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3 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||
5 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||
6 | Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 | |||||||||||||||||||
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8 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||
9 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||
11 | Servicios Personales | $70.243.859,00 | -$146.333,86 | $70.097.525,14 | $14.666.519,61 | $13.661.583,03 | $55.431.005,53 | |||||||||||||
12 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $28.446.189,46 | -$172.487,30 | $28.273.702,16 | $6.354.927,26 | $6.354.927,26 | $21.918.774,90 | |||||||||||||
13 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $5.760.170,30 | $360.469,18 | $6.120.639,48 | $1.467.035,76 | $1.467.035,76 | $4.653.603,72 | |||||||||||||
14 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $15.178.442,86 | -$248.093,32 | $14.930.349,54 | $2.759.585,89 | $1.864.774,92 | $12.170.763,65 | |||||||||||||
15 | Seguridad Social | $7.581.020,70 | -$58.886,62 | $7.522.134,08 | $1.649.088,70 | $1.649.088,70 | $5.873.045,38 | |||||||||||||
16 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $11.285.155,68 | $6.969,20 | $11.292.124,88 | $2.216.190,32 | $2.106.064,71 | $9.075.934,56 | |||||||||||||
17 | Previsiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
18 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $1.992.880,00 | -$34.305,00 | $1.958.575,00 | $219.691,68 | $219.691,68 | $1.738.883,32 | |||||||||||||
19 | Materiales y Suministros | $1.862.411,29 | $102.439,36 | $1.964.850,65 | $293.143,22 | $277.285,10 | $1.671.707,43 | |||||||||||||
20 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $540.788,81 | $10.322,48 | $551.111,29 | $75.267,16 | $59.728,03 | $475.844,13 | |||||||||||||
21 | Alimentos y Utensilios | $133.339,00 | $0,00 | $133.339,00 | $3.141,21 | $2.822,21 | $130.197,79 | |||||||||||||
22 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $28.250,27 | -$859,46 | $27.390,81 | $10.340,81 | $10.340,81 | $17.050,00 | |||||||||||||
23 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $191.130,23 | $0,00 | $191.130,23 | $53.271,90 | $53.271,90 | $137.858,33 | |||||||||||||
24 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $128.097,37 | $0,00 | $128.097,37 | $5.567,37 | $5.567,37 | $122.530,00 | |||||||||||||
25 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $446.175,77 | $102.439,36 | $548.615,13 | $103.772,60 | $103.772,60 | $444.842,53 | |||||||||||||
26 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $263.550,11 | -$25.000,00 | $238.550,11 | $15.105,11 | $15.105,11 | $223.445,00 | |||||||||||||
27 | Materiales y Suministros Para Seguridad | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
28 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $131.079,73 | $15.536,98 | $146.616,71 | $26.677,06 | $26.677,07 | $119.939,65 | |||||||||||||
29 | Servicios Generales | $7.228.775,71 | $149.898,32 | $7.378.674,03 | $1.208.678,84 | $822.228,81 | $6.169.995,19 | |||||||||||||
30 | Servicios Básicos | $2.314.278,01 | $39.311,40 | $2.353.589,41 | $328.602,87 | $209.238,87 | $2.024.986,54 | |||||||||||||
31 | Servicios de Arrendamiento | $236.200,00 | -$74.000,00 | $162.200,00 | $0,00 | $0,00 | $162.200,00 | |||||||||||||
32 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $1.397.622,59 | -$39.161,79 | $1.358.460,80 | $119.211,28 | $119.211,28 | $1.239.249,52 | |||||||||||||
33 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $190.811,30 | $10.568,00 | $201.379,30 | $44.812,85 | $44.812,85 | $156.566,45 | |||||||||||||
34 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $397.282,80 | -$12.128,69 | $385.154,11 | $74.422,80 | $74.422,80 | $310.731,31 | |||||||||||||
35 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | $65.000,00 | $0,00 | $65.000,00 | $0,00 | $0,00 | $65.000,00 | |||||||||||||
36 | Servicios de Traslado y Viáticos | $416.516,01 | -$9.344,46 | $407.171,55 | $46.156,01 | $46.156,01 | $361.015,54 | |||||||||||||
37 | Servicios Oficiales | $130.908,00 | $0,00 | $130.908,00 | $0,00 | $0,00 | $130.908,00 | |||||||||||||
38 | Otros Servicios Generales | $2.080.157,00 | $234.653,86 | $2.314.810,86 | $595.473,03 | $328.387,00 | $1.719.337,83 | |||||||||||||
39 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $280.000,00 | $0,00 | $280.000,00 | $0,00 | $0,00 | $280.000,00 | |||||||||||||
40 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
41 | Transferencias al Resto del Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
42 | Subsidios y Subvenciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
43 | Ayudas Sociales | $280.000,00 | $0,00 | $280.000,00 | $0,00 | $0,00 | $280.000,00 | |||||||||||||
44 | Pensiones y Jubilaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
45 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
46 | Transferencias a la Seguridad Social | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
47 | Donativos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
48 | Transferencias al Exterior | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
49 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $270.000,00 | $0,00 | $270.000,00 | $0,00 | $0,00 | $270.000,00 | |||||||||||||
50 | Mobiliario y Equipo de Administración | $180.000,00 | $0,00 | $180.000,00 | $0,00 | $0,00 | $180.000,00 | |||||||||||||
51 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
52 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
53 | Vehículos y Equipo de Transporte | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
54 | Equipo de Defensa y Seguridad | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
55 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $90.000,00 | $0,00 | $90.000,00 | $0,00 | $0,00 | $90.000,00 | |||||||||||||
56 | Activos Biológicos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
57 | Bienes Inmuebles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
58 | Activos Intangibles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
59 | Inversión Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
60 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
61 | Obra Pública en Bienes Propios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
62 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
63 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
64 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
65 | Acciones y Participaciones de Capital | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
66 | Compra de Títulos y Valores | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
67 | Concesión de Préstamos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
68 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
69 | Otras Inversiones Financieras | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
70 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
71 | Participaciones y Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
72 | Participaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
73 | Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
74 | Convenios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
75 | Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
76 | Amortización de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
77 | Intereses de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
78 | Comisiones de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
79 | Gastos de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
80 | Costo por Coberturas | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
81 | Apoyos Financieros | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
82 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
83 | Total del Gasto | $79.885.046,00 | $106.003,82 | $79.991.049,82 | $16.168.341,67 | $14.761.096,94 | $63.822.708,15 | |||||||||||||
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92 | M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ | LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN | ||||||||||||||||||
93 | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | ||||||||||||||||||
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