ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ESTADO DE PERNAMBUCO
2
TRIBUNAL DE CONTAS
3
ANEXO XIX
4
 RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
5
FONTES DE RECURSOS: 0101 - 0241 - 0244
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MODELO 1 – SECRETARIAS DE ESTADO COM ENTIDADES SUPERVISIONADAS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2020
7
Programa/Ações/ Subação(A)dotação autorizada (B)Despesa liquida (C)% C/B (D)Produto (E)Meta física prevista (F)Meta física realizada (G)Comentários (H)Indicador do Programa (I)
8
1.1. CUSTEIO - COTA GLOBAL - ICB - 0075 - Conservação e Adaptação de Unidade de Ensino - 0101 - 0241 - 0244 9.976,53 9.976,53 100%UNIDADE DE MEDIDAQUANTITATIVO ESTIMADOQUANTITATIVO REALIZADODIFERENÇA EM RESTOS A PAGARBAIXO-MEDIO-ALTO
9
1.1Adquiri Material de Consumo - Reagentes/Drogas/Acondicionamento Embalagem e Material para Laboratório/ Farmacologico/ Quimico e Hospitalar - 0000 3.194,40 3.194,40 32%unidade 32.987 351 - BAIXO
10
1.2Apoiar Participação em Seminários, Congressos, Eventos, Atividades de Campo (Locação de Ônibus/Wans) - 0000
11
1.3Manutenção Equipamento de Laboratório - 0000 2.125,20 2.125,20 21%contrato507 2.125,20 BAIXO
12
1.4Promover Encontro Pedagógico - 0000
13
1.5Bolsa de Estudo Projeto de PFA - 0000
14
1.6Aquisição de Equipamentos - 0000
15
1.7Adquirir Material e Medicamentos para Uso Veterinário
16
1.8Adquiri Material de Consumo - Produto Industrial - 0000
17
1.9Manutenção Geral da Unidade na Gestão - Seguro Vida - 0000
18
1.9Adquiri Material de Expediente - 0000
19
2.0Adquirir Uniformes, Tecidos e Avimentos - 0000
20
2.1Adquiri Material de Consumo Proteção de Segurança/ Hidraulico /Eletrico para Laboratório - 0000 2.115,70 2.115,70 21%unidade51.879231 1.983,50 BAIXO
21
2.2Adquiri Material de Consumo Proteção de Segurança/ Hidraulico /Eletrico para Laboratório (DEA)- 0000
22
2.3Aquisição de Equipamentos (DEA) - 0000
23
2.4Serviço de Confecção Diversa. 2.225,00 2.225,00 22%unidade 25.000 158 2.225,00 BAIXO
24
2.5Adquiri Material de Consumo de Armazem Especifico - 0000 316,23 316,23 3%unidade 2.000 6 316,23 BAIXO
25
26
27
28
2.2. CUSTEIO - COTA GLOBAL - ICB - 0078 - Conservação e Adaptação de Unidade de Ensino - 0101 - 0241 - 0244 116.858,70 116.858,70 100%UNIDADE DE MEDIDAQUANTITATIVO ESTIMADOQUANTITATIVO REALIZADODIFERENÇA EM RESTOS A PAGARBAIXO-MEDIO-ALTO
29
2.1Conservar e Manter o Prédio da Unidade de Ensino (Recarga Extintor)
30
2.2Conservar e Manter Ar Condicionado da Unidade de Ensino 89.946,66 89.946,66 77%contrato501 1.442,90 BAIXO
31
2.3Adquirir Material de Conservação Predial de Uso Veterinário.
32
2.4Adquirir Material de Consumo para Conservação Predial. 26.912,04 26.912,04 23%unidade25.3045031 26.258,30 BAIXO
33
34
35
3.3. EXECUTIVA - BOLSA GRATUIDADE - CURSO DE POS GRADUAÇÃO - 0078 - Promoção e Expansão do Ensino de Pós Graduação - STRICTO - 0101 - - 100%UNIDADE DE MEDIDAQUANTITATIVO ESTIMADOQUANTITATIVO REALIZADODIFERENÇA EM RESTOS A PAGARBAIXO-MEDIO-ALTO
36
3.1Adquirir Material de Consumo para Conservação Predial.
