ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
RUMAH SAKIT / FKTPRSI AISYIYYAH MALANGTANGGAL PENILAIAN:
4
RuangDIBUAT OLEH :
5
6
NoNAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)Tujuan KEGIATAN*)AREA / LOKASIIDENTIFIKASI RISIKO PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INIANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKOALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL PEMILIK RISIKO/TARGET WAKTU
7
SEBABRISIKODAMPAKPERNYATAAN RISIKODAMPAKPROBABILITASSKORPERINGKAT RISIKOAPAKAH PERLU PENANGANAN RISIKO ?OPSI TEKNIK PENGENDALIAN RISIKO URAIAN PENANGANAN RISIKOPEMBIAYAAN RISIKODAMPAKPROBABILITASSKORPERINGKAT RISIKO
8
(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)
9
1Evaluasi kelengkapan dokumen klaim rawat inap yang sudah di lampirkan pada SIMRSMenurangi resiko pending klaim dari sisi administratif kurangnya kelengkapan dokumen klaim rawat inapCasemixTerdapat pending dan klaim tidak layak Rawat inap dikarenakan kurangnya lampiran berkas pendukung klaim kemungkinan klaim rawat inap terpending hingga tidak layak bayarpembayaran klaim terlambat atau tidak di bayarTerdapat pending dan klaim tidak layak Rawat inap dikarenakan kurangnya lampiran berkas pendukung klaim kemungkinan klaim rawat inap terpending hingga tidak layak bayar pembayaran klaim terlambat atau tidak di bayarSPO Proses pelampiran dokumen klaim rawat inap4520ExtremeyaReduksi kerugian (Mengurangi Dampak)Pembagian spesialisasi klaim rawat inap dengan jenis kasus tertentuRetensi risiko0#N/A#REF!
10
2Evaluasi kesesuaian dokumen klaim rawat inap yang sudah di lampirkan pada SIMRSMenurangi resiko pending klaim dari sisi administratif ketidaksesuaian lampiran dokumen klaim rawat inapCasemixTerdapat pending klaim Rawat inap dikarenakan kurangnya tidak ketidak sesuaian berkas pendukung klaim kemungkinan klaim rawat inap terpendingpembayaran klaim terhambatTerdapat pending klaim Rawat inap dikarenakan kurangnya tidak ketidak sesuaian berkas pendukung klaim kemungkinan klaim rawat inap terpending pembayaran klaim terhambatSPO Proses pelampiran dokumen klaim rawat inap4416ExtremeyaReduksi kerugian (Mengurangi Dampak)Pembagian spesialisasi klaim rawat inap dengan jenis kasus tertentuRetensi risiko0#N/A#REF!
11
3Evaluasi kelengkapan dokumen klaim rawat jalann yang sudah di lampirkan pada SIMRSMenurangi resiko pending klaim dari sisi administratif kurangnya kelengkapan dokumen klaim rawat jalanCasemixTerdapat pending dan klaim tidak layak Rawat Jalan dikarenakan kurangnya lampiran berkas pendukung klaim kemungkinan klaim rawat jalan terpendingpembayaran klaim terhambat atau tidak di bayarTerdapat pending dan klaim tidak layak Rawat Jalan dikarenakan kurangnya lampiran berkas pendukung klaim kemungkinan klaim rawat jalan terpending pembayaran klaim terhambat atau tidak di bayarSPO Proses pelampiran dokumen klaim rawat Jalan4416ExtremeyaReduksi kerugian (Mengurangi Dampak)Cek kelengkapan semua dokumen klaim dengan di fokuskan nominal klaim INACBG's besarRetensi risiko122Low#REF!
