ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
NoVariabelNOIndikatorBukti Dukung/Dokumen yang dibutuhkanTahunSubdit ADTSubdit ABDit. AJKeteranganCatatan Ombudsman 16 sept
2
1Standar Pelayanan dan Maladministrasi1Wawancara responden pengguna layananList/database pengguna layanan2025- Juni 2026SudahSudah
3
2Perencanaan1Hasil penilaian masuk dalam indikator kinerjao Dokumen Renstra/Renja yang mencantumkan hasil penilaian OmbudsmanRenstra 2025-2029; Renja 2025/Renja 2026SudahBelum ada pencantuman hasil penilaian Ombudsman (menjadi masukan kedepan)- renstra / PK / renja dimasukan catatan ombudsman
- upload kegiatan yang mengundang pelaku usaha
4
o Laporan kinerja (LAKIP) yang mengaitkan capaian dengan hasil penilaian2025Sudah
5
o SOP/kebijakan internal tentang tindak lanjut hasil penilaianDokumen TerakhirSudah
6
o Perjanjian Kinerja (PK)2025/2026Sudah
7
2Ketersediaan perencanaan atas sarana prasarana/fasilitas pelayanan publikUntuk Kementerian/Lembaga:
8
o Renstra K/LRenstra 2025-2029Sudah
9
o Renja K/L2025/2026Sudah
10
o RKA-KL / DIPA2025Sudah
11
o Dokumen/Laporan lainnya2025/2026SudahSudahSudah
12
3Persentase usulan program yang diakomodir dalam dokumen perencanaanDaftar usulan program (misalnya dari musrenbang, forum konsultasi publik, atau unit kerja)2025SudahDapat menggunakan hasil RDP (konfirmasi ke sekre direktur/TU), Pakai Rakornis 2025Melampirkan kegiatan yang mengundang pelaku usaha
13
Dokumen perencanaan resmi (Renstra K/L, Renja, atau DPA)Renstra 2025-2029; Renja 2025-2026/DPA 2025SudahTU
14
Berita acara forum perencanaanDokumen TerakhirSudahDapat menggunakan hasil Rapat RKKL (konfirmasi ke TU)
15
3Standar Pelayanan 1Ketersediaan Standar PelayananDokumen standar pelayananSudah- Poin h, " evaluasi kinerja" untuk diakomodir di Standar Pelayanan Berikutnya
- alur dan skema jadi satu (tidak perlu)
- dilampirkan bukti dukung telah disosialisasikan melalui online/manual
16
2Kesesuaian kompetensi pelaksana dengan kriteria pelaksana dalam dokumen Standar PelayananSertifikat kompetensi terkait2024-2026SudahSudahSudahDapat menggunakan Sertifikat ISO yang ada Th 2024-2026
17
Surat Keputusan penunjukan sebagai pelaksanaDokumen TerakhirSudah
18
3Frekuensi pengawasan oleh atasan langsungo Jadwal pengawasan2025 - 2026SudahSudah
19
o Laporan hasil pengawasan2025 - 2026SudahSudahLampikan Laporan Hasil Pengaduan/
20
o Notulen rapat atau dokumentasi hasil monitoring tindak lanjut perbaikan2025 - 2026SudahSudah
21
4Ketersediaan jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan.Rekap jumlah pelaksana dan Rekap jumlah kebutuhan pelaksana Perdinas / Perinstalasi / Persatuan / Perseksi / Pereselon /Perunit LayananTerpaduDokumen TerakhirSudahini pake Anjab ngga ya? bisaa harusnya
22
5Jaminan PelayananSurat Keputusan tentang kompensasi terhadap standar pelayananDokumen TerakhirSudahSudahSudah
23
6Evaluasi Kinerja PelaksanaSurvei Kepuasan Masyarakat2025-2026SudahSudahSudah
24
Laporan Kinerja Bulanan (cukup 1 sampel dokumen dari salah satu responden yang diwawancara)2025/2026SudahSudahSudah
25
SKP Tahunan (cukup 1 sampel dokumen)2025SudahSudahSudahSKP Tahunan Pak Hestyanto dilengkapi 1 tahun
26
Laporan Evaluasi Pengaduan2025SudahSudahSudah
27
Laporan Penilaian Eksternal seperti hasil audit kinerja BPK/penelitian akademik/laporan kinerja pelaksana lainnya2025SudahSudahSudahLaporan Audit BPK
