BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
5
1.0600000Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради40213972
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0610000Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради40213972
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.06111541154 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах)1650700000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти
14
5. Мета бюджетної програми
15
Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів103358,000,00103358,00103358,000,00103358,000,000,000,00
26
Усього103358,000,00103358,00103358,000,00103358,000,000,000,00
27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
28
№
з/п		Пояснення
29
12
30
1
31
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
32
гривень
33
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
34
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
35
1234567891011
36
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
37
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
38
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
39
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
40
12345678910111213
41
Затрат
42
1Видатки на придбання обладнання та матеріалів для корекційно-розвиткових занятьгрн.Кошторис103358,000,00103358,00103358,000,00103358,000,000,000,00
43
Продукту
44
2Кількість дітей, яких обслуговує ІРЦосібмережа41,000,0041,0069,000,0069,0028,000,0028,00
45
3з них дівчатокосібмережа15,000,0015,0026,000,0026,0011,000,0011,00
46
4з них хлопчиківосібмережа26,000,0026,0043,000,0043,0017,000,0017,00
47
Ефективності
48
5Затрат на одну дитинугрн.Кошторис2521,000,002521,001498,000,001498,00-1023,000,00-1023,00
49
6затрат на дівчатгрн.Кошторис37815,000,0037815,0038944,000,0038944,001129,000,001129,00
50
7затрат на хлопцівгрн.Кошторис65543,000,0065543,0064414,000,0064414,00-1129,000,00-1129,00
51
Якості
52
8Відсоток забезпечення необхідними послугами хлопчиків та дівчаток з особливими освітніми потребамивідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
53
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
54
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
55
1234
56
Затрат
57
1Видатки на придбання обладнання та матеріалів для корекційно-розвиткових занятьгрн.
58
Продукту
59
2Кількість дітей, яких обслуговує ІРЦосіб
60
3з них дівчатокосіб
61
4з них хлопчиківосіб
62
Ефективності
63
5Затрат на одну дитинугрн.У зв'язку зі збільшенням кількості дітей, яких обслуговує ІРЦ.
64
6затрат на дівчатгрн.
65
7затрат на хлопцівгрн.
66
Якості
67
8Відсоток забезпечення необхідними послугами хлопчиків та дівчаток з особливими освітніми потребамивідс.
68
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
69
Ефективне використання залишків освітньої субвенції. За результатами звітного періоду виконано результативні показники: забезпечено та створено в повному обсязі належні умови перебування хлопців і дівчаток в закладах загальної середньої освіти. За рахунок залишків освітньої субвенції придбано обладнання та матеріали для корекційно-розвиткових занять в інклюзивно ресурсному центрі.
70
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
71
Завдання бюджетної програми виконано. Успішне забезпечення діяльності ІРЦ..
72
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
73
Начальник відділуСвітлана КРУПА
74
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
75
Головний бухгалтерМарина ДУБРОВНА
76
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100