12
4Evaluasi entian koding ICD 10 Primer dan sekunder berdasarkan bukti pendukung dan regulasi koding klaim pada entiran dokumen rawat inapMengurangi risiko pending klaim dari sisi salah koding diagnosis dan mencegah up atau under koding diagnosis pada klaim rawat inapCasemixterlalu banyaknya dokumen klaim yang harus di entri dan pengmebalian berkas klaim pada akhir bulan dan awal bulankemungkinan klaim rawat inap terpendingpembayaran klaim terhambatTerdapat pending Rawat inap dikarenakan Ketidak sesuaian lampiran berkas pendukung klaim SPO kodefikasi ICD 104416ExtremeyaReduksi kerugian (Mengurangi Dampak)Pembagian spesialisasi koding diagnosis pada klaim rawat inap dengan jenis kasus tertentuRetensi risiko133Low#REF!
13
5Evaluasi entian koding ICD 9CM pada prosedur medis berdasarkan bukti pendukung dan regulasi koding klaim pada entiran dokumen rawat inapMengurangi risiko pending klaim dari sisi salah koding tindakan medis rawat inapCasemixterlalu banyaknya dokumen klaim yang harus di entri dan pengmebalian berkas klaim pada akhir bulan dan awal bulankemungkinan klaim rawat inap terpendingpembayaran klaim terhambatterlalu banyaknya dokumen klaim yang harus di entri dan pengmebalian berkas klaim pada akhir bulan dan awal bulan kemungkinan klaim rawat inap terpending pembayaran klaim terhambatSPO kodefikasi ICD 9CM4312ExtremeyaReduksi kerugian (Mengurangi Dampak)Pembagian spesialisasi koding diagnosis pada klaim rawat inap dengan jenis kasus tertentuRetensi risiko248Moderate#REF!
14
6Evaluasi data TXT Rawat inap per bulan pelayananMengurangi resiko salah entri kode ICD 10 dan 9CM pada klaim rawat inapCasemixterlalu banyaknya dokumen klaim yang harus di entri dan pengmebalian berkas klaim pada akhir bulan dan awal bulankemungkinan klaim rawat inap terpendingpembayaran klaim terhambatterlalu banyaknya dokumen klaim yang harus di entri dan pengmebalian berkas klaim pada akhir bulan dan awal bulan kemungkinan klaim rawat inap terpending pembayaran klaim terhambatSPO entri klaim Rawat Inap4416ExtremeyaReduksi kerugian (Mengurangi Dampak)Sosialisasi pengisian dokumen klaim tepat waktu Retensi risiko248Moderate#REF!
15
7Evaluasi data TXT Rawat Jalan per bulan pelayananMengurangi resiko salah entri kode ICD 10 dan 9CM pada klaim rawat jalanCasemixterlalu banyaknya dokumen klaim yang harus di entri dan pengmebalian berkas klaim pada akhir bulan dan awal bulankemungkinan klaim rawat inap terpendingpembayaran klaim terhambatterlalu banyaknya dokumen klaim yang harus di entri dan pengmebalian berkas klaim pada akhir bulan dan awal bulan kemungkinan klaim rawat inap terpending pembayaran klaim terhambatSPO entri klaim Rawat Jalan4416ExtremeyaReduksi kerugian (Mengurangi Dampak)Retensi risiko111Low#REF!
16
8Kroscek data berkas rekam medis tidak lengkap secara berkalaMengurangi resiko klaim rawat inap terlewat tidak terklaimkanCasemixDPJP masih belum mengisi dokumen klaim susulan sampai jatuh tempo klaim maksimal 6 bulankemungkinan klaim menjadi kadaluarsagagal bayarDPJP masih belum mengisi dokumen klaim susulan sampai jatuh tempo klaim maksimal 6 bulan kemungkinan klaim menjadi kadaluarsa gagal bayarSPO kroscek data KLPCM414HighyaReduksi kerugian (Mengurangi Dampak)Sosialisasi pengisian dokumen klaim tepat waktu ke DPJPRetensi risiko122Low#REF!
17
9 0#N/A133Low#REF!
18
10 0#N/A144Moderate#REF!
