ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
 REALISASI ANGGARAN KANTOR PUSAT GKPPD
TAHUN 2022
2
A. POS PENERIMAAN
3
Pos/bgn/Ayat
URAIAN JUMLAH (Rp)KETERANGAN Januari
4
12345
5
SALDO TAHUN 2021 803,171,107
6
1PENERIMAAN 5,662,588,440
7
1.1Silpa 2021 64,918,240 Ayat ini direncanakan : Asumsi Silpa tahun 2021 Rp 64,918,240
8
1.2PENERIMAAN ASLI 3,926,515,200
9
1001Peleen Perpuluhen 2,131,515,200 Ayat ini direncanakan :
10
Realisasi per Oktober 2021 Rp.1.009.953.079,-
Rp.
2,131,515,200 175,056,272
11
Kategori I, 2.606 KK X Rp.50.000 x 12 bulan = Rp. 1.563.600.000,-
12
Kategori II, 4.500 KK x Rp.40.000 x 12 bulan = Rp. 2.160.000.000,-
13
Kategori III, 2.404 KK x Rp. 25.000 x 12 bulan = Rp. 721.200.000,-
14
Rp. 4.444.800.000, dikurang yang tidak membayar 50%
15
1002Peleen I 1,075,000,000 Ayat ini direncanakan :
16
Realisasi per Oktober 2021 Rp. 746.371.138,-Rp. 1,075,000,000 96,473,500
17
dinaikkan 20% per Desember 2021
18
1003Peleen II 720,000,000 Ayat ini direncanakan :
19
Realisasi per Oktober 2021 Rp. 576.041.925,-Rp. 720,000,000 74,988,750
20
dinaikkan 20% per Desember 2021
21
1004Kolekte mi Pusat 280,000,000
22
1004.1Kolekte mi Badan Usaha GKPPD 15,000,000
23
1004.2Kolekte mi Sikola Minggu 15,000,000
24
1004.3Kolekte mi Partua Ibale 15,000,000
25
1004.4Kolekte mi Partua Ibages 15,000,000
26
1004.5Kolekte mi Diakonia Sosial 15,000,000 8,556,400
27
1004.6Kolekte mi Yayasan GKPPD 15,000,000
28
1004.7Kolekte mi Simatah Daging 15,000,000
29
1004.8Kolekte mi Ulang tahun GKPPD ke - 31 15,000,000
30
1004.9Kolekte tahun Koinonia 15,000,000
31
1004.1OKolekte Pembangunan 15,000,000
32
1004.11Bakti Paskah 45,000,000 Realisasi per Oktober 2021 Rp. 40.808.900,-Rp 45,000,000
33
1004.12Peleen Jam 00 45,000,000 Realisasi per Oktober 2021 Rp. 40.536.000Rp 45,000,000 1,190,000
34
Peleen Syukuran Jam 00 1,430,000
35
1005Kolekte Dana Pensiun 40,000,000 Direncanakan Kolekte Dana Pensiun Dari setiap kuria
36
2 kali setahun per Oktober Rp. 19.300.750,-Rp 40,000,000 13,741,250
37
1.2.PENDAPATAN DARI PIHAK KE III 312,600,000
38
1001Dana Dampingan Cu 20,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 20,000,000
39
40
1002Penerimaan yang tidak mengikat 122,600,000 Ayat ini direncanakan :
41
Disesuaikan dengan tahun yang lalu Rp. 122,600,000 18,300,000
42
1003Hasil Dana Hibah dengan UEM 150,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 150,000,000
43
1004Hasil Usaha dari Departemen Diakonia 20,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 20,000,000 10,000,000
44
45
1.3.PENDAPATAN LAIN-LAIN 929,555,000
46
1.3.1001Penerimaan dari Kolportase 174,555,000 Ayat ini direncanakan :
47
Penerimaan dari Kolportase 2014 - 2021 Rp 99,555,000 12,881,000
48
Penerimaan dari Kolportase 2022Rp 75,000,000 22,119,000
