Radiologi.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1
2
3		RUMAH SAKIT / FKTP	RSI AISYIYYAH MALANG						TANGGAL PENILAIAN:	29.11.2024
4				Ruang	Radiologi				DIBUAT OLEH :	Lintang
5
6	No	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	Tujuan KEGIATAN*)	AREA / LOKASI	IDENTIFIKASI RISIKO				PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INI	ANALISA RISIKO INHERENT				EVALUASI RIISIKO	ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO			RISIKO RESIDUAL				PEMILIK RISIKO/	TARGET WAKTU
7	No	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	Tujuan KEGIATAN*)	AREA / LOKASI	SEBAB	RISIKO	DAMPAK	PERNYATAAN RISIKO	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INI	DAMPAK	PROBABILITAS	SKOR	PERINGKAT RISIKO	APAKAH PERLU PENANGANAN RISIKO ?	OPSI TEKNIK PENGENDALIAN RISIKO	URAIAN PENANGANAN RISIKO	PEMBIAYAAN RISIKO	DAMPAK	PROBABILITAS	SKOR	PERINGKAT RISIKO		TARGET WAKTU
8	(1)	(2)	(3)	(4)	-5	-7	-8	-9	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	-16	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
9	1	memberikan hasil pemeriksaan radiologi ke pasien	Pasien menerima hasil pemeriksaan radiologi yang sesuai dengan identitas dan keinginan DPJP	Instalasi Radiologi	karena petugas Tidak dilakukan pengecekan ulang kesesuaian identitas dengan hasil yang diberikan kepasien	Kemungkinan pasien menerima hasil pemeriksaan yg tidak sesuai	Salah diagnosa , sehingga memperlambat kesembuhan pasien	karena petugas Tidak dilakukan pengecekan ulang kesesuaian identitas dengan hasil yang diberikan kepasien Kemungkinan pasien menerima hasil pemeriksaan yg tidak sesuai Salah diagnosa , sehingga memperlambat kesembuhan pasien	SPO Pemberian hasil pasien	5	5	25	Extreme	ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	resosialisasi rutin	Retensi risiko	5	2	2	Low	Radiologi
10	2	Penginputan permintaan pemeriksaan radiologi	Inputan permintaan pemeriksaan radiologi yang sesuai dengan pemeriksaan yang diinginkan oleh unit pengirim dan DPJP	Rawat Inap/Rawat Jalan/IGD	Karena tidak dilakukan pengecekan ulang keluhan pasien sebelum melakukan penginputan	Kemungkinan pasien dilakukan pemeriksaan radiologi tidak sesuai diagnosis dan keinginan DPJP	dilakukan pemeriksaan radiologi yg tidak sesuai dengan diagnosa dan keinginan DPJP, terhambatnya pelayanan kepada pasien dan memperlambat kesembuhan pasien	Karena tidak dilakukan pengecekan ulang keluhan pasien sebelum melakukan penginputan Kemungkinan pasien dilakukan pemeriksaan radiologi tidak sesuai diagnosisnya Salah pemeriksaan , sehingga memperlambat pengerjaan pasien	konfirmasi penginputan permintaan pemeriksaan ke radiologi via telp/WA	5	4	20	Extreme	ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	resosialisasi rutin	Retensi risiko	5	2	2	Low	#REF!
11	3	Alergi obat kontras	Mencegah resiko alergi kontras pada pasien radiologi 100 % dalam 1 tahun	Rawat Inap/Rawat Jalan/IGD/Instalasi Radiologi	Karena tidak dilakukan skin test dan asessmen ulang terkait alergi yang dimiliki oleh pasien	kemungkinan pasien alergi kontras	penundaan pemeriksaan CT Scan	Karena tidak dilakukan skin test dan asessmen ulang terkait alergi yang dimiliki oleh pasien kemungkinan pasien alergi kontras penundaan pemeriksaan CT Scan	SPO CT Scan dengan kontras media	3	1	3	High	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	resosialisasi rutin	Retensi risiko	1	2	2	Low	#REF!
12	4	pemantauan rutin AC ruang radiologi	pemantauan rutin suhu ruangan-ruangan yang ada di radiologi untuk memastikan ruangan tetap dingin	Instalasi Radiologi	karena sering terjadi kebocoran dan nyala "timer" pada AC di beberapa ruang radiologi	kemungkinan alat error/rusak	pelayanan pemeriksaan tertunda	karena sering terjadi kebocoran dan nyala "timer" pada AC di beberapa ruang radiologi kemungkinan alat error/rusak pelayanan pemeriksaan tertunda	SPO pemeliharaan alat	3	4	15	High	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	pengecekan dan pelaporan	Retensi risiko	1	3	3	Low	#REF!