37
38
39
4.4. EXECUTIVA - BOLSA GRATUIDADE - CURSO DE POS GRADUAÇÃO - 0095 - Promoção e Expansão do Ensino de Pós Graduação - STRICTO - 0101 36.000,00 36.000,00 100%UNIDADE DE MEDIDAQUANTITATIVO ESTIMADOQUANTITATIVO REALIZADODIFERENÇA EM RESTOS A PAGARBAIXO-MEDIO-ALTO
40
4.1Adquiri Equipamento laboratorial
41
4.2Adquiri Material de Consumo /Reagentes para Laboratório 7.379,62 7.379,62 20%unidade52369352 7.379,62 BAIXO
42
4.3Apoiar Participação em Seminários, Congressos, Eventos, Atividades de Campo - Discente
43
4.4Apoiar Participação em Seminários, Congressos, Eventos, Atividades de Campo - Docente 28.620,38 28.620,38 80%pessoa 10010 - BAIXO
44
4.5Manutenção Geral de Laboratório
45
4.6Outras Atividades de Manutenção e Obrigações Patronais da Unidade
46
4.7 Ministrar Cursos de Pós Graduação - DEA
47
48
49
5.5. EXECUTIVA - BOLSA GRATUIDADE - CURSO DE POS GRADUAÇÃO - 4399 - Promoção e Expansão do Ensino de Pós Graduação - STRICTO - 0101 - - 100%UNIDADE DE MEDIDAQUANTITATIVO ESTIMADOQUANTITATIVO REALIZADODIFERENÇA EM RESTOS A PAGARBAIXO-MEDIO-ALTO
50
51
52
6.6. CUSTEIO - COTA GLOBAL - ICB -0095 - Promoção e Expansão do Ensino de Pós Graduação - LATO SENSU - 0241 158.601,00 106.581,32 100%UNIDADE DE MEDIDAQUANTITATIVO ESTIMADOQUANTITATIVO REALIZADODIFERENÇA EM RESTOS A PAGARBAIXO-MEDIO-ALTO
53
6.1 Ministrar Cursos de Pós Graduação - Serviços de Aulas Ministradas, Administrativos, Coordenação, Monografia. 84.572,38 84.572,38 53%pessoa9500425BAIXO
54
6.2Manutenção Geral da Unidade na Gestão - Prefeitura Recife - ISS, INSS, CEF Tarifas 18.673,60 18.673,60 12%contrato200056 8.690,91 BAIXO
55
6.3Manutenção Geral da Unidade na Gestão - CEPE, CRC-PE, Serviço de Taxi 3.335,34 3.335,34 2%contrato200014BAIXO
56
6.4Manutenção de Cursos de Pós Graduação - DEA
57
58
59
7.7. CUSTEIO - COTA GLOBAL - ICB - 00785 - Promoção de Extensão - PFA - 0000 - 0101 1.676,23 1.676,23 100%UNIDADE DE MEDIDAQUANTITATIVO ESTIMADOQUANTITATIVO REALIZADODIFERENÇA EM RESTOS A PAGARBAIXO-MEDIO-ALTO
60
7.1Instalação de Pontos Elétrico de Ar Condicionado da Unidade de Ensino
61
7.2Adquiri Material de Consumo /Reagentes para Laboratório do Curso
62
7.3Apoiar Participação em Seminários, Congressos, Eventos, Atividades de Campo (Locação de Ônibus/Wans)
63
7.4Adquiri Material de Consumo - Acondicionamento Embalagem e Material para Laboratório/ Farmacologico/ Quimico e Hospitalar - 0000 1.676,23 1.676,23 100,00%contrato500040 1.676,23 BAIXO
64
7.5Serviços de Confecção
65
66
67
8.8. CUSTEIO - REDE DIGITAL CORPORATIVA DO ESTADO - 2205 - Operacionalização do Acesso a Rede Digital Corporativa de Governo da UPE - 0158 - 0101 13.988,58 13.155,26 100%UNIDADE DE MEDIDAQUANTITATIVO ESTIMADOQUANTITATIVO REALIZADODIFERENÇA EM RESTOS A PAGARBAIXO-MEDIO-ALTO
