A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | คำรับรอง 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | แผนปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ ของกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด | ||||||||||||||||||||||||
3 | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) | ||||||||||||||||||||||||
4 | ลำดับที่ | งานที่รับผิดชอบ | ตัวชี้วัดผลงาน (KPI) | แผน/เป้าหมาย | ระดับค่าเป้าหมาย | น้ำหนัก | ผู้รับผิดขอบ | หมายเหตุ(เอกสารอ้างอิงฯ) | |||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | % | |||||||||||||||||||
6 | ภารกิจตามแผนปฏิบัติงานประจำปี | ||||||||||||||||||||||||
7 | ผลสำเร็จของการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง | ||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | ประสิทธิภาพของการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (การแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจการ/การบริหารงานของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องได้รับการแก้ไข) กรณี ผลักดันสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องให้แก้ไข "แล้วเสร็จติดตาม" หรือ "แล้วเสร็จสมบูรณ์" (จากสหกรณ์เป้าหมายทั้งปี จำนวน 3 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 2 แห่งและสหกรณ์นอกภาคการเกษตร จำนวน 1 แห่ง) | ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการผลักดันให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องจนมีสถานะ "แล้วเสร็จติดตาม" หรือ "แล้วเสร็จสมบูรณ์" ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (รอบ 6 เดือนหลัง ของสหกรณ์เป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรอำเภอจังหาร จำกัด และ 3. สหกรณ์บริการครูร้อยเอ็ด จำกัด) | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสหกรณ์เป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง | - | - | - | น้อยกว่าร้อยละ 90 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | 20% | กตส. และกสส. 5 และ 6 | ทะเบียนคุมรายงาน/การจัดส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ของกลุ่มงาน/กสส. 5 ,กสส. 6 และกสส. 7 | |||||||||||||
9 | กสส.1 ไม่มี | - | ตัวชี้วัดใช้กับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ด้วย | ||||||||||||||||||||||
10 | กสส.2 ไม่มี | - | |||||||||||||||||||||||
11 | กสส.3 ไม่มี | - | |||||||||||||||||||||||
12 | กสส.4 ไม่มี | - | |||||||||||||||||||||||
13 | กสส. 5 จำนวน 1 แห่ง | 1 แห่ง | |||||||||||||||||||||||
14 | กสส. 6 จำนวน 1 แห่ง | 1 แห่ง | |||||||||||||||||||||||
15 | กสส. 7 จำนวน 1 แห่ง | 1 แห่ง | |||||||||||||||||||||||
16 | ผลสำเร็จของการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง | ||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | ประสิทธิภาพของการบริหารงาน (การแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจการ/การบริหารงานของกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว จนมีสถานะการแก้ไข เป็น "แล้วเสร็จติดตาม" หรือ "แล้วเสร็จสมบูรณ์" จากเป้าหมายทั้งปี จำนวน 1 แห่ง | ระดับความสำเร็จของการรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องจนมีสถานะการแก้ไข เป็น "แล้วเสร็จติดตาม" หรือ "แล้วเสร็จสมบูรณ์" (รอบ 6 เดือน หลัง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เชียงใหม่) | กลุ่มเกษตรกรจำนวน 1 แห่ง | รายงานการแก้ไขและมีความคืบหน้า 1 ครั้ง | รายงานการแก้ไขและมีความคืบหน้า 2 ครั้ง | รายงานการแก้ไขและมีความคืบหน้า 3 ครั้ง | รายงานการแก้ไขและมีความคืบหน้า 4 ครั้ง | แก้ไขแล้วเสร็จติดตามหรือแล้วเสร็จสมบูรณ์ | 10% | กตส. และ กสส 6 | ทะเบียนคุมรายงาน/การจัดส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องกลุ่มเกษตรกรของกลุ่มงาน/และ กสส. 6 | |||||||||||||
18 | กสส.1 ไม่มี | - | ตัวชี้วัดใช้กับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ด้วย | ||||||||||||||||||||||
19 | กสส.2 ไม่มี | - | |||||||||||||||||||||||
20 | กสส.3 ไม่มี | - | |||||||||||||||||||||||