49
JumlahRp 174,555,000
50
1002Penerimaan dari sentrum 10,000,000 Ayat ini direncanakan :
51
Hasil sewa pakai ruang aula sentrum Rp. 10,000,000
52
1003
Penerimaan % Hasil Kegiatan UEM dan LWF
 15,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp. 15,000,000
53
54
1004Penerimaan dari Toko 30,000,000 Ayat ini direncanakan : RP 30,000,000
55
1005Hasil Pelaksanan Tahun Koinonia 700,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp. 700,000,000
56
57
1.4.URUSAN KAS 149,000,000
58
1.4 1001Hasil iyuran Wajib Pensiun 149,000,000 Ayat ini direncanakan :
59
Hasil potongan iyuran wajib dana pensiun tahun 2022Rp. 149,000,000 13,499,961
60
Bunga Bank 256,404
61
JUMLAH 1,251,663,644
62
63
64
65
B. POS PENGELUARAN
66
Pos/bgn/Ayat
URAIAN JUMLAH (Rp)KETERANGAN Januari
67
12345
68
2BELANJA/PENGELUARAN 5,662,588,440
69
2.1BELANJA PEGAWAI 3,234,181,428
70
2.1 1001Gaji Pokok 1,725,976,667 Pasal ini direncanakan :
71
Gaji mengacu kepada PP NO.15 tahun 2012 Rp 1,725,976,667 141,305,010
72
1002Tunjangan Jabatan 663,000,000 Pasal ini direncanakan :
73
 pembayaran gaji
74
Tunjangan jabatan( untuk 56 orang) Rp.55.250.000 x12Rp 663,000,000 39,150,000
75
1003Tunjangan istri/suami 140,241,056 Pasal ini direncanakan :
76
Tunjangan istri/suami untuk 56 org Rp. 133.154.268 ditambah
77
ACRES 3% Rp.3.994.628,- menjadi Rp.137.148.896,-Rp 140,241,056 13,394,588
78
1004Tunjangan Anak 141,159,705 Pasal ini direncanakan :
79
Realisasi Tunjangan anak untuk 115 orang
80
Rp.133.874.316. ditambah
81
ACRES 3% Rp. 4.016.229,- menjadi Rp.,- 137.890.545,-Rp 141,159,705 12,361,932
82
1005Subsidi Kesehatan 77,000,000 Pasal ini direncanakan :
83
Direncanakan untuk biaya Subsidi Kesehatann bagi
84
1. Sekjen 5 x Rp. 150.0000 x 12 blnRp 9,000,000 550,000
85
2. Pelayan full timer 30 KK x 5 x 12 bln x Rp. 35.000,-Rp 63,000,000 2,626,500
86
3. Biaya Chekup Pimpinan Pusat 2 Orang x Rp. 2.500.000Rp 5,000,000 -
87
JumlahRp 77,000,000
88
1006
Jaminan Sosial (BPJS Ketenaga Kerjaan)
 155,904,000 Pasal ini direncanakan :
89
56 orang x Rp. 232.000,- x 12 Rp 155,904,000 -
90
JumlahRp 155,904,000
91
1007Penganti Dana Pensiun mi Kel. K. Lingga 3,000,000 Pasal ini direncanakan :
92
Pengganti uang pensiun Rp. 250.000 x 12 blnRp 3,000,000 250,000
93
1008Honor tenaga part timer 9,000,000 Pasal ini direncanakan :
94
Honorarium penjaga sentrum 1 org x Rp. 750.000Rp 9,000,000 750,000
95
1009Uang lembur 50,000,000 Pasal ini direncanakan :
96
Rapat diluar jam dinasRp 50,000,000 5,875,000
97
1010Gaji ke 13 143,000,000 Pasal ini direncanakan :
98
Gaji ke 13 (Satu bulan Gaji Pokok)Rp 143,000,000 86,673,535
99
1011Tunjangan Rapat-rapat 53,900,000 Pasal ini direncanakan :
100
1. Rapat Majelis Pusat 21 org x 3 x Rp. 700.000,- Rp 44,100,000 -