| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 2 до рішення Руськополянської сільської ради від 17.05.2024 р. №45-1/VIII | ||||||||||||||||||||||||
2 | Звіт про виконання плану по видатках Руськополянської сільської ТГ | ||||||||||||||||||||||||
3 | станом на 31.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Загальний фонд | ||||||||||||||||||||||||
5 | грн. | ||||||||||||||||||||||||
6 | Код | Найменування | Виконання з початку року | % виконання до плану з початку року | |||||||||||||||||||||
7 | Уточнений план на період | Касові видатки з початку року | |||||||||||||||||||||||
8 | 0100 | Державне управління | 6535225,00 | 4048870,86 | 61,95 % | ||||||||||||||||||||
9 | 2111 | Заробітна плата | 3878655,00 | 2864775,59 | 73,86 % | ||||||||||||||||||||
10 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 832632,00 | 510975,73 | 61,37 % | ||||||||||||||||||||
11 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1164000,00 | 148623,59 | 12,77 % | ||||||||||||||||||||
12 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 448470,00 | 426336,24 | 95,06 % | ||||||||||||||||||||
13 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2250,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
14 | 2273 | Оплата електроенергії | 89200,00 | 50835,77 | 56,99 % | ||||||||||||||||||||
15 | 2274 | Оплата природного газу | 96000,00 | 43458,14 | 45,27 % | ||||||||||||||||||||
16 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 8018,00 | 3336,86 | 41,62 % | ||||||||||||||||||||
17 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5000,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
18 | 2800 | Інші поточні видатки | 11000,00 | 528,94 | 4,81 % | ||||||||||||||||||||
19 | 1000 | Освіта | 25924037,00 | 18588533,93 | 71,70 % | ||||||||||||||||||||
20 | 2111 | Заробітна плата | 14370568,00 | 12584076,84 | 87,57 % | ||||||||||||||||||||
21 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 3160958,00 | 2668094,57 | 84,41 % | ||||||||||||||||||||
22 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1212284,00 | 267517,01 | 22,07 % | ||||||||||||||||||||
23 | 2230 | Продукти харчування | 1162660,00 | 642339,70 | 55,25 % | ||||||||||||||||||||
24 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2119919,00 | 193801,40 | 9,14 % | ||||||||||||||||||||
25 | 2250 | Видатки на відрядження | 10500,00 | 2348,00 | 22,36 % | ||||||||||||||||||||
26 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 96107,00 | 27547,52 | 28,66 % | ||||||||||||||||||||
27 | 2273 | Оплата електроенергії | 993485,00 | 894468,80 | 90,03 % | ||||||||||||||||||||
28 | 2274 | Оплата природного газу | 2497951,00 | 1182949,61 | 47,36 % | ||||||||||||||||||||
29 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 121655,00 | 25523,57 | 20,98 % | ||||||||||||||||||||
30 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 58100,00 | 36749,87 | 63,25 % | ||||||||||||||||||||
31 | 2730 | Інші виплати населенню | 105350,00 | 54850,00 | 52,06 % | ||||||||||||||||||||
32 | 2800 | Інші поточні видатки | 14500,00 | 8267,04 | 57,01 % | ||||||||||||||||||||
33 | 2000 | Охорона здоров’я | 115000,00 | 60185,27 | 52,34 % | ||||||||||||||||||||
34 | 2730 | Інші виплати населенню | 115000,00 | 60185,27 | 52,34 % | ||||||||||||||||||||
35 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2049415,00 | 1149263,44 | 56,08 % | ||||||||||||||||||||
36 | 2111 | Заробітна плата | 706000,00 | 554631,76 | 78,56 % | ||||||||||||||||||||
37 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 155320,00 | 115500,05 | 74,36 % | ||||||||||||||||||||
38 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 68000,00 | 44084,80 | 64,83 % | ||||||||||||||||||||
39 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 58150,00 | 47847,00 | 82,28 % | ||||||||||||||||||||
40 | 2250 | Видатки на відрядження | 1000,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
41 | 2273 | Оплата електроенергії | 3000,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
42 | 2274 | Оплата природного газу | 8300,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
43 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1500,00 | 358,86 | 23,92 % | ||||||||||||||||||||
44 | 2730 | Інші виплати населенню | 1048145,00 | 386840,97 | 36,91 % | ||||||||||||||||||||
45 | 4000 | Культура i мистецтво | 1599718,00 | 912219,80 | 57,02 % | ||||||||||||||||||||
46 | 2111 | Заробітна плата | 822080,00 | 597153,88 | 72,64 % | ||||||||||||||||||||
47 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 180858,00 | 136810,96 | 75,65 % | ||||||||||||||||||||
48 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30000,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
49 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 82000,00 | 18570,64 | 22,65 % | ||||||||||||||||||||
50 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1900,00 | 1694,80 | 89,20 % | ||||||||||||||||||||
