Бюджетний запит УОЗ 2022-2024.xls

	A	B	F	J	N	X	AD	AH	AI	AJ	AO	AP	AU	AV	BA	BB	BE	BG	BH	CB
1															ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336
2
3	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)
4
5	1.	Управління охорони здоров`я Бахмутської міської ради						(0)(7)					37868907				0551100000
6	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)				(код бюджету)
7
8	2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
9	Керівництво і управління у галузі "Охорона здоров'я"
10	3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення
11
12	Найменування показника результату					Одиниця виміру			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)
13	1					2			3		4		5		6			7
15	Ціль державної політики № 1 - Здійснення наданих законодавством повноважень, управління та координація діяльності закладів охорони здоров`я з метою забезпечення державної політики з питань охорони здоров`я																			A15:BL15
16	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг					од.			6 308		6 200		6 200		6 200			6 200
17	витрати на утримання 1 посадової особи					грн.			236 698		250 923		257 497		261 569			265 579
18	Ціль державної політики № 2 - Підвищення якості та ефективності надання первинної медичної допомоги, вторинної медичної допомоги, стоматологічної допомоги, збереження та зміцнення здоров`я населення																			A18:BL18
19	Середні витрати на один договір по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв					грн.			275 547		354 665		382 325		406 029			429 174
20	Відсоток оплати комунальних послуг та енергоносіїв					відс.			100		100		100		100			100
21	Ціль державної політики № 3 - Надання безкоштовних лікарських засобів хворим на цукровий та нецукровий діабет																			A21:BL21
22	Повнота охоплення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину					відс.			100		100		0		0			0
23	Ціль державної політики № 4 - Покращення якості та ефективності лікування пільгової категорії населення лікарськими та технічними засобами, зниження показників захворюваності та смертності від туберкульозу																			A23:BL23
24	Питома вага кількості осіб, що отримали безкоштовні медикаменти та технічні засоби, у загальній кількості осіб, що мають право на отримання безкоштовних медикаментів та технічних засобів					відс.			100		100		100		100			100
25	Повнота охоплення туберкулінодіагностикою серед дітей з метою виявлення туберкульозу на ранніх стадіях					відс.			100		100		100		100			100
26	Ціль державної політики № 5 - Будівництво медичних установ та закладів																			A26:BL26
27	Рівень готовності реконструкції, коригування проектно-кошторисної документації та експертизи, розробки проектно-кошторисної документації та експертизи					відс.			100		100		100		100			100
28	Ціль державної політики № 6 - Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку																			A28:BL28
29	Рівень виконання робіт з реконструкції будівлі центрального стерилізаційного відділення КНП "БЛІЛ м.Бахмут" на кінець року					відс.			100		0		100		0			0
30	обсяг видатків співфінансування					грн.			0		0		1 849 800		0			0
31	Ціль державної політики № 7 - Здійснення проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України																			A31:BL31
32	Питома вага реконструйованої площі об`єкту у загальній площі, що потребує реконструкції					відс.			100		0		0		0			0
33	Ціль державної політики № 8 - Інші заходи щодо соціально-економічного розвитку територій																			A33:BL33
34	Видатки на одиницю телепродукту					грн.			4 820		4 820		5 100		5 100			5 100
35	Динаміка кількості населення, проінформованого про діяльність Управління охорони здоров`я Бахмутської міської ради					відс.			100		100		100		100			100
36
37	4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:
38
39	(грн)
40	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			Номер цілі державної політики
41	1		2	3	4		5			6		7		8		9			10
43	0710000				Управлiння охорони здоров`я Бахмутської мiської ради		49 691 003			23 554 470		27 423 000		30 526 600		32 675 400
44	0710160		160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		2 307 802			2 446 500		2 511 300		2 548 000		2 590 400
45	0712010		2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		33 245 909			8 408 600		13 947 500		15 342 300		16 876 500
46	0712100		2100	0722	Стоматологічна допомога населенню		2 723 434			579 600		529 600		582 600		640 900
47	0712111		2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		2 872 005			2 006 400		2 355 700		2 591 300		2 850 400
48	0712144		2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет		2 638 500			2 604 770		0		0		0
49	0712152		2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я		5 883 353			7 483 100		8 053 400		9 436 900		9 691 700
50	0717370		7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		20 000			25 500		25 500		25 500		25 500
51					УСЬОГО		49 691 003			23 554 470		27 423 000		30 526 600		32 675 400
52
53	5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:
54	(грн)
55	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			Номер цілі державної політики
56	1		2	3	4		5			6		7		8		9			10
58	0710000				Управлiння охорони здоров`я Бахмутської мiської ради		10 187 066			28 636 500		1 849 800		0		0
59	0717322		7322	0443	Будівництво-1 медичних установ та закладів		3 816 609			28 636 500		0		0		0			5
60	0717361		7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		956 275			0		1 849 800		0		0			6
61	0717366		7366	0490	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		5 414 182			0		0		0		0			7
62					УСЬОГО		10 187 066			28 636 500		1 849 800		0		0
63
64
65	Начальник Управління охорони здоров`я Бахмутської міської ради												Олена МИРОНОВА
66								(підпис)					(ініціали та прізвище)
67
68	Зав.сект.бух.обліку та звіт.-гол.бухгалтер												Олена ВЕРИЧ
69								(підпис)					(ініціали та прізвище)
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103