a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas

Dokumen Rapat Pembentukan Tim Pembangunan ZI PN Labuha
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1aGvtpyMFof_WPF5wF4RgqdMPEazWeAUN

b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas

Dokumen SK KPN tentang Mekanisme Pembentukan Tim ZI Dokumen rapat pembentukan tim ZI
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1aGvtpyMFof_WPF5wF4RgqdMPEazWeAUN

Rencana Pembangunan Zona Integritas

a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

- Dokumen Rapat Penyusunan Rencana Kerja tiap-tiap AREA Pembangunan ZI - SK Rencana Kerja ZI PN labuha - DRH Tim Pembangunan ZI PN labuha
Evidence

link eviden rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1s8D2ROT6YYaWbrtAmTuyiKKgO0SiqEJW

b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM

- Dokumen Rapat Penyusunan Target Prioritas - Target Prioritas Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Evidence

link eviden target-target prioritas tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1s8D2ROT6YYaWbrtAmTuyiKKgO0SiqEJW

c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM

- Dokumentasi sosialisasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM melalui berbagai media
Evidence

link eviden mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1s8D2ROT6YYaWbrtAmTuyiKKgO0SiqEJW

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana

Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Pengadilan Negeri Labuha.
Evidence

Link eviden kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/14yELBYGSlB8FaR69VLt8X9mNVTBBaPXJ

b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Zona Integritas PN Labuha masing-masing area per Maret 2022
Evidence

Link eviden monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/14yELBYGSlB8FaR69VLt8X9mNVTBBaPXJ

c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti

Dokumen Monev dan Tindak Lanjut Pembangunan Zona Integritas PN Labuha
Evidence

Link eviden Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/14yELBYGSlB8FaR69VLt8X9mNVTBBaPXJ

Perubahan pola pikir dan budaya kerja

a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM

- Dokumen rapat pemilihan agen perubahan dan penentuan role model - SK penetepan agen perubahan dan role model - Dokumentasi kegiatan dan sosialisasi penerapan nilai-nilai budaya kerja organisasi
Evidence

Link eviden Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1w0aH_vNNknh8FtHLuof1H-DserYHDsPH

b. Sudah ditetapkan agen perubahan

- Dokumen rapat penilaian dan pemilihan agen perubahan - SK Role Model & Agen Perubahan - Daftar Riwayat Hidup Agen Perubahan
Evidence

Link eviden agen perubahan https://drive.google.com/drive/folders/1w0aH_vNNknh8FtHLuof1H-DserYHDsPH Keterangan : tidak keterangan/eviden tentang kontribusi agen perubahan

c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi

- SK Budaya Kerja - SK Budaya Malu - Dokumentasi Kegiatan terkait aktivitas sosialisasi terkait penerapan nilai-nilai budaya kerja dan pola pikir
Evidence

Link eviden budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi https://drive.google.com/drive/folders/1w0aH_vNNknh8FtHLuof1H-DserYHDsPH

d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

- SK Penetapan Pembentukan Struktur TIM ZI - Dokumen Pakta Integrtias - Dokumen Rapat Penyusunan Rencana Kerja tiap-tiap area - SK Rencana Kerja - Dokumentasi/Foto Kegiatan Pembangunan ZI
Evidence

Link eviden Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM https://drive.google.com/drive/folders/1w0aH_vNNknh8FtHLuof1H-DserYHDsPH

Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi

Dokumen Peta Bisnis Pengadilan Negeri Labuha
Evidence

Link eviden peta proses bisnis instansi https://drive.google.com/drive/folders/1LCalEOwwPYTE9H_4bvh7fiqvtwbuvFna

b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

1. Dokumen SOP 2. SOP Inovasi
Evidence

Tidak ada penjelasan/eviden terkiat inovasi pada SOP selain eviden pada LKE, eviden lain juga terdpat pada link dibawah ini https://drive.google.com/drive/folders/1LCalEOwwPYTE9H_4bvh7fiqvtwbuvFna

c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi

Undangan, Absen, Notulen, Dokumentasi, Hasil Monev dan Tindaklanjut Monev, SK
Evidence

Link eviden Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi https://drive.google.com/drive/folders/1LCalEOwwPYTE9H_4bvh7fiqvtwbuvFna

