На сайт І півр. 2021 (додаток 1,2,3,4).xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								Додаток 1
2
3		Аналіз фактичного виконання доходів підприємств комунальної власності за І півріччя 2021 року
4
5	№п/п	Найменування підприємства	Доходи			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання І півр. 2021/ І півр.2020 (гр.5/гр.3)	Відхилення до І півр. 2020, тис.грн. (гр.5-гр.3)
6			факт І півр. 2020	І півр. 2021
7			факт І півр. 2020	план	факт
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	1	КПШХ "Мрія"	2 514,4	6 881,6	6 029,3	87,6%	-852,3	139,8%	3 514,9
10	2	КП "Благоустрій"	4 576,5	6 086,8	4 331,2	71,2%	-1 755,6	-5,4%	-245,3
11	3	КП "ТРК Охтирка"	130,3	272,6	161,4	59,2%	-111,2	23,9%	31,1
12	4	КП "БТІ та АПР"	196,9	455,2	439,7	96,6%	-15,5	123,3%	242,8
13	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	339,1	348,2	281,6	80,9%	-66,6	-17,0%	-57,5
14	6	КП "Комунальний ринок"	26,5	54,0	22,7	42,0%	-31,3	-14,3%	-3,8
15	7	КНП "Охтирський МЦПМСД"	12 763,0	15 837,2	13 896,6	87,7%	-1 940,6	8,9%	1 133,6
16	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	42 906,2	54 128,0	71 906,3	132,8%	17 778,3	67,6%	29 000,1
17	9	КНП "Охтирська МСП"	3 967,0	4 614,1	3 952,2	85,7%	-661,9	-0,4%	-14,8
18
19								Додаток 2
20
21		Аналіз витрат підприємств комунальної власності за І півріччя 2021 року
22
23	№п/п	Найменування підприємства	Витрати			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання І півр. 2021/ І півр.2020 (гр.5/гр.3)	Відхилення до І півр. 2020, тис.грн. (гр.5-гр.3)
24			факт І півр. 2020	І півр. 2021
25			факт І півр. 2020	план	факт
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	1	КПШХ "Мрія"	2 906,9	6 841,8	6 087,2	89,0%	-754,6	109,4%	3 180,3
28	2	КП "Благоустрій"	4 560,6	6 070,5	4 324,0	71,2%	-1 746,5	-5,2%	-236,6
29	3	КП "ТРК Охтирка"	171,6	268,2	193,3	72,1%	-74,9	12,6%	21,7
30	4	КП "БТІ та АПР"	194,3	437,7	437,6	100,0%	-0,1	125,2%	243,3
31	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	336,0	347,1	281,2	81,0%	-65,9	-16,3%	-54,8
32	6	КП "Комунальний ринок"	17,8	38,0	11,2	29,5%	-26,8	-37,1%	-6,6
33	7	КНП "Охтирський МЦПМСД"	12 547,5	15 837,2	14 771,5	93,3%	-1 065,7	17,7%	2 224,0
34	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	40 600,0	54 128,0	73 068,1	135,0%	18 940,1	80,0%	32 468,1
35	9	КНП "Охтирська МСП"	3 368,8	4 614,1	4 010,2	86,9%	-603,9	19,0%	641,4
36
37					Додаток 3
38
39	Аналіз фінансового результату до оподаткування за І півріччя 2021 року
40
41	№п/п	Найменування підприємства	факт І півр. 2020	І півр. 2021		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
42	№п/п	Найменування підприємства	факт І півр. 2020	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
43	1	2	3	4	5	6
44	1	КПШХ "Мрія"	-392,5	39,8	-57,9	-97,7
45	2	КП "Благоустрій"	15,9	16,3	7,2	-9,1
46	3	КП "ТРК Охтирка"	-41,3	4,4	-31,9	-36,3
47	4	КП "БТІ та АПР"	2,6	17,5	2,1	-15,4
48	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	3,1	1,1	0,4	-0,7
49	6	КП "Комунальний ринок"	8,7	16,0	11,5	-4,5
50
51					Додаток 4
52
53	Аналіз чистого прибутку підприємств комунальної власності за І півріччя 2021 року
54
55	№п/п	Найменування підприємства	факт І півр. 2020	І півр. 2021		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
56	№п/п	Найменування підприємства	факт І півр. 2020	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
57	1	2	3	4	5	6
58	1	КПШХ "Мрія"	-392,5	32,6	-57,9	-90,5
59	2	КП "Благоустрій"	13,1	13,4	5,9	-7,5
60	3	КП "ТРК Охтирка"	-41,3	3,6	-31,9	-35,5
61	4	КП "БТІ та АПР"	2,1	14,4	1,7	-12,7
62	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	2,5	0,9	0,3	-0,6
63	6	КП "Комунальний ринок"	7,1	13,1	9,4	-3,7
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100