| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 3 до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції (абзац четвертий пункту 3 розділу I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (Форма 2026-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1. | Мереф'янська міська рада | 01 | 04058692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2. | Мереф'янська міська рада | 011 | 04058692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3. | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 0113140 | 3140 | 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Реалізація механізму медичних послуг, соціальних послуг та соціальної допомоги за принципами адресності, індивідуального підходу, доступності, відкритості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4.2. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4.3. Завдання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дівчат та хлопців, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Конституція України; Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства соціальної політики України №688 від 14.05.2018р зі змінами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5. Надходження для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Х | УСЬОГО, у тому числі: | 489 510 | 1 337 600 | 0 | 354 405 | 375 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | загальний фонд, у тому числі: | 489 510 | 1 337 600 | 0 | 354 405 | 375 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | міжбюджетний трансферт | 0 | 201 600 | 0 | 354 405 | 375 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0 | 201 600 | 0 | 354 405 | 375 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі: | 489 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | загальний фонд | 489 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2730 | Інші виплати населенню, у тому числі: | 0 | 1 337 600 | 0 | 354 405 | 375 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | загальний фонд | 0 | 1 337 600 | 0 | 354 405 | 375 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | УСЬОГО, у тому числі: | 489 510 | 1 337 600 | 0 | 354 405 | 375 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | загальний фонд | 489 510 | 1 337 600 | 0 | 354 405 | 375 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Код Класифікації кредитуванн я бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | спеціальний фонд, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | бюджет розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | УСЬОГО, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | спеціальний фонд, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | бюджет розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Структура видатків у 2026-2028 роки зазнала деяких змін в зв'язку з тим, що з 2027 року передбачено кошти субвенції з обласного бюджету на придбання путівок на оздоровлення дітей. .Як наслідок, додано нові результативні показники. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | Оздоровлення та відпочинок дітей з особливими соціальними потребами , у тому числі: | 489 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Х | загальний фонд | 489 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Х | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 3 | Оздоровлення та відпочинок дітей з особливими соціальними потребами (за рахунок коштів субвенції), у тому числі: | 0 | 201 600 | 0 | 354 405 | 375 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Х | загальний фонд | 0 | 201 600 | 0 | 354 405 | 375 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Х | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 4 | Оздоровлення та відпочинок дітей з особливими соціальними потребами (за рахунок коштів місцевого бюджету), у тому числі: | 0 | 1 136 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Х | загальний фонд | 0 | 1 136 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Х | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Х | УСЬОГО, у тому числі: | 489 510 | 1 337 600 | 0 | 354 405 | 375 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Х | загальний фонд | 489 510 | 1 337 600 | 0 | 354 405 | 375 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Х | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Бюджетні кошти у 2026-2028 роках планується використовувати за тим же напрямком, що і у 2024-2025 роках. Структура видатків по даному напрямку зазнала незначних змін за рахунок того, що планується отримання субвенції з обласного бюджету на придбання путівок на оздоровлення дітей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 8. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2024 рік(звіт) | 2025 рік(затверджено) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | обсяг коштів на придбання путівок на оздоровлення та відпочінок в закладах дівчат, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | грн. | 265734,00 | 0,00 | 265734,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | обсяг коштів на придбання путівок на оздоровлення та відпочінок в закладах хлопців, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | грн. | 223776,00 | 0,00 | 223776,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Обсяг коштів на придбання путівок на оздоровлення та відпочінок в закладах дівчат, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції) | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100800,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Обсяг коштів на придбання путівок на оздоровлення та відпочінок в закладах хлопців, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції) | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100800,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Обсяг коштів на забезпечення оздоровлення та відпочинку дівчат з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) за рахунок субвенції з обласного бюджету | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Обсяг коштів на забезпечення оздоровлення та відпочинку хлопців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) за рахунок субвенції з обласного бюджету | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Обсяг коштів на забезпечення оздоровлення та відпочинку дівчат з особливими освітніми потребами та дівчат з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, за рахунок субвенції з обласного бюджету | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||