A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Año Contable | Orgánica | Desc Orgánica | Línea | Desc Línea | Capítulo | Económica | Desc Económica | Nif Proveedor | Proveedor | Expediente Contable | Justificante de Gasto | Número Factura Proveedor | Fecha Inicio | Fecha Pago | Importe Total | Documento Contable | Descripción |
2 | 2020 | 1808371904 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. INVENTARIABLE | 640.06 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | B86907128 | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL | 2020/000000000020 | 196904416 | 46.799,78 | 2,02E+12 | Inventariable: Equipamiento de espectrometría de masas tipo cuadrupolo combinado con un cromatógrafo de gases, que permitirá la separación, detección y cuantificación a niveles de ultra-traza de contaminantes orgánicos | ||||||
3 | 2021 | 18.04.03.AA | VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIA Y CAMPUS S/C Y SUR | 541C.D | ADQUISICIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS | 6 | 640.25 | OTROS GASTOS | US392053855 | PROQUEST LLC | NULL | 2021/000000000317 | 70666721 | 27-ene-21 | 24-feb-21 | 18447,87 | 2021000000507 | M.E. 17241 euros PROQUEST- suscripción a la base de datos de libros electrónicos Academic complete. - Es de la línea 541CD del Vicerrectorado de Investigación orgánica 180403AA |
4 | 2021 | 18.04.03.AA | VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIA Y CAMPUS S/C Y SUR | 541C.D | ADQUISICIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS | 6 | 640.25 | OTROS GASTOS | OT000131656633 | IEEE | NULL | 2021/000000000490 | SF1-16633125700 | 2-ene-21 | 24-feb-21 | 162056,69 | 2021000000628 | M.E.182684 dólares a favor de IEEE acceso base datos |
5 | 2021 | 18.04.03.AA | VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIA Y CAMPUS S/C Y SUR | 541C.D | ADQUISICIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS | 2 | 226.09 | OTROS GASTOS DIVERSOS | B65125817 | KRONOSDOC HOSTING Y AUTOMATIZACION EN DOCUMENTACION SL | NULL | 2021/000000000463 | 34100036 | 9-feb-21 | 1-mar-21 | 5350 | 2021000000284 | KRONOSDOC. recogida por la Bibliotea. Factura de la línea 541CD orgánica 180403AA. del Vicerrectorado de Investigación. Capítulo 2. Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas |
6 | 2021 | 18.04.18.AA | VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD | 421B.T | INVERSION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO | 2 | 227.06 | SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | A50001726 | SCHINDLER, S.A. | NULL | 2020/000000003922 | 3344563865 | 31-may-20 | 1-mar-21 | 6475,22 | 2021000000233 | Factura FACE SCHINDLER 3344563865 mayo fuera de contrato NULIDAD TG 000_G_06 |
7 | 2021 | 18.04.18.AA | VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD | 421B.T | INVERSION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO | 2 | 227.06 | SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | A50001726 | SCHINDLER, S.A. | NULL | 2020/000000004861 | 3344597094 | 30-jun-20 | 1-mar-21 | 6475,22 | 2021000000233 | INFRAESTRUCTURAS. Factura FACE SCHINDLER, S.A. nº 3344597094, Contrato de mantenimiento Ascensores 39-06/15S Año 2020 JUNIO Fuera de contrato NULIDAD |
8 | 2021 | 18.07.06.AA | FACULTAD DE DERECHO | 422A.1.0 | ACTIVIDADES GENERALES | 2 | 215.00 | MOBILIARIO Y ENSERES | 78710088V | MELO DE LA ROSA, MOISES | NULL | 2021/000000000176 | 21-101449 | 27-ene-21 | 1-mar-21 | 7490 | 2021000000294 | Retapizado, acolchado, desmontaje y montaje de 100 butacas del aula Tomás y Valiente. |
9 | 2021 | 18.04.03.18.44 | CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES Y LA ULL PARA DOS SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES DE I+D+I EN MATERIA DE ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACION INTELIGENTE DE CANARIAS | 541C.0.G | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. OTROS GASTOS | 6 | 640.25 | OTROS GASTOS | G26454157 | FUNDACION DIALNET | NULL | 2021/000000000613 | 169 | 15-feb-21 | 1-mar-21 | 12840 | 2021000000430 | LINEA 3 OTRI: Otros Gastos: Elaboración de portal web ULL que recoja y visibilice los resultados de las diferentes actividades de la investigación que se desarrollan, para incrementar su impacto científico técnico. Anualidad 2021, CONVENIO DIALNET. |
10 | 2021 | 18.04.17.AA.CC | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TICS | 421B.G | COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 2 | 222.00 | COMUNICACIONES. TELEFÓNICAS | B35966191 | CANARIAS CONTROL RADIOELECTRICO SLU | 2021/0000053 | 2021/000000000164 | 200 | 29-ene-21 | 3-mar-21 | 6237,03 | 2021000000559 | Factura no. 200 referente al mantenimiento de la centralita ASTERISK durante el mes de enero de 2021. |
11 | 2021 | 18.04.18.AA | VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD | 421B.T | INVERSION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO | 2 | 213.00 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO. MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | A80364243 | CLECE S.A. | 2021/0000210 | 2021/000000000186 | 01799000000121F | 31-ene-21 | 3-mar-21 | 11637,13 | 2021000000547 | Factura no. 01799000000121F referente a servicio de mantenimiento de los sistemas de climatización y de agua caliente en la ULL, durante el mes de enero de 2021. |
12 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.S | RIESGOS LABORALES | 2 | 227.09 | OTROS SERVICIOS | B64076482 | QUIRON PREVENCION, S.L. | 2021/0000233 | 2021/000000000134 | 2210021578 | 25-ene-21 | 3-mar-21 | 11666,67 | 2021000000544 | Factura no. 2210021578 referente al servicio de vigilancia de la salud en la ULL, durante el periodo del 18 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021. |
13 | 2021 | 18.06.02.AA | COLEGIO MAYOR SAN AGUSTIN | 423C.H | ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO | 2 | 221.05 | SUMINISTROS. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | A80364243 | CLECE S.A. | 2021/0000236 | 2021/000000000335 | 05146000000121F | 4-feb-21 | 3-mar-21 | 11941,37 | 2021000000550 | Factura no. 05146000000121F referente al servicio de cocina para el Colegio Mayor San Agustín, durante el mes de enero de 2021. |