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi

Screenshot LLK dan MIS
Evidence

Selain eviden pada LKE, eviden juga tertera dalam link dibawah ini https://drive.google.com/drive/folders/1bodyF93OI4r269Vh3wyR1nfcUVTP9IQC

b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi

Screenshot SIKEP, KOMDANAS, SIMAK BMN, SAKTI, SIPP
Evidence

Selain eviden pada LKE, eviden juga tertera dalam link dibawah ini https://drive.google.com/drive/folders/1bodyF93OI4r269Vh3wyR1nfcUVTP9IQC

c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi

Screenshot website dan aplikasi pelayanan, Antrian PTSP, Monitor Display Jadwal Persidangan, Audio Panggilan Sidang
Evidence

Selain eviden pada LKE, eviden juga tertera dalam link dibawah ini https://drive.google.com/drive/folders/1bodyF93OI4r269Vh3wyR1nfcUVTP9IQC

d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik

Dokumen Monev Rapat dan Dokumen Monev
Evidence

Link eviden https://drive.google.com/drive/folders/1bodyF93OI4r269Vh3wyR1nfcUVTP9IQC Keterangan : telah dilakukan monev namun tidak secara berkala (berkala disini minimal 2 kali dalam 1 tahun)

Keterbukaan Informasi Publik

a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan

SK PPID, SK KMA 1-144,SK TIM PENGELOLA WEBSITE, SCREENSHOT PROFIL PENGADILAN, SCREENSHOT PROSEDUR BERACARA PERKARA PIDANA, SCREENSHOT PROSEDUR BERACARA PERKARA PERDATA, SCREENSHOT INFORMASI PROGRAM KERJA, SCREENSHOT KEGIATAN, SCREENSHOT KEUANGAN, SCREENSHOT KINERJA PENGADILAN, SCREENSHOT LAPORAN PPID, SCREENSHOT AKUN ISTAGRAM, SCREENSHOT FB, SCREENSHOT WA
Evidence

Link eviden keterbukaan informasi publik Tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1YEoBbsKyfbQi2RuvNHNvzERQJrSEAl6Z

b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Dokumen Rapat Monev dan Dokumen Monev
Evidence

Link eviden monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti untuk Tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1YEoBbsKyfbQi2RuvNHNvzERQJrSEAl6Z

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan

1. Dokumen Rapat Kebutuhan Pegawai 2. Dokumen Rencana Kebutuhan Pegawai 3. Jobdesc, Bezetting dan Peta Kekuatan Pegawai 4. Permohonan Penambahan Tenaga Hakim, PP dan Pelaksana
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1BqH69efdUGhOk9nK3JJtMO_lGyjWf8-7

b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan

1. Dokumen Analisis Beban Kerja 2. Dokumen Penilaian Kinerja Aparatur 3. Surat Rekomendasi Penetapan Jabatan 4. Dokumen SK dan SPMT
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1BqH69efdUGhOk9nK3JJtMO_lGyjWf8-7

c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja

Dokumen Monev Evaluasi Kinerja Pegawai Baru terhadap kinerja Unit
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1BqH69efdUGhOk9nK3JJtMO_lGyjWf8-7

a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan

1. Pola Promosi dan Mutasi Hakim 2. Pola Promosi dan Mutasi Panitera dan Jurusita 3. Pola Promosi dan Mutasi Tenaga Kesekretariatan 4. Dokumen Baperjakat 5. Dokumen SK Promosi dan Mutasi
Evidence

Link eviden https://drive.google.com/drive/folders/1Pixh0PlAYuuhvTtzywxoFD3JKrRqWEn6

b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan

1. Dokumen Rapat Mutasi Internal 2. SK Mutasi Internal 3. Pemeringkatan Jabatan 4. DRH dan DRP 5. Screenshot Kolom Jabatan pada Aplikasi SIKEP
Evidence

Link eviden https://drive.google.com/drive/folders/1Pixh0PlAYuuhvTtzywxoFD3JKrRqWEn6

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

1. Dokumen Rapat Monev Mutasi Internal 2. Dokumen SKP tahun 2021 3. Capaian Kinerja Bulanan Pegawai
Evidence

Link eviden https://drive.google.com/drive/folders/1Pixh0PlAYuuhvTtzywxoFD3JKrRqWEn6