68
8.1PE Multidigital 13.988,58 13.155,26 94%contrato3017 2.642,42 BAIXO
69
8.2PE Multidigital - DEA
70
71
72
9.9. CUSTEIO - VALE /AUXILIO TRANSPORTE 4399 - Concessão de Vale Transporte a Servidor da Unidade de Ensino UPE 10.054,14 9.821,25 100%UNIDADE DE MEDIDAQUANTITATIVO ESTIMADOQUANTITATIVO REALIZADODIFERENÇA EM RESTOS A PAGARBAIXO-MEDIO-ALTO
73
9.1Vale Transporte 9.821,25 9.821,25 100%pessoa80440MÉDIO
74
75
76
10.10. CUSTEIO COTA GLOBAL - ICB - 4399.0000 - Suporte as Atividades Fins da Universidade de Pernambuco e suas Unidade de Ensino UPE - 0101 52.495,24 51.676,04 106%UNIDADE DE MEDIDAQUANTITATIVO ESTIMADOQUANTITATIVO REALIZADODIFERENÇA EM RESTOS A PAGARBAIXO-MEDIO-ALTO
77
10.1Adquiri Material de Expédiente - 0000 6.912,15 6.912,15 13%unidade 82.154 6.145 743,40 BAIXO
78
10.2Manutenção Geral da Unidade na Gestão - Reprografia - 0000 16.625,20 16.625,20 32%contrato 5 1 - BAIXO
79
10.3Manutenção Geral da Unidade na Gestão - Seguro Vida- 0000
80
10.4Manutenção Geral da Unidade na Gestão - Fornecimento de Água Mineral - 0000 500,00 500,00 1%botijão 6.500 - 500,00 BAIXO
81
10.5Adquiri Material de Consumo /Reagentes para Laboratório, Rde de Neblina - Uso Veterinário. - 0000 2.054,94 2.054,94 4%unidade 45.897 502 2.054,94 BAIXO
82
10.6Manutenção Geral da Unidade na Gestão - Extintores e Microscópios. - 0000
83
10.7Manutenção e Instalação Geral de Equipamento Laboratório Segurança de Câmaras e Escritório - 0000
84
10.8
Material de Consumo Copa/Cozinha - 0000
85
10.9Gêneros Alimentícios - 0000 1.701,56 1.701,56 3%unidade 10.000 602 - BAIXO
86
10.10Gastos com Passagens e Locomoção - 0000
87
10.11Confecção de Placas/Cartaz/Barner e Crachá/Mascara/Pelicula/VidrosTemperados. 6.816,00 6.816,00 13%unidade 46.258 5.010 5.551,20 BAIXO
88
10.12Material de Consumo Informática - 0000
89
10.13Manutenção Geral da Unidade na Gestão - Suprimento Individual - 0000
90
10.14Serviços Diversos de Pessoa Física - 0000 523,81 523,81 1%pessoa 50 1 BAIXO
91
10.15Manutenção Geral da Unidade na Gestão - Armazém - 0000 861,54 861,54 2%unidade 9.105 150 861,54 BAIXO
92
10.16Manutenção Geral da Unidade na Gestão - CEPE, CRC-PE - 0000 3.712,04 3.712,04 7%unidade 5.000 100 1.522,99 BAIXO
93
10.17Manutenção Geral da Unidade na Gestão - Dedetização, Jardinagem, Lixo, Caixa D`Água. 10.987,90 10.987,90 21%contrato 16.895 109 8.638,00 BAIXO
94
10.18Manutenção Geral da Unidade na Gestão - Prefeitura Recife - ISS, INSS, CEF Tarifas - 0000 980,90 980,90 2%unidade 5.987 20 134,76 BAIXO
95
10.19PE Multidigital - DEA
96
10.20Compesa - 0000 - DEA
97
10.21Gastos com Passagens e Locomoção - DEA
98
10.22CEPE - DEA
99
100