21 | กสส.4 ไม่มี | - | |||||||||||||||||||||||
22 | กสส.5 ไม่มี | - | |||||||||||||||||||||||
23 | กสส.6 | 1 แห่ง | |||||||||||||||||||||||
24 | กสส.7 ไม่มี | - | |||||||||||||||||||||||
25 | ผลสำเร็จของการกำกับแนะนำสหกรณ์ | ||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | การแนะนำให้สหกรณ์ออมทรัพย์จัดทำ Application เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน (จากสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์เป้าหมายทั้งปี จำนวน 10 แห่ง) | ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้พัฒนา Application เพื่อให้สมาชิกใช้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน (จากสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ (รอบ 6 เดือนหลัง จำนวน 10 แห่ง) | ร้อยละ 50ของสหกรณ์ฯ รวม 10 แห่ง | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 20 | ร้อยละ 30 | ร้อยละ 40 | ร้อยละ 50 | 10% | กตส./กสส.1 , กสส. 5, กสส 6 | ทะเบียนคุมรายงานผลการสำรวจการใช้ Application ของ กตส. และการส่งรายงานกสส 1, 5 และ 6 | |||||||||||||
27 | กสส.1 | 7 แห่ง | ตัวชี้วัดใช้กับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ด้วย | ||||||||||||||||||||||
28 | กสส.2 ไม่มี | - | |||||||||||||||||||||||
29 | กสส.3 ไม่มี | - | |||||||||||||||||||||||
30 | กสส.4 ไม่มี | - | |||||||||||||||||||||||
31 | กสส.5 | 1 แห่ง | |||||||||||||||||||||||
32 | กสส.6 | 2 แห่ง | |||||||||||||||||||||||
33 | กสส.7 ไม่มี | - | |||||||||||||||||||||||
34 | การติดตามผลงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ | ||||||||||||||||||||||||
35 | 4 | ดำเนินการตรวจการสหกรณ์ โดยทีมตรวจการสหกรณ์ ระดับจังหวัด ทีมที่ 1-4 (จากสหกรณ์เป้าหมายทั้งปี จำนวน 24 แห่ง) | ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าตรวจการสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของทีมตรวจการสหกรณ์ ระดับจังหวัด ทั้ง 4 ทีม (รอบ 6 เดือนหลัง ทีมละ 3 แห่ง รวม 12 แห่ง) | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสหกรณ์จำนวน 12 แห่ง | น้อยกว่าร้อยละ 50 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 10% | กตส.และผู้ตรวจการทีม | ทะเบียนคุมผลการส่งรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินที่ผู้ตรวจการทีมได้รับมอบหมายของกลุ่มงานฯ | |||||||||||||
36 | ทีมที่ 1 จำนวน 3 แห่ง (จากทั้งหมด 6 แห่ง) | 3 แห่ง | ตัวชี้วัดใช้กับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ด้วย | ||||||||||||||||||||||
37 | ทีมที่ 2 จำนวน 3 แห่ง (จากทั้งหมด 6 แห่ง) | 3 แห่ง | |||||||||||||||||||||||
38 | ทีมที่ 3 จำนวน 3 แห่ง (จากทั้งหมด 6 แห่ง) | 3 แห่ง | |||||||||||||||||||||||
39 | ทีมที่ 4 จำนวน 3 แห่ง (จากทั้งหมด 6 แห่ง) | 3 แห่ง | |||||||||||||||||||||||
40 | 5 | ดำเนินการตรวจการสหกรณ์ ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 ของสหกรณ์ทั้งหมดที่มีคำสั่งให้เข้าตรวจสอบ(เป้าหมายทั้งปี จำนวน 14 แห่ง) | ร้อยละของการตรวจการสหกรณ์ ตามคำสั่ง นายทะเบียนสหกรณ์ ตามเหตุที่เกิด ก่อนวันประเมิน 10 วัน (รอบ 6 เดือนหลัง) จำนวน 7 แห่ง | ร้อยละ 80 ของจำนวนสหกรณ์เป้าหมาย 7 แห่ง | น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสหกรณ์ทั้งหมดที่สั่งให้เข้าตรวจ | ได้ร้อยละ 50 ของสหกรณ์ทั้งหมดที่สั่งให้เข้าตรวจ | ได้ร้อยละ 60 ของสหกรณ์ทั้งหมดที่สั่งให้เข้าตรวจ | ได้ร้อยละ 70 ของสหกรณ์ทั้งหมดที่สั่งให้เข้าตรวจ | ได้ร้อยละ 80 ของสหกรณ์ทั้งหมดที่สั่งให้เข้าตรวจ | 10% | กตส. กับ ผตส. | ทะเบียนคุมผลการสั่งหรือมอบหมาย และตรวจการสหกรณ์ การส่งรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน /หลักฐานอื่นใดที่สามารถทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ได้เข้าตรวจการแล้ว แต่ยังไม่ส่งรายงานก่อนประเมิน 10 วัน | |||||||||||||
41 | คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ (เฉพาะกิจ) คณะที่ 1 | จำนวน 1 แห่ง จากทั้งสิ้น 2 แห่ง | 1 แห่ง | ตัวชี้วัดสำหรับ ผตส.ที่ได้รับมอบหมาย | |||||||||||||||||||||