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi

1. Surat Tugas mengikuti Diklat 2. Dokumen Analisis Pengembangan Kompetensi 3. Capture Kolom Diklat pada APlikasi SIKEP
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1z1tHSxeFfnXzAY2DrjN1JBktyQaFuJqQ

b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

1. Surat Tugas mengikuti Diklat 2. Dokumen Analisis Pengembangan Kompetensi 3. Capture Kolom Diklat pada APlikasi SIKEP
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1z1tHSxeFfnXzAY2DrjN1JBktyQaFuJqQ

c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

1. Capture Fitur Kompetensi pada Aplikasi SIKEP 2. Dokumen Kesenjangan Kompetensi Pegawai
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1z1tHSxeFfnXzAY2DrjN1JBktyQaFuJqQ

d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

Dokumen Informasi/ Pengumuman Pendidikan dan Pelatihan
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1z1tHSxeFfnXzAY2DrjN1JBktyQaFuJqQ

e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)

Dokumentasi Pelaksanaan Pelatihan
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1z1tHSxeFfnXzAY2DrjN1JBktyQaFuJqQ

f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

1. Dokumen Rapat Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 2. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1z1tHSxeFfnXzAY2DrjN1JBktyQaFuJqQ

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi

1. Perjanjian Kinerja Pegawai 2. SKP Awal Tahun
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/18cnQ2owlyHdw_z5WLzDaF1Ydroj1l9f1

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

1. Dokumen Rapat Penilaian Kinerja Pegawai 2. Dokumen Lembar Penilaian Kinerja ASN
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/18cnQ2owlyHdw_z5WLzDaF1Ydroj1l9f1

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

1. Capture Laporan Lembaran Kerja (LLK) Pegawai pada aplikasi SIMARI online 2. Dokumen Laporan Rutin Evaluasi Kinerja Pegawai
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/18cnQ2owlyHdw_z5WLzDaF1Ydroj1l9f1 Keterangan : Pengukuran kinerja individu untuk tahun 2021 hanya 2 bulan yakni Januari dan Februari, Maret s/d Desember 2021 segera dikirim

d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward

1. Dokumen Rapat Penentuan Reward 2. SK Pemberian Reward 3. Dokumentasi Pemberian Reward
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/18cnQ2owlyHdw_z5WLzDaF1Ydroj1l9f1

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

1. Dokumen Sosialisasi pada Rapat Bulanan secara Berkala 2. Dokumen Penerapan Disiplin (Rekapitulasi Absen, Ijin Keluar Kantor, Pemotongan tunjangan Kinerja) 3. Dokumen Laporan Penegakkan Disiplin 4. Dokumen Evaluasi PPNPN
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1L5j0KK6lI7oWkwVjw17xNc7yLxIURo1L

Sistem Informasi Kepegawaian

a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala

1. Laporan Hasil Pemutakhiran Data Pegawai pada SIKEP 2. Capture Monitoring Kelengkapan Data SIKEP 3. Capture Monitoring Kelengkapan e-doc SIEP
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1mZcgydX_RlozMOeuztlej5NzO2950KH3

a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan

1. Undangan rapat, notulen, daftar hadir, foto rapat. 2. Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran. 3. Dokumenn perjanjian kinerja 4. Dokumen pemantauan pencapaian kinerja
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1ugHhGj4zFEtMZK7tnTOJdNQSeTtAIIqh

b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja

1. Undangan, notulen, absen dan foto rapat penetapan ndikator kierja utama 2. Dokumen perjanjian kinerja (PK)
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1ugHhGj4zFEtMZK7tnTOJdNQSeTtAIIqh

c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

1. Undangan, notulen, absen dan foto rapta bulanan 2. Dokumen laporan pengawas bidang 3. Dokumen laporna realisasi anggaran
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1ugHhGj4zFEtMZK7tnTOJdNQSeTtAIIqh

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada

1. Dokumen rencana strategis (RENSTRA) 2. Dokumen reviu rencana strategis (RENSTRA) 3. Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) 4. DOkumen perjanjian kinerja tahuanan (PK)
Evidence

Link dokumen tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1aNT06zlOryvAcYAUMbo3vkGkYxMkDsGq

b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil

Dapat juga dilihat pada Link dibawah ini https://www.pn-labuha.go.id/berita/komponen-sakip/iku.html

c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Dokumen indikator kinerja utama (IKU) 2. DOkumen riviu indikator kinerja utama (IKU) 3. Dokumen penunjukan tim penyusun reviu indikator knerja utama (IKU)
Evidence

