técnicos12024N.AN.AN.AN.AN.A11100%130,321,512100%110,645,241
45
OEI.4. Fortalecer la gestión institucional.Porcentaje de avance en los resultados iniciales derivados de las Actividades Operativas del POI.Resultados AO12023N.AN.AN.AN.AN.A95%95%100%24,178,357100%95%93,566,752
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OEDI
PEI 2025-2030		OES.4OEI.1. Contribuir al cierre de brechas con proyectos de inversión de mediana complejidad con los más altos estándares de calidad en los GL y GL.Porcentaje de expediente técnicos y documentos equivalentes con los más altos estándares de calidad.Expedientes técnicos02024N.AN.AN.AN.AN.A6.25%0% (3)N.D.6,360,435100%21.80%5,752,223
47
OES.3 y 4OEI.2. Fortalecer la gestión institucional.Porcentaje de avance físico de las actividades operativas del POI del OEDI.Actividades Operativas02024N.AN.AN.AN.AN.A100%100%100%9,825,50293%100%8,293,631
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OSINERGMIN
PEI 2023-2028
Ampliado		OES.4OEI.1 Promover el desarrollo sostenible de los sectores de energía y minería.Porcentaje de hogares que tienen acceso a fuentes de energía-electricidad.Hogares96%202197%95.76%98.72%S/ 377,222,642.0099.1%97%97%100%S/ 344,519,410.00100%98%S/ 359,525,070.36
49
Porcentaje de hogares que tienen acceso a fuentes de energía-gas natural.Hogares11%202112%14.32%100%13%13%100%13%
50
OEI.2 Mejorar la seguridad y confiabilidad de los sectores energético minero para el bienestar de la sociedad.Número de sistemas de transmisión eléctrica críticos.Sistemas de transmisión eléctrica292022283287.50%S/ 100,966,579.0095.8%2727100%S/ 156,077,322.00100%26S/ 13,002,408.78
51
Porcentaje de accidentes que forman parte de las emergencias en el sector hidrocarburos.Emergencias38%202136%23.35%100%35%35%100%34%
52
Índice de accidentabilidad del sector minero.Accidentes1.4120211.300.46100%1.251.25100%1.20
53
OEI.3 Aumentar la satisfacción de los grupos de interés.Tasa de reclamos por 1000 usuarios residenciales en el sector electricidad.Reclamos 6202154.9100%S/ 282,552.00100.0%55100%S/ 2,054,566.00100%4S/ 1,750,550.00
54
Tasa reclamos por 1000 usuarios residenciales en el sector gas natural.Reclamos 3.820213.62.9100%3.53.5100%3.4
55
OEI.4 Consolidar el liderazgo del Osinergmin como entidad especializada y autónoma.Número de posición del Perú en el ranking de variación de la tarifa eléctrica de los 15 países de Latinoamérica.Ranking132021104100%S/ 4,730,671.0097.1%1010100%S/ 3,518,334.00100%10S/ 4,548,644.00
56
Índice de satisfacción de los grupos de interés.Satisfacción del usuario49.4%202150%50%100%55%55%100%55%
57
OEI.5 Fortalecer la gestión institucional.Porcentaje de avance de metas físicas del POI.Metas físicas91%202292%100%100%S/ 99,024,302.0092.1%92%92%100%S/ 77,313,760.10100%93%S/ 103,015,706.86
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OES.2OEI.6 Mejorar la gestión interna de riesgos de desastres.Porcentaje de personal de la entidad que no sufre daños por la ocurrencia de desastres en el centro de labores.Personal OSINERGMIN100%2021100%100%100%0 (4)0%100%100%100%S/ 0.00100%100%S/ 0.00
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OSINFOR
PEI 2025-2030		OES.4OEI.1. Incrementar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, de fauna silvestre y sus servicios ecosistémicos por parte de los titulares de títulos habilitantes.Porcentaje de títulos habilitantes fiscalizados con buen comportamiento en la implementación de planes de manejo y/o cumplimiento de obligaciones.Porcentaje74%2023N.AN.AN.AN.AN.A75%75%100%26,597,921100%76%24,800,497
60
Porcentaje de planes de manejo supervisados en las etapas durante y posterior a la extracción en el año y que no presentan incumplimiento de obligaciones del titular del título habilitante.Porcentaje15%2023N.AN.AN.AN.AN.A20%20%100%23%
61
Porcentaje de títulos habilitantes auditados que mejoran su nivel de gestión.Porcentaje02023N.AN.AN.AN.AN.A9%9%100%17%
62