14 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 227.04 | SERVICIOS DE IMPRENTA | B48145155 | IMPRENTA UNIVERSAL SL | 2021/0000232 | 2021/000000000191 | 106025 | 31-ene-21 | 3-mar-21 | 14447,14 | 2021000000562 | Factura no. 106025 referente a la edición y personalización de 1490 títulos oficiales de la ULL, durante el mes de enero de 2021. |
15 | 2021 | 18.04.17.AA.CC | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TICS | 421B.G | COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 2 | 227.08 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | A33117995 | SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A. | 2021/0000196 | 2021/000000000504 | 2021600001 | 31-ene-21 | 3-mar-21 | 16627,64 | 2021000000553 | Factura no. 2021600001 referente al suministro y mantenimiento de los sistemas de seguridad y servicios de la red ULL, durante el mes de enero de 2021. |
16 | 2021 | 18.04.17.AA.CC | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TICS | 421B.G | COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 2 | 227.08 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | A33117995 | SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A. | 2021/0000196 | 2021/000000000018 | 21600001 | 14-ene-21 | 3-mar-21 | 19599 | 2021000000543 | Factura no. 21600001 referente al mantenimiento y suministros para los sistemas de seguridad y servicios de la red ULL, durante el mes de diciembre de 2020. |
17 | 2021 | 18.04.17.AA.CC | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TICS | 421B.G | COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 2 | 222.00 | COMUNICACIONES. TELEFÓNICAS | B38646931 | 07 GLOBALAN S.L. | 2021/0000055 | 2021/000000000289 | 00555 | 31-ene-21 | 3-mar-21 | 21064,66 | 2021000000558 | Factura no. 00555 referente al mantenimiento de las infraestructuras de la red de comunicaciones ULL, durante el mes de enero de 2021. |
18 | 2021 | 18.04.15.20.04 | SUBVENCION DEL CABILDO DE TFE A LA ULL PARA PYTO EDUCATIVO; FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA ULL. | 422A.X | MOVILIDAD INTERNACIONAL | 4 | 480.02 | SUBVENCIONES. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | Q2812008G | COMISION DE INTERCAMBIO CULTURAL EDUCATIVO Y CIENTIFICO ENTRE ESPAÑA Y LOS EE UU DE AMERICA | NULL | 2020/000000005925 | NULL | 23-feb-21 | 3-mar-21 | 23184 | 2021000000473 | PAGO A LA COMISION FULBRIGHT POR 3 AUXILIARES DE CONVERSACION PARA CURSO 20-21 SEGUN ADENDA I 2020 FIRMADA CON LA ULL. / *Se anula DC 2020/9204 siguiendo instrucciones de Intervención dado que debe emitirse DC de 2021 por convalidacion Rectora 2021. |
19 | 2021 | 18.04.17.AA.CC | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TICS | 421B.G | COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 2 | 227.08 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | A80897770 | UNIVERSITAS XXI,SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD S.A. | 2021/0000206 | 2021/000000000040 | 21000004 | 7-ene-21 | 3-mar-21 | 44850,84 | 2021000000541 | Factura no. 21000004 referente al mantenimiento de los sistemas UNIVERSITAS XXI durante el mes de diciembre de 2020. |
20 | 2021 | 18.04.17.AA.CC | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TICS | 421B.G | COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 2 | 227.08 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | A80897770 | UNIVERSITAS XXI,SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD S.A. | 2021/0000206 | 2021/000000000329 | 21000106 | 5-feb-21 | 3-mar-21 | 44850,84 | 2021000000542 | Factura no. 21000106 referente al mantenimiento y soporte de los sistemas UNIVERSITAS XXI durante el mes de enero de 2021. |
21 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 227.00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | A61895371 | ISS FACILITY SERVICES SA | NULL | 2020/000000012549 | 2020003529 | 16-nov-20 | 3-mar-21 | 89293,07 | 2021000000183 | Expediente de nulidad de Contratación, factura no. 2020003529 referente al servicio de limpieza en el Campus Central, Anchieta y centros de La Laguna durante el mes de abril de 2020. Resolución de la Rectora de fecha 13 de enero de 2021. |
22 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 227.00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | A61895371 | ISS FACILITY SERVICES SA | NULL | 2020/000000014470 | 2020003622 | 30-nov-20 | 3-mar-21 | 92019,74 | 2021000000571 | Expediente de nulidad de Contratación. Factura no. 2020003622 referente a la limpieza en el Campus de Guajara, Ciencias de la Salud, RUPI y centros en Santa Cruz, del periodo 13 al 31 octubre 2020. Resolución Rectora de fecha 12 de febrero de 2021. |
23 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 227.00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | A61895371 | ISS FACILITY SERVICES SA | 2021/0000231 | 2021/000000000832 | 2021000148 | 30-ene-21 | 3-mar-21 | 131075 | 2021000000516 | Factura no. 2021000148 referente al servicio de refuerzo de limpieza por medidas anticovid, durante el mes de enero de 2021. |
24 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 227.00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | A61895371 | ISS FACILITY SERVICES SA | NULL | 2020/000000012531 | 2020003071 | 30-oct-20 | 3-mar-21 | 170360,36 | 2021000000183 | Expediente de nulidad de Contratación, factura no. 2020003071 referente a la limpieza del Campus Central, Anchieta y centros en La Laguna, durante el mes de octubre 2020. Resolución de la Rectora de fecha 13 de enero de 2021. |
25 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 227.01 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD | A79252219 | SECURITAS SEGURIDAD ESPAñA SA | 2021/0000226 | 2021/000000000288 | 113521010014 | 31-ene-21 | 3-mar-21 | 267845,34 | 2021000000539 | Factura no. 113521010014 referente al servicio de vigilancia y seguridad en las instalaciones de la ULL durante el mes de enero de 2021 |
26 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 227.00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | B35543974 | CAPROSS 2004 S.L. | 2021/0000230 | 2021/000000000197 | 61 | 31-ene-21 | 3-mar-21 | 367865,05 | 2021000000538 | Factura no. 61 referente al servicio de limpieza en las instalaciones de la ULL durante el mes de enero de 2021. |