42 | คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ (เฉพาะกิจ) คณะที่ 2 | จำนวน 1 แห่ง จากทั้งสิ้น 2 แห่ง | 1 แห่ง | ||||||||||||||||||||||
43 | คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ (เฉพาะกิจ) คณะที่ 3 | จำนวน 1 แห่ง จากทั้งสิ้น 2 แห่ง | 1 แห่ง | ||||||||||||||||||||||
44 | คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ (เฉพาะกิจ) คณะที่ 4 | จำนวน 1 แห่ง จากทั้งสิ้น 2 แห่ง | 1 แห่ง | ||||||||||||||||||||||
45 | คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ (เฉพาะกิจ) คณะที่ 5 | จำนวน 1 แห่ง จากทั้งสิ้น 2 แห่ง | 1 แห่ง | ||||||||||||||||||||||
46 | คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ (เฉพาะกิจ) คณะที่ 6 | จำนวน 1 แห่ง จากทั้งสิ้น 2 แห่ง | 1 แห่ง | ||||||||||||||||||||||
47 | คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ (เฉพาะกิจ) คณะที่ 7 | จำนวน 1 แห่ง จากทั้งสิ้น 2 แห่ง | 1 แห่ง | ||||||||||||||||||||||
48 | 6 | การติดตามผลงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ กิจกรรม การตรวจสอบด้านการดำเนินธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 164 แห่ง (เป็นการตรวจเฉพาะกรณี ตามคำสั่งการของรองนายทะเบียนสหกรณ์) | จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบด้านการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ (รอบ 6 เดือนหลัง) จำนวน 164 แห่ง แยกเป็น สหกรณ์ จำนวน 38 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จำนวน 126 แห่ง | จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 164 แห่ง | จัดทำทะเบียนคุมและวิเคราะห์ผลการตรวจสอบได้ จำนวน 80 แห่ง | จัดทำทะเบียนคุมและวิเคราะห์ผลการตรวจสอบได้ จำนวน 100 แห่ง | จัดทำทะเบียนคุมและวิเคราะห์ผลการตรวจสอบได้ จำนวน 120 แห่ง | จัดทำทะเบียนคุมและวิเคราะห์ผลการตรวจสอบได้ จำนวน 140 แห่ง | จัดทำทะเบียนคุมและวิเคราะห์ผลการตรวจสอบได้ ครบทุกแห่ง | 10% | กตส. และ กสส. 1-7 | ทะเบียนคุมคำสั่งหรือมอบหมายให้เข้าตรวจการสหกรณ์ และทะเบียนคุมผลการส่งรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน ของผู้ตรวจการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรนั้นๆ | |||||||||||||
49 | กสส. 1 | สหกรณ์ 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 22 แห่ง | 25 แห่ง | ตัวชี้วัดสำหรับผู้ตรวจการสหกรณ์ และ | |||||||||||||||||||||
50 | กสส. 2 | สหกรณ์ 5 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 12 แห่ง | 17 แห่ง | พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับมอบหมาย | |||||||||||||||||||||
51 | กสส. 3 | สหกรณ์ - แห่ง กลุ่มเกษตรกร 13 แห่ง | 13 แห่ง | ||||||||||||||||||||||
52 | กสส. 4 | สหกรณ์ 9 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 21 แห่ง | 30 แห่ง | ||||||||||||||||||||||
53 | กสส. 5 | สหกรณ์ 11 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 15 แห่ง | 26 แห่ง | ||||||||||||||||||||||
54 | กสส. 6 | สหกรณ์ 4 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 18 แห่ง | 22 แห่ง | ||||||||||||||||||||||
55 | กสส. 7 | สหกรณ์ 6 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 25 แห่ง | 31 แห่ง | ||||||||||||||||||||||
56 | 7 | มาตรการกำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์ กิจกรรม การติดตามให้สหกรณ์จัดส่งรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ (จากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ทั้งปี 13 แห่ง แยกเป็น ภาคการเกษตร 8 แห่ง นอกภาค 4 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง) | ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ในความรับผิดชอบที่ได้รับการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ (รอบ 6 เดือนหลัง) จำนวน 13 แห่ง | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสหกรณ์เป้าหมาย จำนวน 13 แห่ง | น้อยกว่าร้อยละ 50 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 10% | กตส.และ กสส 1, 2, 5 และ 7 | ทะเบียนคุมการจัดส่งรายงานของ กตส./การส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องของกสส. 1, 2, 5 และ 7 | |||||||||||||
