ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
3
ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
4
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการงบรายจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่รับโอนเบิกจ่ายแล้วคงเหลือทั้งสิ้นร้อยละเบิกจ่าย
5
1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 7,937,400.00 8,261,180.00 8,261,180.00 - 100.00
6
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบบุคลากร 6,905,000.00 6,955,650.00 6,955,650.00 - 100.00
7
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบดำเนินงาน 1,032,400.00 1,305,530.00 1,305,530.00 - 100.00
8
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวงบบุคลากร 6,905,000.00 6,955,650.00 6,955,650.00 - 100.00
9
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทนงบดำเนินงาน 243,200.00 216,408.00 216,408.00 - 100.00
10
 - ค่าเช่าบ้านข้าราชการงบดำเนินงาน 789,200.00 1,089,122.00 1,089,122.00 - 100.00
11
2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3,854,700.00 3,963,209.00 3,963,209.00 - 100.00
12
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพงบดำเนินงาน 2,949,200.00 3,057,709.00 3,057,709.00 0.00 100.00
13
งบลงทุน 905,500.00 905,500.00 905,500.00 -
14
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบดำเนินงาน 2,949,200.00 3,057,709.00 3,057,709.00 0.00 100.00
15
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 2,949,200.00 3,057,709.00 3,057,709.00 0.00 100.00
16
1.1ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค)งบดำเนินงาน 1,993,700.00 1,992,599.00 1,992,599.00 - 100.00
17
1.1.1 งานบริหารทั่วไป
18
(1) งานอำนวยการจังหวัด (สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยงานในการติดต่อประสานงาน เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการอื่นภายในและนอกพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมประชุมระดับเขต ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยการของสำนักงาน)งบดำเนินงาน 188,500.00 188,500.00 188,500.00 - 100.00
19
(2) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 180,000.00 180,000.00 180,000.00 - 100.00
20
(3) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 216,000.00 216,000.00 216,000.00 - 100.00
21
(4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 273,600.00 273,600.00 273,600.00 - 100.00
22
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 5 อัตรางบดำเนินงาน 660,000.00 658,899.00 658,899.00 - 100.00
23
(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานงบดำเนินงาน 425,600.00 425,600.00 425,600.00 - 100.00
24
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการงบดำเนินงาน 58,500.00 58,500.00 58,500.00 - 100.00
25
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์งบดำเนินงาน 18,000.00 18,000.00 18,000.00 - 100.00
26
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างงบดำเนินงาน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - 100.00
27
 - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด)งบดำเนินงาน 125,800.00 125,800.00 125,800.00 - 100.00
28
 - ค่าวัสดุสำนักงานงบดำเนินงาน 135,200.00 135,200.00 135,200.00 - 100.00
29
 - ค่าประกันภัยรถยนต์งบดำเนินงาน 8,100.00 8,100.00 8,100.00 - 100.00
30
 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวงบดำเนินงาน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 100.00
31
(7) เงินสำรองจังหวัด งบดำเนินงาน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - 100.00
32
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 420,700.00 420,700.00 420,700.00 - 100.00
33
 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานงบดำเนินงาน 420,700.00 420,700.00 420,700.00 - 100.00
34
1.1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) งบดำเนินงาน 96,900.00 96,900.00 96,900.00 - 100.00
35
 - จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ งบดำเนินงาน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00
36
 - ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25)งบดำเนินงาน 47,400.00 47,400.00 47,400.00 - 100.00
37
 - ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)งบดำเนินงาน 13,300.00 13,300.00 13,300.00 - 100.00
38
 - ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องงบดำเนินงาน 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 100.00
39
 - จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 11,400.00 11,400.00 11,400.00 - 100.00
40
 - ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 100.00
41
1.1.4 โอนเพิ่มเติมงบดำเนินงาน 25,500.00 135,110.00 135,110.00 - 100.00
42
 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(คณะกรรมการกลาง)งบดำเนินงาน 6,630.00 6,630.00 -
43
 - ค่าใช้จ่ายวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายนงบดำเนินงาน 20,000.00 20,000.00 -
44
 - งบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม งบดำเนินงาน 58,900.00 58,900.00 -
45
 - งบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมเกษียณขอนแก่น งบดำเนินงาน 1,100.00 1,100.00 -
46
 - งบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม ชำระบัญชี 4 แห่งงบดำเนินงาน 12,000.00 12,000.00 -
47
 - ค่าใช้จ่ายขนย้ายงบดำเนินงาน 9,000.00 9,000.00 -
48
 - ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการและการติดตามโครงการบริหารจัดการนมทั้งระบบงบดำเนินงาน 1,980.00 1,980.00 -
49
 - ค่าใช้จ่ายมนการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2 แห่งละ ๆ 8500 บาทงบดำเนินงาน 25,500.00 25,500.00 25,500.00 -
50
1.2ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 412,400.00 412,400.00 412,400.00 0.00 100.00
51
 6.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่งบดำเนินงาน 78,000.00 78,000.00 78,000.00 - 100.00