27 | 2021 | 18.04.03.20.25 | AYUDAS PROGRAMA PREDOCTORAL DEL PERSONAL FPI PARA REALIZAR ESTANCIAS BREVES EN ESPAÑA Y ESTRANJERO, SUSCEPTIBLES DE COFINANCIACION CON F.S.E .AÑO 2020 | 541C.0 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 6 | 640.00 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 79081720S | González Burgos, Lissett | NULL | 2020/000000015983 | NULL | 31-dic-20 | 9-mar-21 | 6049,33 | 2021000001022 | Abono ayuda convocatoria de estancias breves Agencia Canaria |
28 | 2021 | 18.04.03.18.44 | CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES Y LA ULL PARA DOS SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES DE I+D+I EN MATERIA DE ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACION INTELIGENTE DE CANARIAS | 541C.0.I | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. INVENTARIABLE | 6 | 640.05 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | B79409082 | SISTEMAS INFORMATICOS EUROPEOS, S.L. | 2021/0000128 | 2020/000000014401 | 2020/A/29333 | 30-nov-20 | 9-mar-21 | 8163,03 | 2021000000860 | Inventariable. Nodo de cómputo que será instalado en el CPD del STIC de la ULL, para el desarrollo del proyecto MENUFY. **PAGO DEL IGIC MEDIANTE PMP 2021/872 Resol.20210301 |
29 | 2021 | 18.08.10.20.02 | 2020 11_ULL.O ¿LABORATORIO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS MARINAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (LDF-TECNOMAR)¿, EXPEDIENTE EIS 2020 11_UL | 541C.0.I | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. INVENTARIABLE | 6 | 640.12 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | B64928468 | QSTAR SLU | NULL | 2020/000000014203 | 20F00003 | 5-nov-20 | 9-mar-21 | 8995,74 | 2021000000895 | Inventariable: 2Ud Vehículos submarinos ROVs para entrenamiento y estudios a poca profundidad (BlueROV). Dentro de la Actuación 2: Adquisición del equipamiento técnico y científico. Resol.20210224 Resol.20210310 |
30 | 2021 | 18.04.03.AA | VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIA Y CAMPUS S/C Y SUR | 541C.D | ADQUISICIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS | 6 | 640.25 | OTROS GASTOS | US651171565 | E-LIBRO CORPORATION | NULL | 2021/000000000292 | ES21-007_3 | 1-feb-21 | 9-mar-21 | 11552,79 | 2021000001427 | M.E. 10797 eurE-LIBRO informe necesidad para contra. menor 2021/7215. Factura que entró antes de que saliera la instrucción de Gerencia.Es con cargo al capítulo 6 de la línea 541CD orgánica 180403AA del Vicerrectorado de Invetigación devuelta (subsanado) |
31 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 221.01 | SUMINISTROS. AGUA | B38297164 | AGUAS AFONSO, S.L. | 2021/0000098 | 2021/000000001189 | 98 | 28-feb-21 | 10-mar-21 | 5362,56 | 2021000001182 | Factura no. 98 referente al suministro de agua para riego de los jardines de la ULL, durante el mes de febrero de 2021. |
32 | 2021 | 18.04.17.AA.CC | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TICS | 421B.G | COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 2 | 222.00 | COMUNICACIONES. TELEFÓNICAS | B35966191 | CANARIAS CONTROL RADIOELECTRICO SLU | 2021/0000053 | 2021/000000001110 | 202 | 26-feb-21 | 10-mar-21 | 6237,03 | 2021000001177 | Factura no. 202 referente al mantenimiento de la centralita ASTERISK durante el mes de febrero de 2021. |
33 | 2021 | 18.08.10.20.02 | 2020 11_ULL.O ¿LABORATORIO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS MARINAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (LDF-TECNOMAR)¿, EXPEDIENTE EIS 2020 11_UL | 541C.0.I | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. INVENTARIABLE | 6 | 640.06 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. MAQUINARIA | B38506663 | OMNIA INFOSYS SLU | NULL | 2020/000000014202 | F20 01903 | 11-nov-20 | 10-mar-21 | 6986,39 | 2021000000867 | Inventariable: 2ud estaciones de trabajo HP Z4G4T XW2235 32GB/512 con monitores HP Z23n G2.. Dentro de la Actuación 2: Adquisición del equipamiento técnico y científico. Resol.20210224 Resol.20210310 |
34 | 2021 | 18.08.38.19.02 | MACBIOPEST. BIOPESTICIDAS BOTANICOS DE LA MACARONESIA: INVESTIGACION Y SABER POPULAR. | 541C.0.G | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. OTROS GASTOS | 6 | 640.25 | OTROS GASTOS | B38944864 | ECOSISTEMAS VIRTUALES Y MODULARES S.L. | NULL | 2020/000000015940 | 00000134 | 10-dic-20 | 10-mar-21 | 7490 | 2021000000725 | MACBIOPEST. Gastos en acompañamiento, coodinación y gestión del proyecto. Resol.20210224 |
35 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.S | RIESGOS LABORALES | 2 | 227.09 | OTROS SERVICIOS | B64076482 | QUIRON PREVENCION, S.L. | 2021/0000233 | 2021/000000001118 | 2210053466 | 22-feb-21 | 10-mar-21 | 11666,67 | 2021000001178 | Factura no. 2210053466 referente al servicio de vigilancia de la salud, realizado en el periodo del 18 de enero al 17 de febrero de 2021. |
36 | 2021 | 18.04.17.AA.CC | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TICS | 421B.G | COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 2 | 222.00 | COMUNICACIONES. TELEFÓNICAS | B38646931 | 07 GLOBALAN S.L. | 2021/0000055 | 2021/000000001195 | 00575 | 28-feb-21 | 10-mar-21 | 21064,66 | 2021000001184 | Factura no. 00575 referente al mantenimiento de las infraestructuras de la red de comunicaciones ULL, durante el mes de febrero de 2021. |
37 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 227.01 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD | A79252219 | SECURITAS SEGURIDAD ESPAñA SA | 2021/0000226 | 2021/000000001308 | 113521020047 | 28-feb-21 | 10-mar-21 | 267845,34 | 2021000001165 | Factura no. 113521020047 referente al servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la ULL durante el mes de febrero de 2021. |
38 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 227.00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | B35543974 | CAPROSS 2004 S.L. | 2021/0000230 | 2021/000000001300 | 124 | 28-feb-21 | 10-mar-21 | 367865,05 | 2021000001162 | Factura no. 124 referente al servicio de limpieza en las instalaciones de la ULL durante el mes de febrero de 2021. |
39 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 221.01 | SUMINISTROS. AGUA | B38297164 | AGUAS AFONSO, S.L. | 2021/0000098 | 2021/000000000189 | 96 | 31-ene-21 | 12-mar-21 | 5937,12 | 2021000001171 | Factura no. 96 referente al suministro de agua para riego de los jardines de la ULL, durante el mes de enero de 2021. |