Link dokumen tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1aNT06zlOryvAcYAUMbo3vkGkYxMkDsGq

d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART

1. Dokumen indikator kinerja utama (IKU) 2. Dokumen reviu indikator kinerja utama (IKU) 3. Dokumen hasil evaluasi LKJiP oleh pengadilan tinggi/ badan pengawasan MA
Evidence

Link dokumen tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1aNT06zlOryvAcYAUMbo3vkGkYxMkDsGq

e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu

1. Dokumen penunjukan
Evidence

Link dokumen tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1aNT06zlOryvAcYAUMbo3vkGkYxMkDsGq

f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja

Dokumen hasil evaluasi LKJiP oleh pengadilan tinggi/ badan pengawasan MA
Evidence

Link dokumen tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1aNT06zlOryvAcYAUMbo3vkGkYxMkDsGq

g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja

Dokumen laporan dan foto kegiatan bimtek/ diklat/ sosialisasi
Evidence

Link dokumen tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1aNT06zlOryvAcYAUMbo3vkGkYxMkDsGq

h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja

1. Dokumen daftar anggota bidang perencanaan yang telah mengikuti bimtek/ diklat/ sosialisasi penyusunan LKJiP 2. Dokumen pemanggilan kegiatan bimtek/ diklat/ sosialisasi penyusunan LKJiP 3. Dokumen sertifikat kegiatan bimtek/ diklat/ sosialisasi LKJiP
Evidence

Link dokumen tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1aNT06zlOryvAcYAUMbo3vkGkYxMkDsGq

a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

1. banner, stiker, leafleat anti gratifikasi 2. screenshot postingan terkait konten anti gratifikasi melalui media sosial akun PN Labuha 3. audio anti gratifikasi 4. lampiran surat edaran SEKMA No 17 Tahun 2019 yang dibaca oleh Majelis Hakim pada saat sidang akan dimulai
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/14HKExm2ccPPLSuSEXYme6xRjld0Tuysh Keterangan : telah dilakukan public campaign namun tidak ada penjelasan/data dukung yang menjelaskan public campaign telah dilakukan secara berkala (berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun)

b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

1. Capture website PN Labuha terkait anti gratifikasi terkoneksi ke BAWAS 2. SK Unit pengendali gratifikasi 3. capture kamera pengawas 4. bukti pengiriman LHKPN

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/14HKExm2ccPPLSuSEXYme6xRjld0Tuysh

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

1. SK SPIP 2. SK Tim Manajemen Resiko 3. SK Hakim pengawas bidang 4. SK Pengawas PTSP 5. SK Tata Tertib jam kerja dan seragam dinas 6. SK Tim Survei indeks kepuasan masyarakat pengguna pengadilan
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/192otthl3WFZB4rlaP2rCb4I9icB-7xy2 Keterangan : Tidak ada penjelasan/dokumen yang menjelasakan unit kerja juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

1. dokumen matrik identifikasi resiko 2. dokumen analisis resiko
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/192otthl3WFZB4rlaP2rCb4I9icB-7xy2 Keterangan : Tidak ada penjelasan/dokumen yang menjelasakan unit kerja juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

1. Foto APAR 2. foto kartu akses 3. foto papan petunjuk alur dan titik kumpul 4. foto sarana/prasarana pencegahan penularan virus covid 5. sosialisasi penggunaan APAR dan K3 (undangan, notula, presensi, dokumentasi) 6. dokumen berita acara simulasi bencana kebakaran 7. SK Tim simulasi bencana kebakaran 8. laporan monitoring dan evaluasi simulasi tanggap darurat dan kebakaran
Evidence

Selain eviden disamping, eviden lainnya juga dapat dilihat pada link dibawah ini https://drive.google.com/drive/folders/192otthl3WFZB4rlaP2rCb4I9icB-7xy2

d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

undangan sosialisasi, notulen, absensi, foto dokumentasi
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/192otthl3WFZB4rlaP2rCb4I9icB-7xy2