57 | กสส.1 | 2 แห่ง | ตัวชี้วัดใช้กับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ด้วย | ||||||||||||||||||||||
58 | กสส.2 | 3 แห่ง | |||||||||||||||||||||||
59 | กสส.3 ไม่มี | - | |||||||||||||||||||||||
60 | กสส.4 ไม่มี | - | |||||||||||||||||||||||
61 | กสส.5 | 3 แห่ง | |||||||||||||||||||||||
62 | กสส.6 | 2 แห่ง | |||||||||||||||||||||||
63 | กสส.7 | 3 แห่ง | |||||||||||||||||||||||
64 | 8 | ประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณ ตามที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 101,000.00 บาท | ร้อยละของผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจากที่ได้รับโอนจำนวน 50,500 บาท (รอบ 6 เดือนหลัง) | ร้อยละ 90 ขึ้นไป | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 | ร้อยละ 75- 79.99 | ร้อยละ 80- 84.99 | ร้อยละ 85-89.99 | ร้อยละ 90 ขึ้นไป | 10% | บุคลากร กตส. ทุกคน | ประเมินจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อ้างอิงโดยทะเบียนคุมฯ | |||||||||||||
65 | 9 | การดำเนินการด้านข้อร้องเรียน | ร้อยละของการดำเนินการด้านข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้ในเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือนหลัง) | จำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ กตส.ได้รับ ก่อนการประเมิน 10 วัน | น้อยกว่าร้อยละ 50 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 70 | ร้อยละ 80 | 10% | บุคลากร กตส. ทุกคน | ทะเบียนคุมการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ | |||||||||||||
66 | 10 | การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน (Annual Report) | รายงานผลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานประจำปีของหน่วยงาน (Annual Report) เฉพาะส่วนงานของ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ | จัดส่งรายงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ภายในกำหนด | เกินกำหนด 4 วัน | เกินกำหนด 3 วัน | เกินกำหนด 2 วัน | เกินกำหนด 1 วัน | ส่งผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในกำหนด | 10% | บุคลากร กตส. ทุกคน | ประเมินจากการจัดส่งไฟล์ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประจำปีของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับฝ่ายบริหารทั่วไปหรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง | |||||||||||||
67 | 11 | การจัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง โดยจัดประชุมทั้งปี จำนวน 4 ครั้ง (ไตรมาส ละ 1 ครั้ง) | ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องได้ตามแผนงานประจำปี (รอบ 6 เดือนหลัง/ไตรมาส 3-4 จำนวน 2 ครั้ง) | จัดประชุม จกบ ในไตรมาส 3-4 ได้ จำนวน 2 ครั้ง | - | - | - | จัดประชุมได้ จำนวน 1 ครั้ง | จัดประชุมได้ จำนวน 2 ครั้ง | 10% | บุคลากร กตส. ทุกคน | สำเนาบันทึกรายงานการประชุม จกบ.ของไตรมาส 3-4 ทั้ง 2 ครั้ง | |||||||||||||
68 | ภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้านอื่น ๆ | ||||||||||||||||||||||||
69 | 12 | ภาพแสดงการสื่อสารหรือสร้างความเข้าใจงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานร่วมกันในรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) กรณี แสดงกระบวนงานหรือภารกิจงานของกลุ่มตรวจการสหกรณ์ | จัดทำภาพแสดงกระบวนงานและจัดส่งไฟล์ข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ภายในกำหนด (รอบ 6 เดือนหลัง) จำนวน 5 ชิ้นงาน | จัดส่งไฟล์ข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกได้ จำนวน 5 ชิ้นงาน | 1 ชิ้น ภายในกำหนด | 2 ชิ้น ภายในกำหนด | 3 ชิ้น ภายในกำหนด | 4 ชิ้น ภายในกำหนด | 5 ชิ้น ภายในกำหนด | 10% | เพลงธารา/สมหมาย/วารุลี | การจัดส่งข้อมูลภาพอินโฟรกราฟิกให้ฝ่ายบริหารทั่วไปได้ภายในกำหนด | |||||||||||||