40 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 227.06 | SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | A81727810 | NEXUS INFORMATION TECNOLOGY, SAU | NULL | 2020/000000015460 | 1276366882 | 31-dic-20 | 12-mar-21 | 6877,26 | 2021000001161 | Expediente de nulidad de Contratación. Factura no. 1276366882 referente al mantenimiento y soporte de PLYCA para el periodo de octubre a diciembre de 2020. Resolución de la Rectora de fecha 12 de febrero de 2021. |
41 | 2021 | 18.04.18.AA | VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD | 421B.T | INVERSION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO | 2 | 213.00 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO. MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | U76315415 | UTE VEOLIA SERVICIOS CANARIAS S.L.U. SOLUCIONES TECNICAS CANARIAS SL | 2021/0000213 | 2021/000000000163 | 69 | 29-ene-21 | 12-mar-21 | 7574,62 | 2021000001170 | Factura no. 69 referente al servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en la ULL, durante el mes de enero de 2021. |
42 | 2021 | 18.04.18.AA | VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD | 421B.T | INVERSION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO | 2 | 213.00 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO. MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | B76026541 | VEOLIA SERVICIOS CANARIAS S.L.U | 2021/0000209 | 2021/000000000413 | FVR202112000074 | 31-ene-21 | 12-mar-21 | 9801,92 | 2021000001173 | Factura no. FVR202112000074 referente al mantenimiento y reparación de las instalaciones de protección contra-incendios en la ULL, durante el mes de enero de 2021. |
43 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 221.01 | SUMINISTROS. AGUA | A38285961 | TEIDAGUA, S.A | 2021/0000205 | 2021/000000000837 | 41572021A100034757 | 27-ene-21 | 12-mar-21 | 9839,69 | 2021000001193 | Factura no.. 41572021A100034757 referente al suministro de agua en alta para la Universidad de La Laguna, durante enero de 2021. |
44 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 221.01 | SUMINISTROS. AGUA | A38285961 | TEIDAGUA, S.A | 2021/0000205 | 2021/000000000838 | 41572021A100034756 | 27-ene-21 | 12-mar-21 | 11265,36 | 2021000001193 | Factura no. 41572021A100034756 referente al suministro de agua en red municipal para la ULL, durante el mes de enero de 2021. |
45 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 221.00 | SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL | 2021/0000170 | 2021/000000000244 | C00Z1060000199 | 11-ene-21 | 12-mar-21 | 11592,32 | 2021000001199 | Factura no. C00Z1060000199 referente al suministro eléctrico en baja tensión para seis contadores, durante el mes de diciembre de 2020. |
46 | 2021 | 18.04.18.AA | VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD | 421B.T | INVERSION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO | 2 | 213.00 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO. MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | A80364243 | CLECE S.A. | 2021/0000210 | 2021/000000001194 | 01799000000221F | 28-feb-21 | 12-mar-21 | 11637,13 | 2021000001183 | Factura no. 01799000000221F referente al mantenimiento de los sistemas de climatización y agua caliente sanitaria en la ULL, durante el mes de febrero de 2021. |
47 | 2021 | 18.04.17.AA.CC | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TICS | 421B.G | COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 6 | 642.00 | APLICACIONES INFORMÁTICAS SOFTWARE | B87135968 | CRAYON SOFTWARE EXPERTS SPAIN SL | 2021/0000177 | 2021/000000000027 | 76 | 19-ene-21 | 12-mar-21 | 19618,45 | 2021000001169 | Factura no. 76 referente a la adquisición de licencias para acceso a escritorio virtual de Microsoft para usuarios de la ULL. |
48 | 2021 | 18.04.18.AA | VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD | 421B.T | INVERSION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO | 2 | 221.07 | SUMINISTROS. MATERIAL DE FERRETERÍA | A50001726 | SCHINDLER, S.A. | NULL | 2020/000000006401 | 3344696808 | 31-ago-20 | 16-mar-21 | 6475,22 | 2021000000231 | INFRAESTRUCTURAS. FACE SCHINDLER, S.A. 3344696808 AGOSTO 2020 Fuera de contrato NULIDAD. / **CESIÓN DE CRÉDITO a la Financiera BFF IBERIA FINANCE S.A.U. --> DC debe tener FORMA DE PAGO: 02 (Cheque a persona jurídica). |
49 | 2021 | 18.04.18.AA | VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD | 421B.T | INVERSION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO | 2 | 227.06 | SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | A50001726 | SCHINDLER, S.A. | NULL | 2020/000000005966 | 3344669432 | 31-jul-20 | 16-mar-21 | 6475,22 | 2021000000231 | INFRAESTRUCTURAS. FACE SCHINDLER, S.A. 3344669432 JULIO 2020 Fuera de contrato NULIDAD. / **CESIÓN DE CRÉDITO a la Financiera BFF IBERIA FINANCE S.A.U. --> DC debe tener FORMA DE PAGO: 02 (Cheque a persona jurídica). |
50 | 2021 | 18.04.18.AA | VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD | 421B.T | INVERSION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO | 2 | 227.06 | SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | A50001726 | SCHINDLER, S.A. | NULL | 2020/000000010064 | 3344796861 | 31-oct-20 | 16-mar-21 | 6475,22 | 2021000000231 | INFRAESTRUCTURAS. Factura 3344796861, de SCHINDLER, S.A. octubre 2020 Fuera de contrato NULIDAD. / **CESIÓN DE CRÉDITO a la Financiera BFF IBERIA FINANCE S.A.U. --> DC debe tener FORMA DE PAGO: 02 (Cheque a persona jurídica). |
51 | 2021 | 18.04.18.AA | VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD | 421B.T | INVERSION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO | 2 | 227.06 | SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | A50001726 | SCHINDLER, S.A. | NULL | 2020/000000007756 | 3344725392 | 30-sept-20 | 16-mar-21 | 6475,22 | 2021000000231 | INFRAESTRUCTURAS. Factura 3344725392, de SCHINDLER, S.A. Septiembre 2020 Fuera de contrato NULIDAD. / **CESIÓN DE CRÉDITO a la Financiera BFF IBERIA FINANCE S.A.U. --> DC debe tener FORMA DE PAGO: 02 (Cheque a persona jurídica). |
52 | 2021 | 18.04.18.AA | VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD | 421B.T | INVERSION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO | 2 | 227.06 | SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | A50001726 | SCHINDLER, S.A. | NULL | 2020/000000013482 | 3344826643 | 30-nov-20 | 16-mar-21 | 6475,22 | 2021000000231 | Factura FACE SCHINDLER nº 3344826643 TG 2000_G_06 J.G.Noviembre Fuera de contrato NULIDAD. / **CESIÓN DE CRÉDITO a la Financiera BFF IBERIA FINANCE S.A.U. --> DC debe tener FORMA DE PAGO: 02 (Cheque a persona jurídica). |
