Plan Anticorrupción 2023 CI segundo seguimiento (1).xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1
2	INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS
3	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
4
5
6	MAPA DE RIESGOS						SEGUNDO SEGUIMIENTO PAAC 2023
7		Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	% Avance	Observaciones	Estado de la Actividad
8	1	Gestión del riesgo de corrupción	Política de administración del riesgo	Fortalecer la administración del riesgo de la IES CINOC	1	Planeacion y Control Interno	80%	La IES CINOC dispone de una política de gestión de riesgos; no obstante, se sugiere que esta sea revisada y mejorada de acuerdo con la directriz de gestión de riesgos adoptada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Versión 5 de diciembre de 2020, como seguimiento de esta actividad.	En avance
9	2	Gestión del riesgo de corrupción	Actualización del mapa de riesgos de corrupción	Actualizar el Mapa de Riesgo de la Enitdad	1	Planeacion y Control Interno	80%	En enero de 2023, se llevó a cabo la actualización de la matriz de riesgos de corrupción, la cual fue presentada y respaldada por el comité de MIPG. Posteriormente, fue aprobada a través del Acta No. 001 por el Comité de Coordinación de Control Interno. Sin embargo, como seguimiento de esta actividad, la matriz de riesgos se encuentra actualmente en proceso de revisión y ajustes por parte de la Oficina de Planeación, en respuesta a las observaciones realizadas por la Secretaría General durante la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el mes de febrero. La Oficina de Control Interno ha estado llevando a cabo un seguimiento continuo de esta matriz. Se realizó el primer seguimiento con corte al mes de abril, y el segundo seguimiento con fecha de corte en agosto 2023	En avance
10	3	Gestión del riesgo de corrupción	Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos	3	Planeacion	50%	Los riesgos son objeto de un monitoreo de carácter cuatrimestral, llevado a cabo de manera conjunta por la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno. El primer seguimiento de este proceso se efectúa en el mes de mayo con corte al mes de abril, en el mes de septiembre se realiza el segundo seguimiento con corte al mes de agosto 2023.	En avance
11	4	Gestión del riesgo de corrupción	Consulta y divulgación	Socializar y ajustar el Mapa de Riesgos con el Comité de MIPG	1	Planeacion y Control Interno	80%	El mapa de riesgos fue aprobado en el mes de febrero por el comité de control interno mediante acta No 1 de control interno, sin embargo, la matriz de riesgos se encuentra en proceso de verificacacióny ajustes por parte de la oficina de planeación de acuerdo a observaciones realizadas por Secretaria General en Comite Institcional de Coordinacion de Control Interno del mes de febrero. Por otro lado es necesario incorporar más riesgos que sean idenficados por el área de TIC, para un mayor control en la seguridad y privacidad de la información	En avance
12	5	Gestión del riesgo de corrupción	Consulta y divulgación	Aprobación del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad y Privacidad de la Información)	1	Rectoria y Comité de MIPG	80%	En el mes de febrero, el Comité de Control Interno realizo la aprobación al mapa de riesgos mediante el Acta No. 1 de Control Interno. Sin embargo, es importante destacar que la matriz de riesgos se encuentra actualmente en proceso de verificación y ajustes, bajo la supervisión de la Oficina de Planeación, en respuesta a las observaciones emitidas por la Secretaria General durante la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del mismo mes. Además, se reconoce la necesidad de incorporar riesgos adicionales identificados por el área de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con el fin de fortalecer el control y la protección de la seguridad y privacidad de la información, sin embargo, la entidad actualmente cuenta con el diagnóstico de seguridad y privacidad de la información, esta estructurado el plan estratégico de tecnologias de la informacion (pendiente aprobacion por parte de MIPG), se encuentra aprobada y publicada la circular No 004 del 20 de febrero de 2023 (directrices para los diferentes procesos de Hardware y software) con relacion a procesos de adquisicion de hardware y software, y se esta dando cumplimiento a la resolución y el respectivo plan de mantenimiento e infraesructura tecnológica	En avance
13	6	Gestión del riesgo de corrupción	Seguimiento	Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad	3	Control interno	50%	Se lleva a cabo un seguimiento de los riesgos de forma cuatrimestral, siendo esta responsabilidad asignada a la Oficina de Control Interno, con la finalidad de posteriormente presentar un informe de avance al Comité de Coordinación de Control Interno y Cumplimiento Institucional (CICCI).	En avance
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100