28
4Pengaduan 1Tersedianya SK Pengelola Pengaduano SK final penetapan Pengelola Pengaduan (ditandatangani pejabat berwenang)Dokumen TerakhirSudah
29
o Lampiran SK berisi struktur, uraian tugas, fungsi, dan tanggung jawabDokumen TerakhirSudah- pada SK pelayanan dan pengaduan berikutnya untuk disiapkan dengan format ketua, penanggung jawab, fungsi dan tugasnya
30
o Draft SK Pengelola PengaduanDokumen TerakhirSudahSudahSudah
31
o Notulen / daftar hadir / dokumentasi rapat sosialisasi SK (internal Penyelenggara)Dokumen TerakhirSudah
32
o Undangan atau surat edaran sosialisasi internal SKDokumen TerakhirSudahSudahSudahKegiatan disampaikan penyampaian di Grup/whatsaap
33
2Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan PengaduanForm penerimaanSudahSudah
34
Form penelaahan dan pengklasifikasianSudahSudah
35
Form penyaluran pengaduan/surat penyaluran pengaduan bukan kewenanganSudahSudah
36
Form penyelesaian pengaduanSudahSudah
37
Keterbukaan informasi penyelesaian pengaduan (bukti penyerahan hasil kepada pengadu)/Laporan hasil pengelolaan pengaduan (1 laporan aduan)/tangkapan layar tahapan penyelesaian apabila proses di aplikasi (elektronik)SudahSudah
38
3Lama penugasan sebagai pengelola pengaduano SK terbaruSudah
39
o SK sebelumnyaSudah
40
o Surat Tugas / Nota Dinas / Surat Perintah/Dokumentasi serah terima tugas/Berita Acara Serah Terima (BAST)Sudah
41
o SOP yang mengatur pergantian personalSudah
42
4Jumlah pengaduan yang diselesaikanRekap jumlah pengaduan tahunan selama 3 tahun terakhir:
43
o Rekap Pengaduan Tahun 20232023SudahSudah
44
o Rekap Pengaduan Tahun 20242024SudahSudah
45
o Rekap Pengaduan Tahun 20252025SudahSudah
46
o Bukti pencarian data (notulen, surat, email, screenshot sistem).2025SudahSudah
47
5Waktu Penyelesaian PengaduanRekap jumlah dan waktu penyelesaian pengaduan tahunan selama 3 tahun terakhir:2025
48
o Rekap Pengaduan Tahun 20232023SudahSudah
49
o Rekap Pengaduan Tahun 20242024SudahSudah
50
o Rekap Pengaduan Tahun 20252025SudahSudah
51
o Bukti pencarian data (notulen, surat, email, screenshot sistem).2025SudahSudah
52
6Frekuensi Kegiatan Evaluasi Pemantauan serta PelaporanNotula/laporan kegiatan evaluasi pemantauan serta pelaporan2025SudahSudahSudahLaporan Evaluasi Pengduan per bulan
53
Dokumentasi2025SudahSudahSudah
54
7Keterpaduan saranao Dashboard real-timeSudah
55
o Laporan rutin seluruh unitSudah
56
o SK integrasi nasional/daerahSudah
57
o Laporan sinkronisasiSudah
58
o SK pembentukan kanal internalSudah
59
o Kanal internal seperti website/aplikasi internal/call center/kotak pengaduanSudah
60
o Laporan kegiatan rencana atau uji coba integrasi SP4N-LAPOR! Sudahsudah integrasi
61
o Dokumen pengajuan integrasi dengan SP4N-LAPOR!Sudahsudah integrasi
62
8Frekuensi peningkatan pengetahuan pengelolaan pengaduano Kalender pembinaan tahunan2025-2026Sudah
63
o Modul & materi berbasis kebutuhanDokumen TerakhirSudahmodul iso
64
o Daftar hadir/foto kegiatan2025-2026Sudah
65
o Laporan hasil kegiatan2025-2026Sudah
66
o Sertifikat pelatihan pengelolaan pengaduan2025-2026Sudahsertifikat iso tahun 2025
67
o Notulensi pelatihan pengelolaan pengaduan (terdapat foto kegiatan)2025-2026Sudah
68
69
70
71
72
73
Dokumen
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100