51 | 2273 | Оплата електроенергії | 184880,00 | 61042,36 | 33,02 % | ||||||||||||||||||||
52 | 2274 | Оплата природного газу | 280000,00 | 94013,76 | 33,58 % | ||||||||||||||||||||
53 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17000,00 | 2763,23 | 16,25 % | ||||||||||||||||||||
54 | 2800 | Інші поточні видатки | 1000,00 | 170,17 | 17,02 % | ||||||||||||||||||||
55 | 5000 | Фiзична культура i спорт | 624702,00 | 441471,95 | 70,67 % | ||||||||||||||||||||
56 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 624702,00 | 441471,95 | 70,67 % | ||||||||||||||||||||
57 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 5754001,00 | 3550188,17 | 61,70 % | ||||||||||||||||||||
58 | 2111 | Заробітна плата | 16000,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
59 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 3520,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
60 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 75000,00 | 23269,47 | 31,03 % | ||||||||||||||||||||
61 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 57500,00 | 56718,66 | 98,64 % | ||||||||||||||||||||
62 | 2273 | Оплата електроенергії | 383900,00 | 270234,34 | 70,39 % | ||||||||||||||||||||
63 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5218081,00 | 3199965,70 | 61,32 % | ||||||||||||||||||||
64 | 7000 | Економічна діяльність | 1220300,00 | 195292,50 | 16,00 % | ||||||||||||||||||||
65 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 500000,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
66 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 699000,00 | 173992,50 | 24,89 % | ||||||||||||||||||||
67 | 2800 | Інші поточні видатки | 21300,00 | 21300,00 | 100,00 % | ||||||||||||||||||||
68 | 8000 | Інша діяльність | 717700,00 | 249024,53 | 34,70 % | ||||||||||||||||||||
69 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 13000,00 | 13000,00 | 100,00 % | ||||||||||||||||||||
70 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 604700,00 | 236024,53 | 39,03 % | ||||||||||||||||||||
71 | 9000 | Нерозподілені видатки | 100000,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
72 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 1697134,00 | 1627134,00 | 95,88 % | ||||||||||||||||||||
73 | 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1697134,00 | 1627134,00 | 95,88 % | ||||||||||||||||||||
74 | ВСЬОГО: | 46237232,00 | 30822184,45 | 66,66 % | |||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||
76 | Спеціальний фонд (разом) | ||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | Код | Найменування | Виконання з початку року | % виконання до плану з початку року | |||||||||||||||||||||
79 | Уточнений план на період | Касові видатки p початку року | |||||||||||||||||||||||
80 | 0100 | Державне управління | 0,00 | 5000,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
81 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 5000,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
82 | 1000 | Освіта | 12819486,00 | 1049558,05 | 11,14 % | ||||||||||||||||||||
83 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 90816,00 | 166566,03 | 183,41 % | ||||||||||||||||||||
84 | 2230 | Продукти харчування | 3103670,00 | 287165,46 | 9,25 % | ||||||||||||||||||||
85 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1150000,00 | 595826,56 | 51,81 % | ||||||||||||||||||||
86 | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 7275000,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
87 | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 1200000,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
88 | 4000 | Культура i мистецтво | 720000,00 | 10286,09 | 1,43 % | ||||||||||||||||||||
89 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10000,00 | 4379,00 | 43,79 % | ||||||||||||||||||||
90 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 10000,00 | 5907,09 | 59,07 % | ||||||||||||||||||||
91 | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 700000,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
92 | 7000 | Економічна діяльність | 7779248,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
93 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 60000,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
94 | 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1559865,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
95 | 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 4133383,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
96 | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 75000,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
97 | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 951000,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
98 | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
99 | 8000 | Інша діяльність | 1010000,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||
100 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 60000,00 | 0,00 | 0,00 % | ||||||||||||||||||||