70 | 13 | งานด้านการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ 13.1 กรณีที่ 1 สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาอุปสรรคและอยู่ระหว่างจัดทำงบมาตรา 80 ) | ดำเนินการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบได้ตามขั้นตอนที่ 1 - 5 (รอบ 6 เดือนหลัง จำนวน 1 แห่ง) | ผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองงบการเงินตามมาตรา 80 จำนวน 1 แห่ง | รับมอบทรัพย์สินกับคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกร | ประสานงานกับเจ้าหนี้/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเอกสารประกอบการจัดทำงบมาตรา 80 | ดำเนินการจัดทำงบการเงินมาตรา 80 และส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ | ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบมาตรา 80 | ขออนุมัติ งบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่หรือเสนอ นทก. อนุมัติแล้วแต่กรณี. | 10% | มนธิฌา | คำสั่งถอนชื่อหรือหนังสือเสนอขอถอนชื่อกลุ่มเกษตรกร | |||||||||||||
71 | งานด้านการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ 13.2 กรณีที่ 2 สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระบัญชีตามขั้นตอนที่ 6 - 9 (ขั้นตอนการจัดการทรัพย์สิน-ถึงขั้นตอนการเสนอขอถอนชื่อกลุ่มเกษตรกรออกจากทะเบียน) | ดำเนินการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบได้ตามขั้นตอนที่ 6 - 9 (รอบ 6 เดือนหลัง จำนวน 1 แห่ง) | เสนอขอถอนชื่อกลุ่มเกษตรกรออกจากทะเบียนได้ จำนวน 1 แห่ง | ดำเนินการจัดการทรัพย์สินหนี้สินเพื่อจัดทำรายงานย่อมาตรา 87 | จัดทำรายงานย่อตามมาตรา 87 ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ | ส่งรายงานย่อแล้วและอยู่ระหว่างแก้ไขความถูกต้องเพื่อส่งตรวจสอบใหม่ | ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองรายงานย่อ มาตรา 87 | เสนอขอถอนชื่อต่อนายทะเบียน กลุมเกษตรกร | 10% | เพลงธารา | คำสั่งถอนชื่อหรือหนังสือเสนอขอถอนชื่อกลุ่มเกษตรกร | ||||||||||||||
72 | 14 | การติดตามผลงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ กิจกรรม การวิเคราะห์/สรุปผลการตรวจการสหกรณ์ ที่ตรวจสอบโดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (ตรวจการทีม) เป้าหมายทั้งปี จำนวน 24 แห่ง | จำนวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบโดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (ตรวจการทีม)และได้รับการวิเคราะห์/สรุปผลการตรวจสอบเพื่อประกอบการเสนอ นทส. พิจารณาเป็นรายแห่ง (รอบ 6 เดือนหลัง) จำนวน 12 แห่ง | วิเคราะห์/สรุปผลการตรวจสอบของคณะผู้ตรวจการ สหกรณ์ ประจำจังหวัดจำนวน 12 แห่ง | จำนวน 3 แห่ง | จำนวน 5 แห่ง | จำนวน 7 แห่ง | จำนวน 9 แห่ง | จำนวน 12 แห่ง | 10% | สรรเพชญ | ทะเบียนคุมผลการส่งรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน /หลักฐานอื่นใดที่สามารถทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ได้เข้าตรวจการแล้ว แต่ยังไม่ส่งรายงานก่อนประเมิน | |||||||||||||
73 | 15 | การติดตามผลงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ กิจกรรม การวิเคราะห์/สรุปผลการตรวจสอบที่ตรวจสอบโดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ (เฉพาะกิจ) เป้าหมายทั้งปี จำนวน 14 แห่ง | จำนวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบโดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ (เฉพาะกิจ) และได้รับการวิเคราะห์/สรุปผลการตรวจสอบ เพื่อประกอบการเสนอ นทส.พิจารณา เป็นรายแห่ง (รอบ 6 เดือนหลัง จำนวน 7 แห่ง) | วิเคราะห์/สรุปผลการตรวจสอบของคณะผู้ตรวจการฯ (เฉพาะกิจ) จำนวน 7 แห่ง | จำนวน 2แห่ง | จำนวน 3 แห่ง | จำนวน 4แห่ง | จำนวน 5แห่ง | จำนวน 7แห่ง | 10% | มนัสญา/สรรเพชญ | ทะเบียนคุมผลการส่งรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน /หลักฐานอื่นใดที่สามารถทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ได้เข้าตรวจการแล้ว แต่ยังไม่ส่งรายงานก่อนประเมิน | |||||||||||||
74 | 16 | งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหลักของกลุ่มตรวจการสหกรณ์ (เป้าหมาย ทั้งปี จำนวน 10 ชิ้นงาน) | จำนวนการจัดทำภาพข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของกลุ่มตรวจการสหกรณ์ (รอบ 6 เดือนหลัง จำนวน 5 ชิ้นงาน) | จัดทำภาพข่าวประชาสัมพันธ์ได้จำนวน 5 ชิ้นงาน | 1 ชิ้น | 2 ชิ้น | 3 ชิ้น | 4 ชิ้น | 5 ชิ้น | 10% | วารุลี | ภาพข่าว/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกลุ่มงาน | |||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 |