53 | 2021 | 18.08.32.AA | DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA, DERMATOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA | 422A.1.0 | ACTIVIDADES GENERALES | 6 | 626.00 | EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | A28017895 | EL CORTE INGLES, S.A. | NULL | 2021/000000001686 | 0076831180 | 9-mar-21 | 18-mar-21 | 5514 | 2021000001942 | DPTO MEDICINA INTERNTA. Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. El corte Inglés (5.514,00) |
54 | 2021 | 18.04.03.20.01 | VIC. INVESTIGACION. ORGANICA AFECTADA POR IMPORTE BANCO SANTANDER 2020 | 421B.1 | ACTIVIDADES GENERALES | 4 | 489.02 | SUBVENCIONES. AYUDAS A ALUMNOS Y COLEGIOS MAYORES | 78647699G | Real García, Noa | 2021/0000522 | 2020/000000007936 | NULL | 2-oct-20 | 18-mar-21 | 6935,77 | 2021000001905 | A.5. Estancia Cotutela. Plan de Formación 2020. Noa Real García.Realiza una estancia presencial en la Université Savoie Mont Blanc del 16/01/2020 al 20/06/2020 y on line del 21/06/2020 al 16/07/2020 Resol.20210310 |
55 | 2021 | 18.04.18.AA | VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD | 421B.T | INVERSION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO | 2 | 213.00 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO. MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | U76315415 | UTE VEOLIA SERVICIOS CANARIAS S.L.U. SOLUCIONES TECNICAS CANARIAS SL | 2021/0000213 | 2021/000000001106 | 70 | 26-feb-21 | 18-mar-21 | 7574,62 | 2021000001837 | Factura no. 70 referente al mantenimiento de las instalaciones eléctricas en la ULL durante el mes de febrero de 2021. |
56 | 2021 | 18.06.02.AA | COLEGIO MAYOR SAN AGUSTIN | 423C.H | ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO | 2 | 221.05 | SUMINISTROS. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | A80364243 | CLECE S.A. | 2021/0000236 | 2021/000000001350 | 05146000000221F | 3-mar-21 | 18-mar-21 | 19528,78 | 2021000001879 | Factura no. 05146000000221F referente al servicio de cocina para el Colegio Mayor San Agustín, durante el mes de febrero de 2021. |
57 | 2021 | 18.04.01.19.03 | SUBVENCION NOMINATIVA A LA ULL PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO INGENIA ULL. | 422A.0 | ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS | 2 | 227.06 | SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | G38083408 | FUNDACION CANARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | NULL | 2020/000000012552 | 6 | 25-nov-20 | 18-mar-21 | 41000 | 2021000001870 | Fact 06 FGULL ENCARGO DE GESTION PROGR.INGENIA-ULL 2020_EG02. EXPEDIENTE DE NULIDAD |
58 | 2021 | 18.04.17.AA.CC | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TICS | 421B.G | COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 2 | 227.08 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | A80897770 | UNIVERSITAS XXI,SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD S.A. | 2021/0000206 | 2021/000000001581 | 21000225 | 5-mar-21 | 18-mar-21 | 44850,84 | 2021000001878 | Factura no. 21000225 referente al mantenimiento de los sistemas UNIVERSITAS XXI durante el mes de febrero de 2021. |
59 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 227.00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | A61895371 | ISS FACILITY SERVICES SA | 2021/0000231 | 2021/000000001673 | 2021000441 | 28-feb-21 | 18-mar-21 | 131075 | 2021000001832 | Factura no. 2021000441 referente al servicio de refuerzo de limpieza por medidas anticovid en la ULL, durante el mes de febrero de 2021. |
60 | 2021 | 18.08.23.20.05 | PID2019-107335RA-100. AYUDAS CONVOCATORIA 2019 PROYECTOS I+D+I PROGRAMAS ESTATALES GENERACION Y FORTALECIMIENTO ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD | 541C.0.I | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. INVENTARIABLE | 6 | 640.08 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. INSTALACIONES TÉCNICAS. EQUIPOS IN | DE129285299 | AMS TECHNOLOGIES AG | NULL | 2021/000000000058 | ZIA/11130283 | 17-nov-20 | 22-mar-21 | 11333,81 | 2021000002410 | M.E. Inventariable - Adquisición de máquina automática de preparación de interfaces fotónicas con rugosidad mínima de grado láser. |
61 | 2021 | 18.08.23.19.01 | RTI2018-095563-B-100. PROGRAMA RETOS DE INVESTIGACION. INCREMENTO DE EFICIENCIA EN DISTINTOS..... | 541C.0.I | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. INVENTARIABLE | 6 | 640.09 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. INSTALACIONES TÉCNICAS. OTRAS | A08480519 | LASING, S.A. | NULL | 2020/000000007117 | 800484 | 18-sept-20 | 22-mar-21 | 11879,34 | 2021000001802 | Inventariable: Sistema óptico de doble fuente, en el rango 250-3000nm. necesario para caracterizar las céulas fotovoltaicas y la conversión de eficiencia. C.A.:2020113802204 Resol.20210310 |
62 | 2021 | 18.07.12.AA | FACULTAD DE PSICOLOGIA Y LOGOPEDIA | 422A.1.0 | ACTIVIDADES GENERALES | 2 | 213.00 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO. MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | B38511556 | PC TENERIFE SERVICE S.L. | NULL | 2021/000000001721 | 2100160 | 10-mar-21 | 23-mar-21 | 5178,8 | 2021000002235 | Tapizado de sillas, PC TENERIFE SERVICES SL, FPC/2100160 |
63 | 2021 | 18.04.03.18.44 | CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES Y LA ULL PARA DOS SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES DE I+D+I EN MATERIA DE ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACION INTELIGENTE DE CANARIAS | 541C.0 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 6 | 640.00 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | B76704576 | ORFAN BIOTECH, S.L | 2021/0000132 | 2020/000000010368 | 2020-04 | 20-oct-20 | 23-mar-21 | 5649,6 | 2021000002159 | OTROS GASTOS: Prestación de servicios especializados en actividades de transferenciarelacionadas con la constitución de spin-off en base a prototipos y validaciones entornos relevantes y/o reales generados en la ULL Resol.20210301 |
64 | 2021 | 18.05.16.19.05 | APORTACION ESPECÍFICA EXTRORDINARIA APORTADA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA EJERCICIO 2019 | 421B.T | INVERSION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO | 2 | 221.07 | SUMINISTROS. MATERIAL DE FERRETERÍA | B38371324 | FRANCISCO MELIAN, SLU | NULL | 2021/000000000733 | 11 | 18-feb-21 | 24-mar-21 | 5029 | 2021000001860 | INFRAESTRUCTURAS. Factura FACE FRANCISCO MELIAN, SLU número 11 sal CM Sª MARÍA TG 2030_08 JG 2020_733 TRAMITADA |