52
 - สหกรณ์จังหวัดงบดำเนินงาน 24,000.00 24,000.00 24,000.00 - 100.00
53
 - ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์งบดำเนินงาน 54,000.00 54,000.00 54,000.00 - 100.00
54
 6.2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 334,400.00 334,400.00 334,400.00 - 100.00
55
 - ค่าไฟฟ้างบดำเนินงาน 207,200.00 207,200.00 207,200.00 - 100.00
56
 - ค่าน้ำประปางบดำเนินงาน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 - 100.00
57
 - ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน)งบดำเนินงาน 61,200.00 61,200.00 61,200.00 - 100.00
58
 - ค่าไปรษณีย์งบดำเนินงาน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 100.00
59
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพงบลงทุน 905,500.00 905,500.00 905,500.00 -
60
กิจกรรมหลัก กาพัฒนาเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสารงบลงทุน 905,500.00 905,500.00 905,500.00 - 100.00
61
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 26000 บีทียู 7 เครื่องงบลงทุน 252,000.00 252,000.00 252,000.00 - 100.00
62
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 30000 บีทียู 13 เครื่องงบลงทุน 535,600.00 535,600.00 535,600.00 - 100.00
63
งคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอ 19 นิ้ว 3 เครื่องงบลงทุน 66,000.00 66,000.00 66,000.00 - 100.00
64
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 ชุด งบลงทุน 11,400.00 11,400.00 11,400.00 - 100.00
65
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธการใข้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 3 ชุด งบลงทุน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 - 100.00
66
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม 3 ชุดงบลงทุน 4,500.00 4,500.00 4,500.00 - 100.00
67
3.แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 12,600.00 14,800.00 14,800.00 - 100.00
68
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรงบดำเนินงาน 12,600.00 14,800.00 14,800.00 - 100.00
69
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล งบดำเนินงาน 12,600.00 14,800.00 14,800.00 - 100.00
70
 - ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ ของเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯงบดำเนินงาน 7,000.00 9,200.00 9,200.00 - 100.00
71
 - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม)งบดำเนินงาน 5,600.00 5,600.00 5,600.00 - 100.00
72
4.แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 3,547,772.38 3,557,272.38 3,557,272.38 - 100.00
73
โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรงบเงินอุดหนุน 3,547,772.38 3,557,272.38 3,557,272.38 - 100.00
74
กิจกรรมหลัก แก้ไขหนี้สินและพัฒนาชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ งบดำเนินงาน 26,400.00 35,900.00 35,900.00 - 100.00
75
 - ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ งบดำเนินงาน 4,800.00 4,800.00 4,800.00 - 100.00
76
 - วัสดุในการปฏิบัติงานฯ งบดำเนินงาน 9,500.00 9,500.00 - 100.00
77
 - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม)งบดำเนินงาน 21,600.00 21,600.00 21,600.00 - 100.00
78
กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบเงินอุดหนุน 3,521,372.38 3,521,372.38 3,521,372.38 - 100.00
79
 - เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบเงินอุดหนุน 3,521,372.38 3,521,372.38 3,521,372.38 - 100.00
80
5.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 12,300.00 12,300.00 12,300.00 - 100.00
81
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริงบดำเนินงาน 12,300.00 12,300.00 12,300.00 - 100.00
82
 กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริงบดำเนินงาน 12,300.00 12,300.00 12,300.00 - 100.00
83
 1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่งบดำเนินงาน 9,100.00 9,100.00 9,100.00 - 100.00
84
2. ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 3,200.00 3,200.00 3,200.00 - 100.00
85
6.แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่างบดำเนินงาน 136,000.00 137,290.00 137,290.00 - 100.00
86
โครงการ พัฒนาศกัยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนงบดำเนินงาน 20,100.00 20,100.00 20,100.00 - 100.00
87
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทานงบดำเนินงาน 20,100.00 20,100.00 20,100.00 - 100.00
88
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯ งบดำเนินงาน 10,800.00 10,800.00 10,800.00 - 100.00
89
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 9,300.00 9,300.00 9,300.00 - 100.00
90
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรงบดำเนินงาน 56,800.00 56,800.00 56,800.00 - 100.00
91
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์ละกลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 56,800.00 56,800.00 56,800.00 - 100.00
92
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 26,200.00 26,200.00 26,200.00 - 100.00
93
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 30,600.00 30,600.00 30,600.00 - 100.00
94
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่งบดำเนินงาน 25,800.00 25,800.00 25,800.00 - 100.00
95
กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกรงบดำเนินงาน 25,800.00 25,800.00 25,800.00 - 100.00
96
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 21,400.00 21,400.00 21,400.00 - 100.00
97
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 4,400.00 4,400.00 4,400.00 - 100.00
98
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรงบดำเนินงาน 20,500.00 21,790.00 21,790.00 - 100.00
99
กิจกรรมหลักยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรงบดำเนินงาน 20,500.00 21,790.00 21,790.00 - 100.00
100
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 4,500.00 5,790.00 5,790.00 - 100.00