OEI.2. Modernizar la gestión institucional.Índice de gestión institucional efectiva.Número02023N.AN.AN.AN.AN.A1.821.82100%17,589,298100%1.8815,528,467
63
OSIPTEL
PEI 2025-2030		OES.4OEI.1. Fortalecer el empoderamiento de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.Porcentaje de trámites de usuarios que han sido autogestionados.Porcentaje36%2023N.AN.AN.AN.AN.A38%38%100%18,734,012.0089%39%14,377,781.00
64
Porcentaje de trámites o casos de usuarios reportados, a través del sistema de gestión de casos de usuarios del OSIPTEL, resueltos oportunamente por las empresas operadoras.Porcentaje71%2023N.AN.AN.AN.AN.A73%73%100%74%
65
OEI.2. Mejorar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones en beneficio del usuario.Índice de calidad de los servicios públicos de telecomunicacionesValor1.0192023N.AN.AN.AN.AN.A1.011.01100%33,180,823.0081%1.0130,201,467.00
66
OEI.3. Mejorar la calidad de la atención al usuario de los servicios públicos de telecomunicacionesPorcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de atención brindada por el OSIPTEL.Porcentaje73%2023N.AN.AN.AN.AN.A75.5%75.5%100%8,858,507.0098%76.00%8,669,132.00
67
Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de atención brindada por las empresas operadoras.Porcentaje53%2023N.AN.AN.AN.AN.A54%54%100%55%
68
OEI.4. Mejorar la intensidad competitiva en los mercados de los servicios públicos de telecomunicacionesÍndice de intensidad competitiva de telefonía móvil.Valor1.072023N.AN.AN.AN.AN.A1.0721.072100%14,039,429.0098%1.06913,507,764.00
69
Índice de intensidad competitiva de internet móvil.Valor1.082023N.AN.AN.AN.AN.A1.0751.075100%1.061
70
Índice de intensidad competitiva de internet fijo.Valor1.5112023N.AN.AN.AN.AN.A1.2591.259100%1.161
71
OEI.5. Fortalecer la reputación del OSIPTEL frente a sus grupos de interés.Índice de reputación del OSIPTEL.Valor47%2023N.AN.AN.AN.AN.A49%49%100%12,118,885.0094%49%15,372,827.00
72
OEI.6. Fortalecer la gestión institucional.Porcentaje de colaboradores del OSIPTEL satisfechos con la provisión de servicios internos.Porcentaje75%2023N.AN.AN.AN.AN.A82%82%100%39,098,294.0092%83%36,259,767.00
73
OSITRAN
PEI 2024-2030
Ampliado		OES.4OEI.1 Contribuir el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de forma efectiva de las ITUP.Porcentaje de cumplimiento de los niveles del IRI (índice de rugosidad) en aquellas carreteras que se encuentran en la etapa de operación.Índice de rugosidad100%2022100%93%93% 83,494,517.00 75.80%100%100%100%70,871,139.00100%100%67,179,094.00
74
Porcentaje de obligaciones contractuales de los Aeropuertos cumplidos conforme a lo estipulado en los contratos dentro de cronograma establecido.Obligaciones contractuales0%202280%97.34%100%85%95%112%87.50%
75
Porcentaje de Infraestructura Portuaria culminada que entra en explotación oportunamente.Infraestructura Portuaria culminada0%202290%99.76%100%90%90%100%90%
76
Índice de cumplimiento de los niveles de servicio de L1 y L2 del Metro de Lima y Callao.Niveles de Servicio de L1 y L21202210.550%11100%1
77
OEI.2 Fortalecer la protección de los derechos de los usuarios de las ITUP bajo competencia del Ositrán.Índice de satisfacción de los Usuarios de las ITUP.Satisfacción del Usuario6120226171.02100% 6,410,649.00 99.80%6262100%7,258,537.00100%637,347,670.00
78
Índice de percepción de necesidades de los usuarios de las ITUP.Percepción del usuario0.4920220.490.24100%0.480.48100%0.47
79
Tasa de variación del conocimiento de los deberes y derechos de los usuarios de las ITUP.Conocimiento del usuario52022560.8100%55100%5
80
OEI.3 Modernizar la gestión institucional.Índice de efectividad de la gestión institucional del Ositrán.Gestión Institucional0.520220.690.88100% 36,238,476.00 99.60%0.700.73104%39,499,343.00100%0.7837,853,603.00
81
Índice de percepción de los agentes relacionados a las ITUP sobre el Ositrán.Percepción del agente ITUP0%20220.400%0.450.5111%0.50
82
Índice de Posicionamiento institucional del Ositrán.Pocisionamiento Institucional0%20220.1500%0.200.2100%0.25