65 | 2021 | 18.05.16.19.05 | APORTACION ESPECÍFICA EXTRORDINARIA APORTADA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA EJERCICIO 2019 | 421B.T | INVERSION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO | 2 | 221.07 | SUMINISTROS. MATERIAL DE FERRETERÍA | B38371324 | FRANCISCO MELIAN, SLU | NULL | 2021/000000000734 | 12 | 18-feb-21 | 24-mar-21 | 10560,9 | 2021000001860 | INFRAESTRUCTURAS. Factura FACE FRANCISCO MELIAN, SLU número 12 sal RUPI TG 2028_07 JG 2021_734 TRAMITADA |
66 | 2021 | 18.04.17.AA.CC | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TICS | 421B.G | COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 2 | 227.06 | SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | B38574448 | IGNOS ESTUDIO DE INGENIERIA, S.L. | 2021/0000201 | 2021/000000002054 | 54 | 11-mar-21 | 25-mar-21 | 8132 | 2021000002505 | Factura no. 54 referente al mantenimiento de la sede electrónica de la ULL, durante el mes de febrero de 2021. |
67 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 221.01 | SUMINISTROS. AGUA | A38285961 | TEIDAGUA, S.A | 2021/0000205 | 2021/000000001680 | 41572021A100071480 | 25-feb-21 | 25-mar-21 | 10458,81 | 2021000002503 | Factura no. 41752021A100071480 referente al suministro de agua general en alta, durante el mes de febrero de 2021. |
68 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 221.00 | SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL | 2021/0000170 | 2021/000000001344 | C00Z1060000558 | 10-feb-21 | 25-mar-21 | 12220,19 | 2021000002490 | Factura no. C00Z1060000558 referente al suministro eléctrico de baja tensión durante el mes de enero de 2021. |
69 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 221.01 | SUMINISTROS. AGUA | A38285961 | TEIDAGUA, S.A | 2021/0000205 | 2021/000000001681 | 41572021A100070992 | 25-feb-21 | 25-mar-21 | 12453,57 | 2021000002503 | Factura no. 41752021A100070992 referente al suministro de agua general en red municipal durante el mes de febrero de 2021. |
70 | 2021 | 18.04.03.AA | VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIA Y CAMPUS S/C Y SUR | 423B.5 | PROGRAMA PROPIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 6 | 640.40 | Reintegro a Organismos Financiadores | S2832001H | MINISTERIO DE UNIVERSIDADES | NULL | 2021/000000000633 | NULL | 12-feb-21 | 5-abr-21 | 31629,49 | 2021000002771 | RESOLUCIÓN REINTEGRO. Subvenciones para becas y contratos de Formación del Profesorado Universitario FPU. Anualidad 2016. Expediente CS-2016 FPU-ULL.Plazo para el abono del mismo finaliza el 20 de marzo 2020, según indica la Resolución. |
71 | 2021 | 18.04.17.AA.CC | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TICS | 421B.G | COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 6 | 626.00 | EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | B38054425 | SISTEMAS DE DATOS, S.L. | NULL | 2021/000000002092 | F/2021/0329 | 9-mar-21 | 6-abr-21 | 11689,22 | 2021000002434 | Compra de 10 portátiles LENOVO ThinkPadX 13 Yoga 13,3" |
72 | 2021 | 18.04.17.AA.CC | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TICS | 421B.G | COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 2 | 222.00 | COMUNICACIONES. TELEFÓNICAS | A82009812 | ORANGE ESPAGNE | NULL | 2020/000000015990 | RFDCA00006313 | 9-jul-20 | 6-abr-21 | 14231 | 2021000002736 | Factura RFDCA00006313. 100 kits de conexión móvil portátiles para estudiantes desfavorecidos. / *Resolución de Gerencia 261_2021, de 19/03/2021, para imputar este gasto de 2020 en el ejercicio económico 2021. |
73 | 2021 | 18.05.01.AA | SEDE CENTRAL | 421B.1 | ACTIVIDADES GENERALES | 2 | 226.09 | OTROS GASTOS DIVERSOS | G81093072 | CONFERENCIA RECTORES UNIV. ESPAÑOLAS | NULL | 2021/000000000883 | 45 | 9-feb-21 | 6-abr-21 | 20000 | 2021000001622 | Factura nº 45 de la Conferencias de Rectores Univesidades Españolas cuota de miembro 2021. proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas |
74 | 2021 | 18.08.24.19.08 | EQC2019-005741-P. AYUDAS ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENTIFICO TECNICO AÑO 2019. . PLAN ESTATAL DE INVESTIGACION 2017-2020. | 541C.0.I | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. INVENTARIABLE | 6 | 640.06 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. MAQUINARIA | B28954170 | THERMO FISHER SCIENTIFIC SLU | 2021/0000290 | 2021/000000001622 | 03224 | 2-mar-21 | 6-abr-21 | 208887,54 | 2021000001814 | Factura no. 03224. Adquisición de un analizador elemental acoplable a un espectrómetro de masas de relaciones isotópicas. Expediente 26-04/20-IPMP por importe del DUA. // *PMP DC 2021/1816 para pagar a la empresa los gastos suplidos de IGIC (DUA). |
75 | 2021 | 18.05.16.19.05 | APORTACION ESPECÍFICA EXTRORDINARIA APORTADA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA EJERCICIO 2019 | 421B.T | INVERSION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO | 2 | 212.00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | B38075826 | SELECTA INTERIORES SL | NULL | 2021/000000000025 | 21028 | 19-ene-21 | 8-abr-21 | 6040,18 | 2021000001995 | Factura FACE SELECTA INTERIORES SL número 21028 JG 2021_25 TRAMITADA |
76 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 541C.0 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 9 | 911.00 | Amortización préstamos recibidos a largo plazo de entes sector público | F3826001D | DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA | NULL | 2021/000000001965 | NULL | 16-mar-21 | 9-abr-21 | 35958,13 | 2021000002057 | REEMBOLSO (Modelo 069) de importe a amortizar para cancelar anticipos concedidos a la ULL por resoluciones de la Ag. Estatal de Investigación. / Nº just: 221034474002N, 221034476499Y, 221034475995N, 221034480794E, 221034477902R, 221034482250R. / PARTE 2/4 |
77 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 541C.0 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 9 | 911.00 | Amortización préstamos recibidos a largo plazo de entes sector público | F3826001D | DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA | NULL | 2021/000000001966 | NULL | 16-mar-21 | 9-abr-21 | 55668,43 | 2021000002057 | REEMBOLSO (Modelo 069) de importe a amortizar para cancelar anticipos concedidos a la ULL por resoluciones de la Ag. Estatal de Investigación. / Nº just: 221034481843R, 221034483848R, 221034483344L, 221034485594E, 221034486000V. / PARTE 3/4 |
