PLANO DE AÇÃO-5w2h-2021.xlsx

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1	Quantidade de Ações:	22						Atualizado em:				02/08/2023
2	Objetivo	O QUE (AÇÃO)	QUEM	ONDE	QUANDO (data inicial)	QUANDO (data final)	PORQUE	COMO	QUANTO (tempo em dias)	QUANTO (R$)	STATUS	Situação de conclusão	OBS

3	Implementar a Governança	Elaborar o Decreto de Governança	Procuradoria +Prefeito+ controladoria	Procuradoria	30/09/21	22/10/21	Exigência legal	Decreto	22	R$ -	Concluída	Concluída com Exito
4	Implementar a Governança	Publicação do Decreto	Procuradoria +Prefeito+ controladoria	Procuradoria	25/10/21	27/10/21	Exigência legal	Decreto	2	R$ -	Concluída	Concluída com Exito
5	Levantamento de competências de servidores de efetivos e comissionados (softskills e hardskills)	Criação de formulários de levantamento de habilidades	Gabinete-Vice(Thereza)+Sec. Administração (Depto Pessoal+TI)	Prefeitura	21/10/21	08/11/21	Necessidade de Censo	Plataforma Google	18	R$ -	Concluída	Concluída com Exito
6	Aumento da maturidade em governança interno	Pesquisa sobre a percepção de governança (questionário da cartilha com base)	Sec. Governo (ASCOM)	Prefeitura	08/11/21	22/11/21	Diagnóstigo do momento de como está a governança para os servidores	formulário em nuvem	14	R$ -	Concluída	Concluída com Exito
7	Aumento da maturidade em governança Municipal	Elaborar campanha de sensibilização divulgação (mudança de cultural)	Sec. Governo (ASCOM)	Município	25/10/21	25/11/21	Necessidade de melhor implantação da governaça	Plano de Comunicação (Divulgação nos meios de comunicação)	31	R$ -	Concluída	Concluída com Exito
8	Fomentar a participação popular no planejamento estratégico	divulgação e criação de entregas interativas e participativas, através de portal	Gabinete-vice(Thereza)+Sec de Governo(ASCOM)	Portal	25/10/21	25/11/21	Aumentar a participação popular	Através de comentários e sugestões	31	R$ -	Bloqueada	Atrasada	Depende de várias situações a serem resolvidas no protocolo
9	Aumento da maturidade em governança interno	Apresentação da pesquisa de percepção de governança	Sec. Governo (ASCOM) + sec de Administração	Prefeitura	23/11/21	26/11/21	Entender a maturidade com relação à governança por parte dos servidores	formulário em nuvem	3	R$ -	Concluída	Concluída com Exito
10	Levantamento de competências de servidores de efetivos e comissionados (softskills e hardskills)	Aplicação dos formulários de levantamento de habilidades	Gabinete-Vice(Thereza)+Sec. Administração (Depto Pessoal+TI)+ Se. Governo (ASCOM)	Prefeitura	08/11/21	01/12/21	Necessidade de Censo	Preenchimento de formulário, enviado por e-mail para os gestores	23	R$ -	Em andamento	Atrasada
11	Fomentar a participação popular no planejamento estratégico	Implementação de pesquisas junto a população	Sec. Governo (ASCOM)+Sec. Educação+Sec Saúde+ Sec Des. Social+Sec Adm (TI)+Sec. Des. Economico	através de "totens" (computadores instalados em escolas, postos de saúde, entre outros)	08/11/21	08/12/21	Para que os munícipes possam colocar suas participações de forma simples.	Plano de Comunicação (Divulgação nos meios de comunicação), utilizando o iOuvidor e formulário Google	30	R$ -	Não inciada	Atrasada
12	Desenho dos fluxos de atendimento das secretarias	Realizar levantamento junto às secretarias (de atendimentos externos) e desburocratização!	Comite + Gestores	Na prefeitura	08/11/21	08/12/21	Melhoria na qualidade das entregas externas	Desenho do fluxo e divulgação dos mesmos através do portal	30	R$ -	Em andamento	Atrasada	Será necessário a implementação de forma gradual, aguardando empresa contratada para desenhar o fluxo
13	Avaliar o desempenho da alta administração	Criação do sistema de avaliação da alta administração	Sec. Administração(Rec Humanos)	Recursos Humanos	08/11/21	08/12/21	Necessidade de meio formal	A partir da análise dos critérios de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos	30	R$ -	Em andamento	Atrasada
14	Elaborar e implantar de mecanismos de compliance e gestão de riscos instituídos	Levantamento dos modelos de conduta a partir da cartilha do servidor	Sec de Administração (Rec Humanos)	Recursos Humanos	08/11/21	08/12/21	Maior segurança na tomada de decisões	Aplicação de matriz de risco	30	R$ -	Em andamento	Atrasada	Definir a matriz de riscos para a prefeitura, só depois devemos elaborar o codigo de conduta. Baixar domucmento de.... (ver com a Danila, sober compliance) entender os mecaminismos e pilares de compliance.