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OEI.4 Fortalecer la Transformación digital en el Ositrán.Índice de Transformación Digital en el Ositrán.Transformación Digital5520226065100% 8,547,675.00 99.40%6565100%9,407,882.00 100%729,223,029.00
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OEI.5 Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en el Ositrán.Porcentaje de riesgos reducidos en el Ositrán.Riesgos0%202230%30%100% 306,305.00 100%35%35%100%343,514.00 100%40%332,014.00
85
PCM
PEI 2025-2030		OES.4OEI.1. Incrementar las capacidades institucionales y de articulación de las entidades públicas a nivel nacional.Porcentaje de entidades públicas de gobierno subnacional que establecen sus documentos de gestión organizacional.Entidades públicas2.56%2023N.AN.AN.AN.AN.A2.87%2.87%100%71,451,15563%3.13%71,257,497
86
Porcentaje de los compromisos y/o intervenciones cumplidas del Plan de Cumplimiento de Gobierno.Compromisos32.62%2023N.AN.AN.AN.AN.A21.46%21.46%100%25.75%
87
Porcentaje de entidades públicas de los tres niveles de gobierno que aplican instrumentos de calidad y ejecutan al menos una acción de mejora.Entidades públicas0%2023N.AN.AN.AN.AN.A2.89%2.89%100%3.86%
88
Porcentaje de proyectos normativos observados que
han logrado consensos en la Comisión de
Coordinación Viceministerial (CCV).		Proyectos normativos81.30%2023N.AN.AN.AN.AN.A82.11%82.11%100%82.11%
89
Porcentaje de entidades públicas priorizadas de los tres niveles de gobierno que aplican instrumentos de mejora de la calidad regulatoria.Entidades públicas7.14%2023N.AN.AN.AN.AN.A16.23%16.23%100%17.53%
90
Porcentaje de ciudadanos que se encuentran satisfechos con los servicios y trámites de los Centros MACCiudadanos97.00%2023N.AN.AN.AN.AN.A90.00%90.00%100%90.00%
91
OES.3OEI.2. Fortalecer la institucionalidad en materia de transformación digital de las entidades públicas conformantes del SNTD.Porcentaje de entidades públicas que incorporan el enfoque de la transformación digital en la estrategia organizacional.Entidades públicas24.96%2023N.AN.AN.AN.AN.A31.01%31.47%101.48%21,172,466.0035%38.76%50,094,511
92
OES.3OEI.3. Promover servicios digitales seguros y accesibles y el fortalecimiento de las competencias digitales de la sociedad peruana en su conjunto.Porcentaje de servicios y/o plataformas seguras, inclusivas y confiables que cuentan con el Sello de Confianza Digital.Servicios y/o plataformas0%2023N.AN.AN.AN.AN.A0%0%0%17,712,60444%15.00%15,120,846
93
Porcentaje de Gobiernos Regionales y Locales que comparten información con enfoque territorial en la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados (GEOPERÚ).Gobiernos Regionales y Locales29.77%2023N.AN.AN.AN.AN.A39.95%40%100.13%50.13%
94
Porcentaje entidades públicas que diseñan e implementan servicios digitales inclusivos acorde a las necesidades territoriales de la ciudadanía.Entidades públicas0%2023N.AN.AN.AN.AN.A10.07%10.07%100%14.75%
95
OES.4OEI.4. Fortalecer las capacidades de prevención y de lucha contra la corrupción en los tres niveles de gobierno.Índice de capacidad preventiva frente a la corrupción.Capacidad preventiva1.422023N.AN.AN.AN.AN.A1.451.45100%3,707,83358%1.503,529,750
96
Número de entidades que han implementado al menos dos herramientas de integridad.Entidades4752024N.AN.AN.AN.AN.A600750125%800
97
OES.1OEI.5. Fortalecer el proceso de descentralización en los tres niveles de gobierno.Porcentaje de Gobiernos Regionales que cuentan con herramientas implementadas para el fortalecimiento de la descentralización.Gobiernos Regionales60.00%2023N.AN.AN.AN.AN.A68.00%72%105.88%4,349,59658%76.00%10,055,836
98
Porcentaje de Gobiernos Regionales que implementan funciones transferidas priorizadas.Gobiernos Regionales60.00%2023N.AN.AN.AN.AN.A48.00%48%100%56.00%
99
Índice regional de ocupación, uso ordenado y seguro de los territorios.Ocupación1.002023N.AN.AN.AN.AN.A1.021.02100%1.03
100
Porcentaje de Mancomunidades con instrumentos de gestión actualizados.Mancomunidades0%2023N.AN.AN.AN.AN.A15.02%15.32%102%18.02%