78 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 541C.0 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 9 | 911.00 | Amortización préstamos recibidos a largo plazo de entes sector público | F3826001D | DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA | NULL | 2021/000000001961 | NULL | 16-mar-21 | 9-abr-21 | 63739,28 | 2021000002057 | REEMBOLSO (Modelo 069) de importe a amortizar para cancelar anticipos concedidos a la ULL por resoluciones de la Ag. Estatal de Investigación. / Nº just: 221034469526D, 221034468902N, 221034471453K, 221034472350Q, 221034472653W, 221034474644K. / PARTE 1/4 |
79 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 541C.0 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 9 | 911.00 | Amortización préstamos recibidos a largo plazo de entes sector público | F3826001D | DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA | NULL | 2021/000000001967 | NULL | 16-mar-21 | 9-abr-21 | 75033,05 | 2021000002057 | REEMBOLSO (Modelo 069) de importe a amortizar para cancelar anticipos concedidos a la ULL por resoluciones de la Ag. Estatal de Investigación. / Nº just: 221034487951J, 221034487448K, 221034489494W, 221034490503E y 221034492044H. / PARTE 4/4 |
80 | 2021 | 18.04.03.19.21 | SUBVENCION DEL CABILDO DE TFE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTUACION: APOYO A LOS GRUPOS DE INVESTIGACION DE LA ULL-AGUSTIN DE BETANCOURT. ANUALIDAD 2019 | 541C.0 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 6 | 640.40 | Reintegro a Organismos Financiadores | P3800001D | CABILDO INSULAR DE TENERIFE | NULL | 2021/000000002649 | NULL | 26-mar-21 | 9-abr-21 | 348725,68 | 2021000003031 | REINTEGRO de la subvención nominativa concedida por el Cabildo Insular de Tenerife de fecha 29/12/2019 para el desarrollo de la actuación "Apoyo a los grupos de Investigación de la ULL. Agustín de Betancourt. |
81 | 2021 | 18.04.03.18.44 | CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES Y LA ULL PARA DOS SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES DE I+D+I EN MATERIA DE ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACION INTELIGENTE DE CANARIAS | 541C.0 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 6 | 640.00 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | PA7027971 | SPROGIS , KATE ROSE ANN | 2021/0000131 | 2020/000000013726 | 001 | 2-dic-20 | 13-abr-21 | 5364,02 | 2021000005825 | M.E.5000 euros Línea 3 OTRI: OTROS GASTOS: Procesamiento de imágenes drones alta resolución de ballenas piloto registradas en Tenerife para obtener parámetros morfométricos de animales y analizar comportamiento en respuesta de embarcaciones Resol.20210301 |
82 | 2021 | 18.08.23.18.03 | MAT17-89207-R. AYUDAS CONVOCATORIA 2017-PYTOS I+D+I. PROGRAMA ESTATAL INVEST, DESARRO E INNOVACION ORIENTADA A RETOS DE LA SOCIEDAD | 541C.0.I | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. INVENTARIABLE | 6 | 640.08 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. INSTALACIONES TÉCNICAS. EQUIPOS IN | B08362089 | VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. | NULL | 2020/000000015262 | 7052712219 | 3-dic-20 | 13-abr-21 | 6782,73 | 2021000002351 | Rotavapor con bomba de vacío para evaporar disolventes orgánicos durante los procedimientos de micro extracción, con los nuevos materiales desarrollados en el proyecto. Resol.20210224 |
83 | 2021 | 18.04.03.18.21 | ProID2017010078. MATERIALES PARA UNA AVANZADA GENERACION DE ENERGIA EN CANARIAS Y BÚSQUEDA DE ELEMENTOS... | 541C.0.I | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. INVENTARIABLE | 6 | 640.06 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. MAQUINARIA | A08480519 | LASING, S.A. | NULL | 2020/000000007759 | 800521 | 30-sept-20 | 13-abr-21 | 8935,67 | 2021000002627 | Material Inventariable. Maquinaria: Adquisición de espectrofotómetro de doble haz, para los objetivos del proyecto de cara a la caracterización óptica de muestras solidas luminiscentes y liquidas de contaminantes en agua. Resol.20210322 |
84 | 2021 | 18.04.03.AA | VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIA Y CAMPUS S/C Y SUR | 541C.D | ADQUISICIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS | 6 | 640.25 | OTROS GASTOS | ITHAKA HARBORS INC | ITHAKA HARBORS INC | NULL | 2021/000000002074 | S0125736 | 9-mar-21 | 13-abr-21 | 10399,39 | 2021000005808 | M.E. 11480 Dólares USA ITHAKA renovación de licencia de JSTOR. Recursos para investigación. Va a la Línea 541CD orgánica 180403AA |
85 | 2021 | 18.04.03.AA | VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIA Y CAMPUS S/C Y SUR | 541C.D | ADQUISICIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS | 6 | 620.09 | OTRAS | DE812264533 | EX LIBRIS GMBH | NULL | 2021/000000001976 | INVGE06271 | 16-mar-21 | 13-abr-21 | 19892,81 | 2021000004788 | M.E. 18591,41 euros EXLIBRIS- línea 541CD orgánica 180403AA Mantenimiento y Hosting SFX Recogida por la Biblioteca Genereal. Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. |
86 | 2021 | 18.04.15.20.01 | VIC. PROYECCION, INTERNACIONALIZACION. ORGANICA AFECTADA POR IMPORTE BANCO SANTANDER 2020 | 421B.1 | ACTIVIDADES GENERALES | 4 | 489.02 | SUBVENCIONES. AYUDAS A ALUMNOS Y COLEGIOS MAYORES | 474157981 | IMFAHE | 2021/0000595 | 2021/000000002634 | NULL | 5-abr-21 | 13-abr-21 | 52123,88 | 2021000005867 | M.E. 48660 euros PAGO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ASESORAMIENTO CON IMFAHE DE 29 DE MAYO DE 2020, |
87 | 2021 | 18.08.07.20.01 | PR19_ECO_0046. EL RETO DE LAS PLANTAS INVASORAS EN ISLAS: HACIA UN ENFOQUE INTEGRADOR PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA DE LAS ISLAS CANARIAS. | 541C.0.I | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. INVENTARIABLE | 6 | 640.08 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. INSTALACIONES TÉCNICAS. EQUIPOS IN | B08362089 | VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. | NULL | 2020/000000011616 | 7059051177 | 22-oct-20 | 14-abr-21 | 6375,77 | 2021000002389 | Material Inventariable. Maquinaria: Adquisición de congelador de temperatura ultra-baja serie, alimentado por H-drive con cuatro modelos verticales, maximizando la capacidad de almacenamiento. Resol.20210310 |
