ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ
4
Управлiння освiти, культури, молодi i спорту, працi та соцiального захисту населення Зборiвської мiської ради
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
27.02.2024№37-од
8
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
12
13
1.0600000Управлiння освiти, культури, молодi i спорту, працi та соцiального захисту населення Зборiвської мiської ради41922404
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
2.0610000Управлiння освiти, культури, молодi i спорту, працi та соцiального захисту населення Зборiвської мiської ради41922404
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
3.061016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1954000000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань1 605 942,00гривень, у тому числі загального фонду1 530 942,00гривень та
23
спеціального фонду75 000,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
- Конституція України, Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання тавиконання місцевих бюджетів";
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
-рішення сесії Зборівської міської ради від 20.12.2023 року №5743 "Про бюджет Зборівської міської територіальної громади на 2024 рік";
-рішення сесії Зборівської міської ради від 23.02.2024 року №5884 "Про внесення змін до бюджету Зборівської міської територіальної громади на 2024 рік".
27
28
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29
№ з/пЦіль державної політики
32
1Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти та культури
33
34
7. Мета бюджетної програми
35
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах.
36
37
8. Завдання бюджетної програми
38
№ з/пЗавдання
41
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
42
43
9. Напрями використання бюджетних коштів
44
гривень
45
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
47
12345
49
1Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування керівництва і управління на території об’єднаної територіальної громади1 530 600,0075 000,001 605 600,00
50
2Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2024 р.342,000,00342,00
51
УСЬОГО1 530 942,0075 000,001 605 942,00
52
53
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
54
гривень
55
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
56
57
12345
59
Усього0,00
60
61
11. Результативні показники бюджетної програми
62
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
63
1234567
65
0затрат
66
1кількість штатних одиницьод.Штатний розпис10,000,0010,00
67
2Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)грн.Кошторис видатків20 000,0075 000,0095 000,00
68
4Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.Кошторис видатків1 376 600,000,001 376 600,00
69
5Витрати на комунальні послуги та енергоносіїгрн.Кошторис видатків101 900,000,00101 900,00
70
6Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодахгрн.Кошторис видатків32 100,000,0032 100,00
71
7Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованостігрн.Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7)342,000,00342,00
72
0продукту
73
1кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Журнал реєстрації звернень, заяв та скарг700,000,00700,00
74
2кількість прийнятих нормативно-правових актівод.Журнал наказів450,000,00450,00
75
0ефективності
76
1кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Розрахунок70,000,0070,00
77
2кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.Розрахунок45,000,0045,00
78
3Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиницігрн/одРозрахунок137 660,000,00137 660,00
79
4Середні витрати на комунальні послуги та енергоносії однієї штатної одиницігрн/одРозрахунок10 224,000,0010 224,00
80
5Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиницігрн/одРозрахунок2 000,007 500,009 500,00
81
6Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах,однієї штатної одиницігрн/одРозрахунок3 210,000,003 210,00
82
0якості
83
1Відсоток погашення кредиторської заборгованостівідс.Розрахунок100,000,00100,00
84
85
86
В.о.начальника управлінняТетяна ТИХОЛІЗ
87
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
88
ПОГОДЖЕНО:
89
Фінансовий відділ Зборівської міської ради
90
(Назва місцевого фінансового органу)
91
92
Начальник фінансового відділуВолодимир БАГРІЙ
93
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
94
2/27/2024
95
(Дата погодження)
96
М.П.
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112