19
11 0#N/A122Low#REF!
20
12 0#N/A212Low#REF!
21
13 0#N/A236Moderate#REF!
22
14 0#N/A248Moderate#REF!
23
15 0#N/A2510Moderate#REF!
24
16 0#N/A3515High#REF!
25
17 0#N/A3412High#REF!
26
18 0#N/A339High#REF!
27
190#N/A428High#REF!
28
200#N/A428High#REF!
29
210#N/A428High#REF!
30
220#N/A428High#REF!
31
23 0#N/A414High#REF!
32
24 0#N/A414High#REF!
33
25 0#N/A414High#REF!
34
26 0#N/A414High#REF!
35
27 0#N/A414High#REF!
36
28 0#N/A414High#REF!
37
29 0#N/A414High#REF!
38
30 0#N/A414High#REF!
39
31 0#N/A5210Extreme#REF!
40
32 0#N/A414High#REF!
41
33 0#N/A339High#REF!
42
34 0#N/A224Low#REF!
43
35 0#N/A155Moderate#REF!
44
36 0#N/A236Moderate#REF!
45
37 0#N/A3412High#REF!
46
38 0#N/A4520Extreme#REF!
47
39 0#N/A5210Extreme#REF!
48
40 0#N/A313Moderate#REF!
49
41 0#N/A224Low#REF!
50
42 0#N/A428High#REF!
51
43 0#N/A515Extreme#REF!
52
44 0#N/A155Moderate#REF!
53
45 0#N/A5420Extreme#REF!
54
46 0#N/A339High#REF!
55
47 0#N/A224Low#REF!
56
48 0#N/A111Low#REF!
57
49 0#N/A4520Extreme#REF!
58
50 0#N/A5315Extreme#REF!
59
51 0#N/A326Moderate#REF!
60
52 0#N/A212Low#REF!
61
53 0#N/A5525Extreme#REF!
62
54 0#N/A5420Extreme#REF!
63
55 0#N/A224Low#REF!
64
56 0#N/A122Low#REF!
65
57 0#N/A5210Extreme#REF!
66
58 0#N/A428High#REF!
67
59 0#N/A326Moderate#REF!
68
60 0#N/A5315Extreme#REF!
69
61 313Rendah0FALSE#REF!KATEGORI STRATEGIS
70
62 0FALSE0FALSE#REF!
71
63 0FALSE0FALSE#REF!
72
64 0FALSE0FALSE#REF!
73
65 0FALSE0FALSE#REF!
74
66 0FALSE0FALSE#REF!
75
67 0FALSE0FALSE#REF!
76
68 0FALSE0FALSE#REF!
77
69 0FALSE0FALSE#REF!
78
70 0FALSE0FALSE#REF!
79
71 0FALSE0FALSE#REF!KATEGORI OPERASIONAL
80
72 0FALSE0FALSE#REF!
81
73 0FALSE0FALSE#REF!
82
74 0FALSE0FALSE#REF!
83
75 0FALSE0FALSE#REF!
84
76 0FALSE0FALSE#REF!
85
77 0FALSE0FALSE#REF!
86
78 0FALSE0FALSE#REF!
87
79 0FALSE0FALSE#REF!
88
80 0FALSE0FALSE#REF!
89
81 0FALSE0FALSE#REF!KATEGORI KEUANGAN
90
82 0FALSE0FALSE#REF!
91
83 0FALSE0FALSE#REF!
92
84 0FALSE0FALSE#REF!
93
85 0FALSE0FALSE#REF!
94
86 0FALSE0FALSE#REF!
95
87 0FALSE0FALSE#REF!
96
88 0FALSE0FALSE#REF!
97
89 0FALSE0FALSE#REF!
98
90 0FALSE0FALSE#REF!
99
91 0FALSE0FALSE#REF!KATEGORI KEPATUHAN
100
92 0FALSE0FALSE#REF!