88 | 2021 | 18.08.10.19.02 | MAC2/1.1a/309. E5DES. INVESTIGACION E INNOVACION HACIA LA EXCELENCIA EN EFICIENCIA TECNOLÓGICA, USO DE RENOVABLES EN LA DESALACION | 541C.0.I | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. INVENTARIABLE | 6 | 640.06 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. MAQUINARIA | B76248962 | GRUPO ELEMENT LAS PALMAS S.L. | NULL | 2021/000000002359 | GEF0018420 | 16-dic-20 | 14-abr-21 | 17211,38 | 2021000003140 | E5DES. Maquinaria. Adquisición de la desaladora OSMOMAR OMS0206 (convalidación ref. 124/2021) |
89 | 2021 | 18.04.03.17.01 | FEDECAN.CONVENIO ENTRE CCAA Y LA ULL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL FDCAN | 541C.0.G | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. OTROS GASTOS | 6 | 640.25 | OTROS GASTOS | A28315539 | BRUKER ESPAÑOLA, S.A. | NULL | 2020/000000013296 | 95461227 | 20-nov-20 | 14-abr-21 | 19902 | 2021000002817 | ID 2350 Fra nº 95461227 Mantenimiento preventivo de la crioplataforma del Servicio de Resonancia Magnética Nuclear Resol.20210310 |
90 | 2021 | 18.08.15.19.01 | PROYECTO MEDUSA. MASTER TO EDUCATE IN DIVERSITY AND SOCIAL INCLUSION.. ERASMUS+KA203 | 541C.0 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 6 | 640.00 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | B33599580 | INGENIERIA DIGITAL OVIEDO SL | NULL | 2020/000000008397 | 00200003 | 5-ene-20 | 16-abr-21 | 5724,5 | 2021000002402 | MEDUSA. servicio técnico de espacio virtual. Proyecto Europeo relacionado con el desarrollo informático flexible que facilite las rutas de aprendizaje previstas en los Intellectual Output del Proyecto. Resol.20210224 |
91 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 221.01 | SUMINISTROS. AGUA | B38297164 | AGUAS AFONSO, S.L. | 2021/0000098 | 2021/000000002612 | 100 | 31-mar-21 | 16-abr-21 | 5937,12 | 2021000004171 | Factura no. 100 referente al suministro de agua para riego de los jardines de la ULL, durante el mes de marzo de 2021. |
92 | 2021 | 18.07.12.AA | FACULTAD DE PSICOLOGIA Y LOGOPEDIA | 422A.1.0 | ACTIVIDADES GENERALES | 2 | 213.00 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO. MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | B38045688 | MADERAS SANTANA, S.L. | NULL | 2021/000000002320 | 3481 | 11-mar-21 | 16-abr-21 | 6226,23 | 2021000004089 | Maderas para renovación de sillas Aulario de Guajara, MADERAS SANTANA SL, 2021 F 3481 |
93 | 2021 | 18.04.17.AA.CC | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TICS | 421B.G | COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 2 | 222.00 | COMUNICACIONES. TELEFÓNICAS | B35966191 | CANARIAS CONTROL RADIOELECTRICO SLU | 2021/0000053 | 2021/000000002700 | 205 | 31-mar-21 | 16-abr-21 | 6237,03 | 2021000004196 | Factura no. 205 referente al mantenimiento de la centralita ASTERISK durante el mes de marzo de 2021. |
94 | 2021 | 18.04.18.AA | VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD | 421B.T | INVERSION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO | 2 | 213.00 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO. MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | B76026541 | VEOLIA SERVICIOS CANARIAS S.L.U | 2021/0000209 | 2021/000000001501 | FVR202112000202 | 28-feb-21 | 16-abr-21 | 9801,92 | 2021000002908 | Factura no. FVR202112000202 referente al mantenimiento y reparación de los sistemas de protección contra-incendios en la ULL, durante el mes de febrero de 2021. |
95 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.S | RIESGOS LABORALES | 2 | 227.09 | OTROS SERVICIOS | B64076482 | QUIRON PREVENCION, S.L. | 2021/0000233 | 2021/000000002604 | 2210092366 | 25-mar-21 | 16-abr-21 | 11666,67 | 2021000004170 | Factura no. 2210092366 referente al servicio ajeno de medicina del trabajo, durante el periodo del 18 de febrero al 17 de marzo de 2021. |
96 | 2021 | 18.04.03.17.01 | FEDECAN.CONVENIO ENTRE CCAA Y LA ULL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL FDCAN | 541C.0.F | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. FUNGIBLE | 6 | 640.01 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. GASTOS FUNGIBLES | B66350281 | IZASA SCIENTIFIC SL | NULL | 2020/000000011737 | 9200000576 | 30-oct-20 | 16-abr-21 | 12671,96 | 2021000002280 | ID 2359 Mantenimiento del Microscopio electrónico por avería en el sistema indicador-controlador Penning con sustitución del mismo Resol.20210310 |
97 | 2021 | 18.04.17.AA.CC | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TICS | 421B.G | COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 2 | 222.00 | COMUNICACIONES. TELEFÓNICAS | B38646931 | 07 GLOBALAN S.L. | 2021/0000055 | 2021/000000002615 | 00603 | 31-mar-21 | 16-abr-21 | 21064,66 | 2021000004176 | Factura no. 00603 referente al mantenimiento de la infraestructura de la red de comunicaciones ULL, durante el mes de marzo de 2021. |
98 | 2021 | 18.06.02.AA | COLEGIO MAYOR SAN AGUSTIN | 423C.H | ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO | 2 | 221.05 | SUMINISTROS. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | A80364243 | CLECE S.A. | 2021/0000236 | 2021/000000002596 | 05146000000321F | 26-mar-21 | 16-abr-21 | 21905,85 | 2021000004167 | Factura no. 05146000000321F referente al servicio de cocina para el Colegio Mayor San Agustín, durante el mes de marzo de 2021. |
99 | 2021 | 18.04.17.AA.CC | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TICS | 421B.G | COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 2 | 227.08 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | A80897770 | UNIVERSITAS XXI,SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD S.A. | 2021/0000206 | 2021/000000002699 | 21000336 | 5-abr-21 | 16-abr-21 | 44850,84 | 2021000004193 | Factura no. 21000336 referente al mantenimiento y soporte al usuario de los sistemas UNIVERSITAS XXI, durante el mes de marzo de 2021. |
100 | 2021 | 18.05.16.AA | SERVICIOS CENTRALIZADOS | 421B.3 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA | 2 | 227.00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | B35543974 | CAPROSS 2004 S.L. | 2021/0000230 | 2021/000000002623 | 284 | 26-mar-21 | 16-abr-21 | 367865,05 | 2021000004182 | Factura no. 284 referente al servicio de limpieza en las instalaciones de la ULL durante el mes de marzo de 2021. |