13	5	Maintenance alat-alat radiologi	pemeliharaan dan pengecekan rutin alat-alat radiologi agar berfungsi dengan baik	Instalasi Radiologi	karena jumlah pemeriksaan yang banyak dan 24 jam	kemungkinan terjadinya alat error atau hasil kualitas gambar yang menurun	penundaan pemeriksaan dan hasil yang tidak optimal	karena jumlah pemeriksaan yang banyak dan 24 jam kemungkinan terjadinya alat error atau hasil kualitas gambar yang menurun penundaan pemeriksaan dan hasil yang tidak optimal	SPO pemeliharaan alat	2	3	6	Moderate	tidak	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	pengecekan dan pelaporan	Retensi risiko	2	4	8	Moderate	#REF!
14	6											0	#N/A					2	4	8	Moderate	#REF!
15	7											0	#N/A					1	1	1	Low	#REF!
16	8											0	#N/A					1	2	2	Low	#REF!
17	9											0	#N/A					1	3	3	Low	#REF!
18	10											0	#N/A					1	4	4	Moderate	#REF!
19	11											0	#N/A					1	2	2	Low	#REF!
20	12											0	#N/A					2	1	2	Low	#REF!
21	13											0	#N/A					2	3	6	Moderate	#REF!
22	14											0	#N/A					2	4	8	Moderate	#REF!
23	15											0	#N/A					2	5	10	Moderate	#REF!
24	16											0	#N/A					3	5	15	High	#REF!
25	17											0	#N/A					3	4	12	High	#REF!
26	18											0	#N/A					3	3	9	High	#REF!
27	19											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
28	20											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
29	21											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
30	22											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
31	23											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
32	24											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
33	25											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
34	26											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
35	27											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
36	28											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
37	29											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
38	30											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
39	31											0	#N/A					5	2	10	Extreme	#REF!
40	32											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
41	33											0	#N/A					3	3	9	High	#REF!
42	34											0	#N/A					2	2	4	Low	#REF!
43	35											0	#N/A					1	5	5	Moderate	#REF!
44	36											0	#N/A					2	3	6	Moderate	#REF!
45	37											0	#N/A					3	4	12	High	#REF!
46	38											0	#N/A					4	5	20	Extreme	#REF!
47	39											0	#N/A					5	2	10	Extreme	#REF!
48	40											0	#N/A					3	1	3	Moderate	#REF!
49	41											0	#N/A					2	2	4	Low	#REF!
50	42											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
51	43											0	#N/A					5	1	5	Extreme	#REF!
52	44											0	#N/A					1	5	5	Moderate	#REF!
53	45											0	#N/A					5	4	20	Extreme	#REF!
54	46											0	#N/A					3	3	9	High	#REF!
55	47											0	#N/A					2	2	4	Low	#REF!
56	48											0	#N/A					1	1	1	Low	#REF!
57	49											0	#N/A					4	5	20	Extreme	#REF!
58	50											0	#N/A					5	3	15	Extreme	#REF!
59	51											0	#N/A					3	2	6	Moderate	#REF!
60	52											0	#N/A					2	1	2	Low	#REF!
61	53											0	#N/A					5	5	25	Extreme	#REF!
62	54											0	#N/A					5	4	20	Extreme	#REF!
63	55											0	#N/A					2	2	4	Low	#REF!
64	56											0	#N/A					1	2	2	Low	#REF!
65	57											0	#N/A					5	2	10	Extreme	#REF!
66	58											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
67	59											0	#N/A					3	2	6	Moderate	#REF!
68	60											0	#N/A					5	3	15	Extreme	#REF!
69	61									3	1	3	Rendah							0	FALSE	#REF!		KATEGORI STRATEGIS
70	62											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
71	63											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
72	64											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
73	65											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
74	66											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
75	67											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
76	68											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
77	69											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
78	70											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
79	71											0	FALSE							0	FALSE	#REF!		KATEGORI OPERASIONAL
80	72											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
81	73											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
82	74											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
83	75											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
84	76											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
85	77											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
86	78											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
87	79											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
88	80											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
89	81											0	FALSE							0	FALSE	#REF!		KATEGORI KEUANGAN
90	82											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
91	83											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
92	84											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
93	85											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
94	86											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
95	87											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
96	88											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
97	89											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
98	90											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
99	91											0	FALSE							0	FALSE	#REF!		KATEGORI KEPATUHAN
100	92											0	FALSE							0	FALSE	#REF!