15	Implementar a divulgação dos documentos de governança	Implementação de portal	Thereza+Sec. de Governo(ASCOM)	Cloud	25/10/21	09/12/21	Dar transparência.	Através das publicações no portal	45	R$ -	Bloqueada	Atrasada	Quem será o responsável pelo site
16	Revisão do planejamento Estratégico	Revisão do planejamento estratégico	Prefeito + Sec. De Planejamento + Demais secretarias	Sec. De Planejamento	08/11/21	10/12/21	Indentificado a necessidade de otimização	Adequando as necessidades verificadas na revisão	32	R$ -	Não inciada	Atrasada
17	Efetividade na ação dos gestores, fiscais e executores em relação as parcerias convênios, contratos, termo de fomento.	Definir as obrigações e instituir responsabilização dos atos e omissões.	Procuradoria + controladoria	Procuradoria	13/10/21	13/12/21	Transparencia	norma interna	60 dias	R$ -	Em andamento	Atrasada	Realizada reunião com o consultor Daniel no dia 10/11/2021 na Controladoria. Formalizada as demandas, aguardando retorno do Consultor.
18	Aumento da maturidade em governança interno	Implemantar rotinas de estudo e debates internos sobre o assunto em todos os níveis (Secretários/Gerentes/Assessores/servidores efetivos e comissionados	Prefeito+ Sec. Governo+Sec de Administração (Rec Humanos)	Prefeitura	08/11/21	20/12/21	Necessidade de melhor implantação da governaça	Convite a participação em palestras e afins	42	R$ -	Em andamento	Atrasada
19	Implementar a Governança	Definir conselho (centro de governo)	Procuradoria +Prefeito+ controladoria+secretários	Procuradoria	23/10/21	23/12/21	Conforme exigência formal	Através de convite do prefeito, Ato de criação / decreto	61	R$ -	Em andamento	Atrasada
20	Entender como funciona o compliance	Realizar levantamento sobre conhecimento sobre compliance	Sec de Administração (Rec Humanos)	Recursos Humanos	26/11/21	30/12/21	Artigo 17 do decreto	Pesquisa	34	R$ -	Não inciada	Atrasada
21	Aprender como fazer a análise de riscos	Realizar levantamento sobre conhecimento sobre análise de risco	Sec de Administração (Rec Humanos)	Recursos Humanos	27/11/21	31/12/21	Artigo 17 do decreto	Pesquisa	34	R$ -	Não inciada	Atrasada
22	Implementar a Governança	Definir comitê	Procuradoria +Prefeito+ controladoria	Procuradoria	22/10/21	21/01/22	Conforme exigência formal	convite a representantes de associações (ongs), Universidades, associação comercial, CDL, Ato de criação / portaria	91	R$ -	Em andamento	Atrasada
23	Revisão critérios para seleção da alta administração	Já existe através do Plano de Cargos e Carreiras e Vencimentos (PCCV)	Sec. Administração		08/11/21	08/05/22	Melhoria na qualidade das contratações	Lei apresentada na camara de vereadores	181	R$ -	Em andamento	Atrasada	Embora necessite revisão e readequação
24	Aprender como fazer a análise de riscos	proporcionar um treinamento sobre gestão de riscos	Sec de Administração (Rec Humanos)	Recursos Humanos	15/01/22	15/08/22	Artigo 17 do decreto	Palestras e curso	212	R$ -	Não inciada	Atrasada
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