ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
наказ
4
Управлiння культури Бахмутської мiської ради
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
12.01.2022№4-аг
8
ПАСПОРТ
9
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
10
11
1.1000000Управлiння культури Бахмутської мiської ради03360147
12
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
13
2.1010000Управлiння культури Бахмутської мiської ради03360147
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
15
3.101403040300824Забезпечення діяльності бібліотек0551100000
16
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
17
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань7 828 300,00гривень, у тому числі загального фонду7 818 800,00гривень та
19
спеціального фонду-9 500,00гривень.
20
5. Підстави для виконання бюджетної програми
21
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Закон України від 02.12.2020 р. № 1928- ІХ «Про Державний бюджет України на 2022 рік», Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру» із внесеними до нього змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із внесеними змінами, рішення Бахмутської міської ради від 22.12.2021 №7/17-509 «Про бюджет Бахмутської міської територіальної громади на 2022 рік», постанова Кабінету міністрів України від 15.05.2019 № 55 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки".
22
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
23
№ з/пЦіль державної політики
26
1Формування сучасного бібліотечного середовища в публічних бібліотеках з високим рівнем комфортності, надання інформаційних послуг для всіх соціальних груп населення шляхом модернізації матеріально-технічної та ресурсної бази бібліотеки.
27
28
7. Мета бюджетної програми
29
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
30
8. Завдання бюджетної програми
31
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.
35
36
9. Напрями використання бюджетних коштів
37
гривень
38
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
39
40
12345
42
1Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.7 818 800,009 500,007 828 300,00
43
УСЬОГО7 818 800,009 500,007 828 300,00
44
45
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
46
гривень
47
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
48
49
12345
51
1Програма розвитку культури на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки144 900,000,00144 900,00
52
2Програма забезпечення пожежної безпеки в установах бюджетної сфери комунальної власності Бахмутської міської територіальної громади на 2020-2025 роки3 800,000,003 800,00
53
Усього148 700,000,00148 700,00
54
55
11. Результативні показники бюджетної програми
56
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
57
1234567
59
0затрат
60
1Кількість установод.статут закладу1,000,001,00
61
1у тому числі бібліотекод.статут закладу13,000,0013,00
62
1ставки - всьогоод. штатний розпис на 2022 рік45,750,0045,75
63
0продукту
64
1число читачівосібДовідка директора ЦМБ про планові показники на 2022 рік23 600,000,0023 600,00
65
1бібліотечний фондтис.грн.Довідка директора ЦМБ про планові показники на 2022 рік1 889,000,001 889,00
66
1поповнення бібліотечного фондутис. примірниківДовідка директора ЦМБ про планові показники на 2022 рік5,000,005,00
67
1списання бібліотечного фондутис. примірниківДовідка директора ЦМБ про планові показники на 2022 рік16,000,0016,00
68
1кількість книговидачод.Довідка директора ЦМБ про планові показники на 2022 рік508 000,000,00508 000,00
69
1Бібліотечний фонд в примірникахтис. примірниківДовідка директора ЦМБ про планові показники на 2022 рік200,300,00200,30
70
1У тому числі книгтис. примірниківДовідка директора ЦМБ про планові показники на 2022 рік181,200,00181,20
71
0ефективності
72
1кількість книговидач на одного працівника (ставку),од.розрахунок11 103,830,0011 103,83
73
1середні затрати на обслуговування одного читачагрн.розрахунок331,310,00331,31
74
0якості
75
0динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періодувідс.розрахунок100,080,00100,08
76
1динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періодувідс.розрахунок161,300,00161,30
77
Начальник Управління культури Бахмутської міської радиІрина БУЛГАКОВА
78
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
79
ПОГОДЖЕНО:
80
Фінансове управління Бахмутської міської ради
81
(Назва місцевого фінансового органу)
82
Начальник Фінансового управління Бахмутської міської радиДмитро ПІДКУЙКО
83
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
84
1/12/2022
85
(Дата погодження)
86
М.П.
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107