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1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE | |||||||||||||||||||||||||
3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||||||||
4 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
5 | Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||||||||
8 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
9 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||||||||
10 | Servicios Personales | 0.00 | 7,451,769.00 | 7,451,769.00 | 4,891,543.54 | 4,891,543.54 | 2,560,225.46 | |||||||||||||||||||
11 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 4,264,620.00 | 4,264,620.00 | 3,215,684.16 | 3,215,684.16 | 1,048,935.84 | |||||||||||||||||||
12 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
13 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 1,331,936.00 | 1,331,936.00 | 415,827.38 | 415,827.38 | 916,108.62 | |||||||||||||||||||
14 | Seguridad Social | 0.00 | 1,775,688.00 | 1,775,688.00 | 1,260,032.00 | 1,260,032.00 | 515,656.00 | |||||||||||||||||||
15 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
16 | Previsiones | 0.00 | 79,525.00 | 79,525.00 | 0.00 | 0.00 | 79,525.00 | |||||||||||||||||||
17 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
18 | Materiales y Suministros | 0.00 | 2,796,870.58 | 2,796,870.58 | 1,536,428.32 | 1,536,428.32 | 1,260,442.26 | |||||||||||||||||||
19 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 1,124,102.52 | 1,124,102.52 | 802,889.84 | 802,889.84 | 321,212.68 | |||||||||||||||||||
20 | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 350,222.72 | 350,222.72 | 30,977.09 | 30,977.09 | 319,245.63 | |||||||||||||||||||
21 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 38,656.08 | 38,656.08 | 8,556.08 | 8,556.08 | 30,100.00 | |||||||||||||||||||
23 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 334,701.67 | 334,701.67 | 29,455.28 | 29,455.28 | 305,246.39 | |||||||||||||||||||
24 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 901,562.82 | 901,562.82 | 616,925.26 | 616,925.26 | 284,637.56 | |||||||||||||||||||
25 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
26 | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
27 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 47,624.77 | 47,624.77 | 47,624.77 | 47,624.77 | 0.00 | |||||||||||||||||||
28 | Servicios Generales | 0.00 | 26,897,125.54 | 26,897,125.54 | 13,859,905.11 | 13,859,905.11 | 13,037,220.43 | |||||||||||||||||||
29 | Servicios Básicos | 0.00 | 51,376.30 | 51,376.30 | 32,203.10 | 32,203.10 | 19,173.20 | |||||||||||||||||||
30 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 182,933.16 | 182,933.16 | 123,334.88 | 123,334.88 | 59,598.28 | |||||||||||||||||||
31 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 23,930,086.94 | 23,930,086.94 | 12,793,951.78 | 12,793,951.78 | 11,136,135.16 | |||||||||||||||||||
32 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | |||||||||||||||||||
33 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 1,076,984.29 | 1,076,984.29 | 105,558.98 | 105,558.98 | 971,425.31 | |||||||||||||||||||
34 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 525,765.83 | 525,765.83 | 105,066.62 | 105,066.62 | 420,699.21 | |||||||||||||||||||
35 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 570,129.29 | 570,129.29 | 418,976.90 | 418,976.90 | 151,152.39 | |||||||||||||||||||
36 | Servicios Oficiales | 0.00 | 126,049.70 | 126,049.70 | 51,534.90 | 51,534.90 | 74,514.80 | |||||||||||||||||||
37 | Otros Servicios Generales | 0.00 | 313,800.03 | 313,800.03 | 229,277.95 | 229,277.95 | 84,522.08 | |||||||||||||||||||
38 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 14,527,689.00 | -14,527,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
39 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | Transferencias al Resto del Sector Público | 14,527,689.00 | -14,527,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
44 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
45 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 617,420.20 | 617,420.20 | 217,083.96 | 217,083.96 | 400,336.24 | |||||||||||||||||||
49 | Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 117,420.20 | 117,420.20 | 117,083.96 | 117,083.96 | 336.24 | |||||||||||||||||||
50 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
51 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
52 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
53 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | Activos Intangibles | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||||||||||
58 | Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | Total del Gasto | 14,527,689.00 | 23,235,496.32 | 37,763,185.32 | 20,504,960.93 | 20,504,960.93 | 17,258,224.39 | |||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
283 | ||||||||||||||||||||||||||
284 | ||||||||||||||||||||||||||
285 | ||||||||||||||||||||||||||
286 | ||||||||||||||||||||||||||
287 | ||||||||||||||||||||||||||
288 | ||||||||||||||||||||||||||
289 | ||||||||||||||||||||||||||
290 | ||||||||||||||||||||||||||
291 | ||||||||||||||||||||||||||
292 | ||||||||||||||||||||||||||