Ejecución Analitica del Presupuesto (editable).xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	Q	S	T	U	V	W	X	AA	AB	AD	AG	AI	AJ	AL	AM	AO	AP	AQ	AS	AT	AV
1
2					Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
3					Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
4					Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica																							PAGINA :		1		DE	4
5					Ejecucion Analitica del Presupuesto																							PAGINA :		1		DE	4
6					Ejecucion Analitica del Presupuesto																							FECHA :		10/3/2023
7					Expresado en Quetzales																							HORA :		10:54.18
8					Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 246																							REPORTE:		R00804480.rpt
9
10					DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
11
12	EJERCICIO:									2023
13
14	PG			SPG			PY				ACT		OBR																	SALDO POR COMPROMETER				SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
15	PG			SPG			PY				ACT		OBR		DESCRIPCION			ASIGNADO	MODIFICACIONES		VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO
16
17	UBG				FTE
18	UBG				FTE
19
20	ENTIDAD:								1113-0016-246-00							UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH
21									1113-0016-246-00
22	72			LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH
23
24			00			SIN SUBPROGRAMA
25					000				SIN PROYECTO
26
27							001				000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
28								000						SERVICIOS PERSONALES
29
30		011				0101			11			PERSONAL PERMANENTE					210,000.00		0.00	210,000.00		0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		52,500.00		52,500.00		0.00
31		011				0101
32
33		012				0101			11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE					78,000.00		0.00	78,000.00		0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		19,500.00		19,500.00		0.00
34		012				0101
35
37		014				0101			11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE					4,500.00		0.00	4,500.00		0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00		1,125.00		1,125.00		0.00
38		014				0101
39
41		015				0101			11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					81,000.00		0.00	81,000.00		0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00		20,250.00		20,250.00		0.00
42		015				0101
43
45		021				0101			11			PERSONAL SUPERNUMERARIO					3,210,000.00		160,089.00	3,370,089.00		0.00	3,323,237.08	2,408,537.07	2,408,537.07		46,851.92		961,551.93		0.00
46		021				0101
47
48		022				0101			11			PERSONAL POR CONTRATO					792,000.00		0.00	792,000.00		0.00	594,000.00	594,000.00	594,000.00		198,000.00		198,000.00		0.00
49		022				0101
50
51		026				0101			11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL					45,000.00		10,892.00	55,892.00		0.00	49,696.58	38,446.57	38,446.57		6,195.42		17,445.43		0.00
52		026				0101
53
55		027				0101			11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					753,000.00		177,480.00	930,480.00		0.00	911,345.97	662,045.97	662,045.97		19,134.03		268,434.03		0.00
56		027				0101
57
59		029				0101			11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					540,000.00		-466,488.00	73,512.00		0.00	0.00	0.00	0.00		73,512.00		73,512.00		0.00
60		029				0101
61
63		063				0101			11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR					144,000.00		0.00	144,000.00		0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00
64		063				0101
65
66		071				0101			11			AGUINALDO					422,875.00		0.00	422,875.00		0.00	365,362.66	23,555.64	23,555.64		57,512.34		399,319.36		0.00
67		071				0101
68
69		072				0101			11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					422,875.00		16,965.00	439,840.00		0.00	431,689.95	240,994.38	240,994.38		8,150.05		198,845.62		0.00
70		072				0101
71
72		073				0101			11			BONO VACACIONAL					6,600.00		1,062.00	7,662.00		0.00	6,755.07	131.51	131.51		906.93		7,530.49		0.00
73		073				0101
74
75												Total Fuente:					6,709,850.00		-100,000.00	6,609,850.00		0.00	6,070,212.31	4,355,836.14	4,355,836.14		539,637.69		2,254,013.86		0.00
77												Total Geografico:					6,709,850.00		-100,000.00	6,609,850.00		0.00	6,070,212.31	4,355,836.14	4,355,836.14		539,637.69		2,254,013.86		0.00
78
79												Total Grupo de Gasto:					6,709,850.00		-100,000.00	6,609,850.00		0.00	6,070,212.31	4,355,836.14	4,355,836.14		539,637.69		2,254,013.86		0.00
81								100						SERVICIOS NO PERSONALES
82
83
84		111				0101			11			ENERGÍA ELÉCTRICA					144,000.00		-68,000.00	76,000.00		0.00	43,497.54	43,497.54	43,497.54		32,502.46		32,502.46		0.00
85		111				0101
86
87		112				0101			11			AGUA					36,000.00		-3,750.00	32,250.00		0.00	772.75	772.75	772.75		31,477.25		31,477.25		0.00
88		112				0101
89
90		113				0101			11			TELEFONÍA					204,000.00		129,421.00	333,421.00		0.00	333,421.00	232,553.00	232,553.00		0.00		100,868.00		0.00
91		113				0101
92
93		114				0101			11			CORREOS Y TELÉGRAFOS					0.00		1,500.00	1,500.00		0.00	290.50	290.50	290.50		1,209.50		1,209.50		0.00
94		114				0101
95		115				0101			11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS					6,000.00		0.00	6,000.00		0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00		4,875.00		4,875.00		0.00
96		115				0101
97
99		121				0101			11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN					0.00		6,200.00	6,200.00		0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60		49.40		49.40		0.00
100		121				0101
101
102		122				0101			11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					15,000.00		0.00	15,000.00		0.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00		12,894.00		12,894.00		0.00
103		122				0101
104
106		133				0101			11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR					80,000.00		0.00	80,000.00		0.00	17,966.98	17,966.98	17,966.98		62,033.02		62,033.02		0.00
107		133				0101
108
109		136				0101			11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS					25,000.00		-18,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00		7,000.00		0.00
110		136				0101