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1 | 2018/2019 David Livingstone Budget | Budgeted | YTD | Remaining | Actual | Expected Debit From Account | ||||||||||||||||||||
2 | Teacher Allocations | |||||||||||||||||||||||||
3 | Division (15 X $500) | $7,500.00 | #REF! | |||||||||||||||||||||||
4 | Non-enrolling teachers (3X$500) | $1,500.00 | #REF! | Note: we had budgeted 4 - but only 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | SSW (5X250) | $1,250.00 | #REF! | Note: we had budgeted 6 but only 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | Resource, Councillor, Speech Pathologist, Office Admin | $1,000.00 | #REF! | |||||||||||||||||||||||
7 | TOTAL - Teacher Allocations | $11,250.00 | #REF! | #REF! | Spent throughout the year | |||||||||||||||||||||
8 | Literacy | |||||||||||||||||||||||||
9 | Library books | $1,500.00 | $1,500.00 | |||||||||||||||||||||||
10 | Division (15X $500) | $7,500.00 | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||
11 | TOTAL - Liiteracy | $9,000.00 | #REF! | #REF! | Spent by November 30th | |||||||||||||||||||||
12 | Technology | |||||||||||||||||||||||||
13 | SMARTBoard Licenses | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | TOTAL -Technology | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Speakers/Activities/Programming | |||||||||||||||||||||||||
17 | OPT - Sexual Health Education - School & Parents | $1,500.00 | April | |||||||||||||||||||||||
18 | Safe Teen - Grade 7's | $800.00 | April | |||||||||||||||||||||||
19 | Week Long Lessons X2 (i.e Hip Hop) | $3,500.00 | $1750 - Fall; $1750 - Spring | |||||||||||||||||||||||
20 | School Garden Program | $900.00 | Spring | |||||||||||||||||||||||
21 | Arts programming (4 performances/year) | $3,500.00 | 2602.5 | $897.50 | approx $875 X4 - throughout year | Ballet Victoria (10/1, Cadence, Dancers of Damelahamid) | ||||||||||||||||||||
22 | Ms. Geri's Annual Project (i.e. Living Library) | $500.00 | January | |||||||||||||||||||||||
23 | Backpack Buddies | $6,000.00 | 2000 | 4000 | Debit $2K - Sept, Jan, April | |||||||||||||||||||||
24 | Stream of Dreams | $2,750.00 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Project Chef | $1,500.00 | September | |||||||||||||||||||||||
26 | Playground Mural - Stream of Dreams Inspired | $700.00 | May | |||||||||||||||||||||||
27 | Apples for Apps - Box of Apples for each division | $300.00 | 375 | September (potentially $225) | ||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | TOTAL - Speakers | $20,950.00 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Athletics | |||||||||||||||||||||||||
31 | Equipment | $750.00 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | TOTAL - Athletics | $750.00 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Misc. School Needs | |||||||||||||||||||||||||
36 | End of Year Party - Primary | $1,200.00 | June | |||||||||||||||||||||||
37 | End of Year Party - Intermediate | $1,200.00 | June | |||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Total - Misc. | $2,400.00 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Giving Back | |||||||||||||||||||||||||
42 | Doantions to people in need | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||
43 | Tupper scholarship | $500.00 | April | |||||||||||||||||||||||
44 | Grade 7 Grad | $350.00 | ||||||||||||||||||||||||
45 | Gift fund | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||
46 | Staff appreciation lunch(s) | $750.00 | ||||||||||||||||||||||||
47 | Sports day expenses | $700.00 | June | |||||||||||||||||||||||
48 | TOTAL - Giving Back | $3,100.00 | ||||||||||||||||||||||||
49 | General Admin | |||||||||||||||||||||||||
50 | Office supplies (stamps, envelopes, bank fees) | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||
51 | PAC cheques | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||
52 | PAC website | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||
53 | Child care at PAC meetings | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||
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55 | TOTAL - Admin | $800.00 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Fundraising Expenses | |||||||||||||||||||||||||
57 | Fun Lunch admin | $550.00 | June - for following year | |||||||||||||||||||||||
58 | Fund drive supplies (projected to generate $10K profit) | $350.00 | October | |||||||||||||||||||||||
59 | Walk-a-thon expenses (projected to generate $10K profit) | $1,250.00 | May | |||||||||||||||||||||||
60 | Recycling program supplies | $250.00 | September | |||||||||||||||||||||||
61 | Popcorn supplies | $500.00 | September | |||||||||||||||||||||||
62 | Soiree (projected to generate $10K profit) | $5,500.00 | Fall | |||||||||||||||||||||||
63 | TOTAL - Fundraising Expenses | $8,400.00 | ||||||||||||||||||||||||
64 | Community Events | |||||||||||||||||||||||||
65 | Welcome back coffee expenses | $200.00 | September | |||||||||||||||||||||||
66 | Back to School BBQ expenses (generates approx. $600 profit) | $1,700.00 | September | |||||||||||||||||||||||
67 | Pancake breakfast for whole school | $500.00 | up from $300 | |||||||||||||||||||||||
68 | Car Free Day 2019 | $350.00 | June | |||||||||||||||||||||||
69 | TOTAL - Community Events | $2,750.00 | ||||||||||||||||||||||||
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71 | TOTAL BUDGET | $59,900.00 | ||||||||||||||||||||||||
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74 | Fundraising Revenue (projected) | Projected | ||||||||||||||||||||||||
75 | Revenue | Expenses | ||||||||||||||||||||||||
76 | Back to School BBQ | $600.00 | ||||||||||||||||||||||||
77 | Fun Lunch (projected) | #REF! | #REF! | $18,000.00 | ||||||||||||||||||||||
78 | Recycling (YTD) | #REF! | #REF! | 1000 | 50% to Grade 7 Class Trip | |||||||||||||||||||||
79 | Fund Drive (projected) | $10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
80 | Popcorn (projected) | $3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
81 | Soiree (projected) | $7,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
82 | Walk-a-thon (projected) | $10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
83 | Car Free Day (projected) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
84 | Spud.ca (projected) | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||
85 | Mabel's Labels (projected) | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||
86 | Total - Revenue (projected) | $49,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
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89 | Current Bank Account Balances | |||||||||||||||||||||||||
90 | General Account | 39,824.93 | Need to add Soiree Revenue; Deduct additional Literacy/School revenue | |||||||||||||||||||||||
91 | Gaming Account | 8,478.64 | ||||||||||||||||||||||||
92 | School Account | 9000 | ||||||||||||||||||||||||
93 | TOTAL | 57,303.57 | ||||||||||||||||||||||||
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95 | Additional Gaming Account Funding (September) | 6600 | ||||||||||||||||||||||||
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97 | Funds Available for 2018-19 | 63,903.57 | ||||||||||||||||||||||||
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