BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.3700000Фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради02318031
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.3710000Фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради02318031
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.37101600160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1056600000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету
14
5. Мета бюджетної програми
15
Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Фастів обласного значення
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
19
2Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
20
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
21
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
22
гривень
23
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
24
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
25
1234567891011
26
-64763,48
27
Усього4754200,000,004754200,004689436,520,004689436,52-64763,480,00-64763,48
28
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
29
№
з/п		Пояснення
30
12
31
Економія коштів виникла внаслідок того, дві людини знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та до шести років; внаслідок раціонального використання коштів при закупівлі товарів та послуг; зменшення лімітів споживання енергоносіїв
32
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
33
гривень
34
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
35
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
36
1234567891011
37
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
38
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
39
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
41
12345678910111213
42
Затрат
43
1кількість штатних одиницьод.Штатний розпис9,000,009,009,000,009,000,000,000,00
44
Продукту
45
2кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Журнал вхідної та вихідної кореспонденції3555,000,003555,003555,000,003555,000,000,000,00
46
Ефективності
47
3витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.Розрахунок528,240,00528,24521,050,00521,05-7,190,00-7,19
48
4кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Розрахунок395,000,00395,00395,000,00395,000,000,000,00
49
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
50
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
51
1234
52
Затрат
53
1234
54
1кількість штатних одиницьод.
55
Продукту
56
2кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.
57
Ефективності
58
3витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.Економія коштів виникла внаслідок того, дві людини знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та до шести років; внаслідок раціонального використання коштів при закупівлі товарів та послуг; зменшення лімітів споживання енергоносіїв
59
4кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.
60
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
61
Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2025 році виконано в повному обсязі, про що свідчать показники бюджетної програми
62
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
63
Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160" Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах", зокрема здійснення повноважень з виконання бюджету міста та управління бюджетним процесом, у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності фінансового управління" ; на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення фінансового управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, відшкодування оплати комунальних послуг та інші поточні видатки. За результатами 2025 року досягнута економія бюджетних коштів у сумі 64763,48 грн.
64
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
65
Начальник фінансового управлінняЛюдмила ЦЕДЗІНСЬКА
66
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
67
Начальник відділу бухобліку і звітності - головний бухгалтерЕльвіра НОВІКОВА
68
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100