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

1. SK Petugas pengaduan masyarakat 2. foto petugas/ruang/loket khusus pengaduan 3. foto spanduk/banner informasi sarana penyampaian pengaduan 4. bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait
Evidence

Selain eviden disamping, eviden lainnya juga dapat dilihat pada link dibawah ini https://drive.google.com/drive/folders/1acggBTPmsdrmpYgwIltbpJ40EwQAZmwN

b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti

capture sarana pengaduan melalui media online
Evidence

Selain eviden disamping, eviden lainnya juga dapat dilihat pada link dibawah ini https://drive.google.com/drive/folders/1acggBTPmsdrmpYgwIltbpJ40EwQAZmwN Keterangan : tidak ada pengaduan, namun dokumen yang diunggah pada link diaatas tahun 2020, agar dokumen laporan pengaduan tahun 2021 juga di laporkan

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan
Evidence

https://drive.google.com/drive/folders/1acggBTPmsdrmpYgwIltbpJ40EwQAZmwN Keterangan : ada dokumen monev namun yang diunggah pada link diatas tahun 2020, sedangkan pada eviden di LKE tahun 2022. Agar dokumen monev pengaduan tahun 2021 juga di laporkan

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

dokumen laporan tindak lanjut atas laporan monev
Evidence

https://drive.google.com/drive/folders/1acggBTPmsdrmpYgwIltbpJ40EwQAZmwN Keterangan : ada dokumen Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan namun pada link diatas laporan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi bulan Oktober 2020 s/d Desember 2020. Agar dokumen Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan tahun 2021 juga di laporkan

a. Whistle Blowing System telah diterapkan

1. SK penunjukan penanggungjawab dan operator SIWAS 2. foto SIWAS di website 3. publikasi SIWAS pada media sosial
Evidence

Selain eviden pada LKE, eviden lain juga terdapat pada Link dibawah ini https://drive.google.com/drive/folders/1Gj14ck0XG8mavB_bVdvPeiitnaxmJ1n-

b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

laporan evaluasi SIWAS
Evidence

https://drive.google.com/drive/folders/1Gj14ck0XG8mavB_bVdvPeiitnaxmJ1n- Keterangan : Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala namun eviden yang unggah pada pada link diatas tahun 2020 sedangkan pada LKE tahun 2022. agar dokumen monitoring dan evaluasi tahun 2021 juga dilaporkan

c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

laporan hasil tindak lanjut atas penerapan SIWAS
Evidence

https://drive.google.com/drive/folders/1Gj14ck0XG8mavB_bVdvPeiitnaxmJ1n- Keterangan : ada dokumen Hasil evaluasi penerapan Whistle Blowing System namun pada link diatas laporan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi bulan Oktober 2020 s/d Desember 2020 sedangkan pada LKE tahun 2022. Agar dokumen Hasil evaluasi penerapan Whistle Blowing System tahun 2021 juga di laporkan

Penanganan Benturan Kepentingan

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

dokumen laporan identifikasi dan pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi
Evidence

Selain eviden pada LKE, eviden juga terdapat pada link dibwah ini https://drive.google.com/drive/folders/1CklNupIiMYnITJqchgMnCx7xnwjoutlb

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

1. undangan sosialisasi penanganan benturan kepentingan 2. notulen sosialisasi 3. presensi peserta hadir sosialisasi 4. dokumentasi sosialisasi penanganan benturan kepentingan
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1CklNupIiMYnITJqchgMnCx7xnwjoutlb

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

SK pembentukan satuan tugas penangan benturan kepentingan
Evidence

Link eviden tahun 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1CklNupIiMYnITJqchgMnCx7xnwjoutlb

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

laporan monitoring dan evaluasi benturan kepentingan
Evidence

https://drive.google.com/drive/folders/1CklNupIiMYnITJqchgMnCx7xnwjoutlb Keterangan : Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan secara berkala namun dokumen yang tertera pada link diatas tahun 2020. Agar dokumen evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan tahun 2021 dilaporkan

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

laporan tindak lanjut benturan kepentingan
Evidence

https://drive.google.com/drive/folders/1CklNupIiMYnITJqchgMnCx7xnwjoutlb Keterangan : ada dokumen Hasil evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti namun pada link diatas yang laporkan periode bulan Oktober 2020 s/d Desember 2020. Agar dokumen Hasil evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan tahun 2021 juga di laporkan