ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2021 рік
13
14
1.0200000Виконавчий комiтет Марганецької мiської ради04052181
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.0210000Виконавчий комiтет Марганецької мiської ради04052181
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.021015001500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад0456100000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Забезпечення виконвчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
37
 гривень
38
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
39
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
40
1234567891011
42
1Забезпечити організацію, інформаційно-аналітичною та матеріально- технічною базою виконавчого комітету Марганецької міської ради.18 330 147,4061 039,0018 391 186,4018 316 358,6461 039,0018 377 397,64-13 788,760,00-13 788,76
43
2Погашення кредиторської заборгованості минулих років109 823,600,00109 823,60109 823,600,00109 823,600,000,000,00
44
УСЬОГО18 439 971,0061 039,0018 501 010,0018 426 182,2461 039,0018 487 221,24-13 788,760,00-13 788,76
45
46
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
47
 гривень
48
Найменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
49
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
50
12345678910
52
Програма створення, розвитку та удосконалення роботи органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Марганця на 2019-2021321 100,000,00321 100,00321 100,000,00321 100,000,000,000,00
53
Усього321 100,000,00321 100,00321 100,000,00321 100,000,000,000,00
54
55
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
56
57
N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
58
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
59
12345678910111213
61
0затрат
62
0кількість штатних одиницьод.81,5081,576076,00-5,500,00-5,50
63
0Жінкиод.Розрахунок51,5051,556056,004,500,004,50
64
0Чоловікиод.Розрахунок3003020020,00-10,000,00-10,00
65
0Кількість голів квартальних комітетівод.5505552052,00-3,000,00-3,00
66
0Жінкиод.Розрахунок4404444044,000,000,000,00
67
0Чоловікиод.Розрахунок11011808,00-3,000,00-3,00
68
0продукту
69
0кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Звіт відділу забезпечення діяльності виконкому400004000556105561,001561,000,001561,00
70
0кількість прийнятих нормативно-правових актівод.Звіт відділу забезпечення діяльності виконкому245002450206402064,00-386,000,00-386,00
71
0Кількість обслуговуючих будинків головами квартальних комітетівод.Рішення сесії від 20.12.2018р. №1398-45VII1280001280012800012800,000,000,000,00
72
0ефективності
73
0середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рікгрн.Звіт відділу бухгалтерського обліку1615401615417321017321,001167,000,001167,00
74
0Середньомісячні витрати на 1 голову квартального комітетугрн.Звіт відділу бухгалтерського обліку48704875150515,0028,000,0028,00
75
0Кількість рішень прийнятих на 1 працівникаод.Звіт відділу бухгалтерського обліку3003027027,00-3,000,00-3,00
76
0Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на 1 працівникаод.Звіт відділу бухгалтерського обліку4904973073,0024,000,0024,00
77
Аналіз стану виконання результативних показників: В зв'язку з підвищенням заробітної плати з червня 2021 року збільшились видатки по заробітній платі
78
79
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
80
Програму виконано у повному обсязі
81
82
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
83
84
МІСЬКИЙ ГОЛОВАГеннадій БОРОВИК
85
(підпис)(ініціали та прізвище)
86
87
88
ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУАнна КРАМАРЕНКО
89
(підпис)(ініціали та прізвище)
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109