EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS A DIC 31 DE 2015.xlsx
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE "CARSUCRE"
3
INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS
4
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
5
6
(Cifra en Pesos)
7
NIVELDESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL ADICION
REDUCCION
PRESUPUESTO DEFINITIVOEJECUCIONPOR EJECUTAR% EJECUCION
8
9
3000
INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
4.205.905.000,002.783.585.339,000,006.989.490.339,007.782.103.241,82-792.612.902,82 111
10
3100A - INGRESOS CORRIENTES 3.414.022.000,0085.000.000,000,003.499.022.000,004.176.192.725,54-677.170.725,54 119
11
3110TRIBUTARIOS2.487.450.000,000,000,002.487.450.000,003.459.835.778,00-972.385.778,00 139
12
3111Sobretasa del Impto predial2.487.450.000,000,000,002.487.450.000,003.459.835.778,00-972.385.778,00 139
13
3112Contribuciones0,000,000,000,000,000,00 -
14
3120NO TRIBUTARIOS926.572.000,0085.000.000,000,001.011.572.000,00716.356.947,54295.215.052,46 71
15
3121VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS130.000.000,000,000,00130.000.000,0016.143.207,00113.856.793,00 -
16
31210Ventas de Plantulas y Semillas100.000.000,000,000,00100.000.000,0011.982.500,0088.017.500,00 -
17
31211
Venta de Servicio de laboratorio e Informacion
30.000.000,000,000,0030.000.000,004.160.707,0025.839.293,00 -
18
3126APORTES OTRAS ENTIDADES85.688.000,0085.000.000,000,00170.688.000,00184.052.194,00-13.364.194,00 108
19
31261Convenios interadministrativos0,0085.000.000,000,0085.000.000,00101.824.000,00-16.824.000,00 -
20
31262Aporte del sector electrico85.688.000,000,000,0085.688.000,0082.228.194,003.459.806,00 96
21
3128OTROS INGRESOS710.884.000,000,000,00710.884.000,00516.161.546,54194.722.453,46 73
22
31281Multas y Sanciones105.000.000,000,000,00105.000.000,0057.174.335,0047.825.665,00 54
23
31282Tasas retributivas y Compensatorias10.000.000,000,000,0010.000.000,000,0010.000.000,00 -
24
31283
Legalizacion de pozos, seguimientos y concesiones
74.696.000,00 0,0074.696.000,002.599.474,0072.096.526,00 3
25
31284Pruebas de bombeo y sondeos electricos28.245.000,000,000,0028.245.000,007.425.000,0020.820.000,00 26
26
31285Tasas por uso de agua98.511.000,000,000,0098.511.000,0060.766.623,0037.744.377,00 62
27
31286
Salvoconductos de productos(forestales y faunisticos)
10.000.000,000,000,0010.000.000,0012.671.500,00-2.671.500,00 127
28
31287Tasas de Aprovechamiento Forestal86.932.000,000,000,0086.932.000,0077.140.383,719.791.616,29 89
29
31288Licencias , Seguimiento y Evaluacion 190.000.000,000,000,00190.000.000,00284.093.719,83-94.093.719,83 150
30
31289Seguimiento PSMV, Permisos de vertimientos10.000.000,000,000,0010.000.000,000,0010.000.000,00 -
31
31290Publicaciones15.000.000,000,000,0015.000.000,0010.448.176,004.551.824,00 70
32
31291Certificado de Intensidad Auditiva0,000,000,000,000,000,00 -
33
31292
Otros(Incumplimiento de contrato,Consignacion sin recib.)
82.500.000,000,000,0082.500.000,003.842.335,0078.657.665,00 5
34
3129
FONDOS ESPECIALES. RECURSOS PROPIOS
0,000,000,000,000,000,00 -
35
31291
Fondo de Descontaminacion Tasa Retributiva
0,000,000,000,000,000,00 -
36
3200B- RECURSOS DE CAPITAL791.883.000,002.698.585.339,000,003.490.468.339,003.605.910.516,28-115.442.177,28 103
37
3230Rendimientos Financieros6.883.000,000,000,006.883.000,001.566.109,285.316.890,72 23
38
3252Excedentes Financieros0,000,000,000,000,000,00 -
39
3254RECUPERACION DE CARTERA785.000.000,000,000,00785.000.000,00905.759.068,00-120.759.068,00 115
40
32541
Recuperación de Cartera Sobretasa del predial
350.000.000,000,000,00350.000.000,00528.161.007,00-178.161.007,00 151
41
32542Recuperación de Cartera Tasa Retributiva400.000.000,000,000,00400.000.000,00377.598.061,0022.401.939,00 94
42
32543
Recuperacion de cartera programa aguas subterranea
35.000.000,000,000,0035.000.000,000,0035.000.000,00 -
43
3252SUPERAVIT FISCAL0,002.698.585.339,000,002.698.585.339,002.698.585.339,000,00 -
44
32521Recurso del Balance0,002.698.585.339,000,002.698.585.339,002.698.585.339,000,00 -
45
4000II- APORTES DE LA NACION 2.717.099.000,003.056.585.683,000,005.773.684.683,003.501.272.332,002.272.412.351,00 61
46
4100FUNCIONAMIENTO NACION1.909.099.000,000,000,001.909.099.000,001.909.099.000,000,00 100
47
4200FONDO DE COMPENSACION FUNCIONAMIENTO0,00549.837.704,000,00549.837.704,00506.235.570,0043.602.134,00 -
48
4200FONDO DE COMPENSACION INVERSION0,002.506.747.979,000,002.506.747.979,00277.937.762,002.228.810.217,00
49
4300INVERSION NACION808.000.000,000,000,00808.000.000,00808.000.000,000,00 100
50
TOTAL INGRESOS (I+II)6.923.004.000,005.840.171.022,000,0012.763.175.022,0011.283.375.573,821.479.799.448,18 88
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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64
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68
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