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2 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE "CARSUCRE" | |||||||||||||||||||||||||
3 | INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS | |||||||||||||||||||||||||
4 | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | |||||||||||||||||||||||||
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6 | (Cifra en Pesos) | |||||||||||||||||||||||||
7 | NIVEL | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | ADICION | REDUCCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION | POR EJECUTAR | % EJECUCION | |||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 3000 | INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 4.205.905.000,00 | 2.783.585.339,00 | 0,00 | 6.989.490.339,00 | 7.782.103.241,82 | -792.612.902,82 | 111 | |||||||||||||||||
10 | 3100 | A - INGRESOS CORRIENTES | 3.414.022.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | 3.499.022.000,00 | 4.176.192.725,54 | -677.170.725,54 | 119 | |||||||||||||||||
11 | 3110 | TRIBUTARIOS | 2.487.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.487.450.000,00 | 3.459.835.778,00 | -972.385.778,00 | 139 | |||||||||||||||||
12 | 3111 | Sobretasa del Impto predial | 2.487.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.487.450.000,00 | 3.459.835.778,00 | -972.385.778,00 | 139 | |||||||||||||||||
13 | 3112 | Contribuciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||||||||||||||||
14 | 3120 | NO TRIBUTARIOS | 926.572.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | 1.011.572.000,00 | 716.356.947,54 | 295.215.052,46 | 71 | |||||||||||||||||
15 | 3121 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 16.143.207,00 | 113.856.793,00 | - | |||||||||||||||||
16 | 31210 | Ventas de Plantulas y Semillas | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 11.982.500,00 | 88.017.500,00 | - | |||||||||||||||||
17 | 31211 | Venta de Servicio de laboratorio e Informacion | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 4.160.707,00 | 25.839.293,00 | - | |||||||||||||||||
18 | 3126 | APORTES OTRAS ENTIDADES | 85.688.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | 170.688.000,00 | 184.052.194,00 | -13.364.194,00 | 108 | |||||||||||||||||
19 | 31261 | Convenios interadministrativos | 0,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 101.824.000,00 | -16.824.000,00 | - | |||||||||||||||||
20 | 31262 | Aporte del sector electrico | 85.688.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.688.000,00 | 82.228.194,00 | 3.459.806,00 | 96 | |||||||||||||||||
21 | 3128 | OTROS INGRESOS | 710.884.000,00 | 0,00 | 0,00 | 710.884.000,00 | 516.161.546,54 | 194.722.453,46 | 73 | |||||||||||||||||
22 | 31281 | Multas y Sanciones | 105.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000.000,00 | 57.174.335,00 | 47.825.665,00 | 54 | |||||||||||||||||
23 | 31282 | Tasas retributivas y Compensatorias | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | - | |||||||||||||||||
24 | 31283 | Legalizacion de pozos, seguimientos y concesiones | 74.696.000,00 | 0,00 | 74.696.000,00 | 2.599.474,00 | 72.096.526,00 | 3 | ||||||||||||||||||
25 | 31284 | Pruebas de bombeo y sondeos electricos | 28.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.245.000,00 | 7.425.000,00 | 20.820.000,00 | 26 | |||||||||||||||||
26 | 31285 | Tasas por uso de agua | 98.511.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.511.000,00 | 60.766.623,00 | 37.744.377,00 | 62 | |||||||||||||||||
27 | 31286 | Salvoconductos de productos(forestales y faunisticos) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 12.671.500,00 | -2.671.500,00 | 127 | |||||||||||||||||
28 | 31287 | Tasas de Aprovechamiento Forestal | 86.932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.932.000,00 | 77.140.383,71 | 9.791.616,29 | 89 | |||||||||||||||||
29 | 31288 | Licencias , Seguimiento y Evaluacion | 190.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000.000,00 | 284.093.719,83 | -94.093.719,83 | 150 | |||||||||||||||||
30 | 31289 | Seguimiento PSMV, Permisos de vertimientos | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | - | |||||||||||||||||
31 | 31290 | Publicaciones | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 10.448.176,00 | 4.551.824,00 | 70 | |||||||||||||||||
32 | 31291 | Certificado de Intensidad Auditiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||||||||||||||||
33 | 31292 | Otros(Incumplimiento de contrato,Consignacion sin recib.) | 82.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500.000,00 | 3.842.335,00 | 78.657.665,00 | 5 | |||||||||||||||||
34 | 3129 | FONDOS ESPECIALES. RECURSOS PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||||||||||||||||
35 | 31291 | Fondo de Descontaminacion Tasa Retributiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||||||||||||||||
36 | 3200 | B- RECURSOS DE CAPITAL | 791.883.000,00 | 2.698.585.339,00 | 0,00 | 3.490.468.339,00 | 3.605.910.516,28 | -115.442.177,28 | 103 | |||||||||||||||||
37 | 3230 | Rendimientos Financieros | 6.883.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.883.000,00 | 1.566.109,28 | 5.316.890,72 | 23 | |||||||||||||||||
38 | 3252 | Excedentes Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||||||||||||||||
39 | 3254 | RECUPERACION DE CARTERA | 785.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 785.000.000,00 | 905.759.068,00 | -120.759.068,00 | 115 | |||||||||||||||||
40 | 32541 | Recuperación de Cartera Sobretasa del predial | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 528.161.007,00 | -178.161.007,00 | 151 | |||||||||||||||||
41 | 32542 | Recuperación de Cartera Tasa Retributiva | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 377.598.061,00 | 22.401.939,00 | 94 | |||||||||||||||||
42 | 32543 | Recuperacion de cartera programa aguas subterranea | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | - | |||||||||||||||||
43 | 3252 | SUPERAVIT FISCAL | 0,00 | 2.698.585.339,00 | 0,00 | 2.698.585.339,00 | 2.698.585.339,00 | 0,00 | - | |||||||||||||||||
44 | 32521 | Recurso del Balance | 0,00 | 2.698.585.339,00 | 0,00 | 2.698.585.339,00 | 2.698.585.339,00 | 0,00 | - | |||||||||||||||||
45 | 4000 | II- APORTES DE LA NACION | 2.717.099.000,00 | 3.056.585.683,00 | 0,00 | 5.773.684.683,00 | 3.501.272.332,00 | 2.272.412.351,00 | 61 | |||||||||||||||||
46 | 4100 | FUNCIONAMIENTO NACION | 1.909.099.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.909.099.000,00 | 1.909.099.000,00 | 0,00 | 100 | |||||||||||||||||
47 | 4200 | FONDO DE COMPENSACION FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 549.837.704,00 | 0,00 | 549.837.704,00 | 506.235.570,00 | 43.602.134,00 | - | |||||||||||||||||
48 | 4200 | FONDO DE COMPENSACION INVERSION | 0,00 | 2.506.747.979,00 | 0,00 | 2.506.747.979,00 | 277.937.762,00 | 2.228.810.217,00 | ||||||||||||||||||
49 | 4300 | INVERSION NACION | 808.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 808.000.000,00 | 808.000.000,00 | 0,00 | 100 | |||||||||||||||||
50 | TOTAL INGRESOS (I+II) | 6.923.004.000,00 | 5.840.171.022,00 | 0,00 | 12.763.175.022,00 | 11.283.375.573,82 | 1.479.799.448,18 | 88 | ||||||||||||||||||
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