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5 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
6 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
7 | Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023 | |||||||||||||||||||||||||
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13 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Momento Contable | ||||||||||||||||
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15 | 1/11/2023 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | C00518 | $0,00 | $1.155,50 | PAGO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
16 | 3/11/2023 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | C00521 | $0,00 | $75.074,24 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA COMEDORES EN LOCALIDADES DE LA SIERRA WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
17 | 3/11/2023 | 2112-1-000020 | LUIS FRANCISCO MEDINA ALVAREZ | MEAL900118Q43 | C00523 | $0,00 | $24.171,08 | ANTICIPO PARA LA REMODELACION DE OFICINAS DE UAVIFAM DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
18 | 3/11/2023 | 2112-1-000034 | MA MAGDALENA NAVARRO ROBLES | NARM640528 | C00524 | $0,00 | $8.700,00 | PAGO POR SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA A USUARIOS DEL DIF MUNCIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
19 | 3/11/2023 | 2112-1-000039 | YORNIC CARRILLO GARCIA | CAGY870630 | C00537 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO DE RENTA DE BODEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES PARA EL RESGUARDO DE PRODUCTOS DE LSO PROGRAMAS ALIMENTARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, DE ACUERO AL CONVENIO DJ-ADN-75/23-2 | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | ||||||||||||||||
20 | 3/11/2023 | 2112-1-000066 | COMERCIALIZADORA TB&C | CTB141023DX1 | C00522 | $0,00 | $10.440,00 | PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE LA CONCINA MENUTRE DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA CABECERA MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
21 | 6/11/2023 | 2112-1-000021 | VICTOR MANUEL ROBLES DORADO | RODV700905E62 | C00541 | $0,00 | $1.389,68 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD RAM DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
22 | 6/11/2023 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | C00542 | $0,00 | $4.597,65 | PAGO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
23 | 7/11/2023 | 2112-1-000002 | REHEDMAS INTERNET PARA TODOS | RIT200623ME0 | C00545 | $0,00 | $690,00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL PARA TRABAJOS DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL. | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
24 | 8/11/2023 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | C00547 | $0,00 | $79.500,84 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA COMEDORES DE LOCALIDADES DE LA SIERRA WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
25 | 8/11/2023 | 2112-1-000040 | BLAS CARRILLO MACIAS | CAMB830203 | C00546 | $0,00 | $2.000,00 | PAGO DE RENTA DE BODEGA EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES PARA EL RESGUARDO DE PRODUCTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2023 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
26 | 9/11/2023 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | C00549 | $0,00 | $31.758,22 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA LA APLICACION DEL PROYECTO N° 43 "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS" CONVENIO DJ-ADN-1284/23-2/1 | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | ||||||||||||||||
27 | 9/11/2023 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | C00548 | $0,00 | $2.650,24 | PAGO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
28 | 10/11/2023 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | C00552 | $0,00 | $10.108,94 | PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO DE COCINAS MENUTRE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE POPOTITA Y CIENEGA DE GUADALUPE | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
29 | 10/11/2023 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | C00554 | $0,00 | $31.758,76 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA SAN ANDRES DEL PROYECTO N° 43 "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS" CONVENIO DJ-ADN-1284/23-2/1 | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | ||||||||||||||||
30 | 10/11/2023 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | C00555 | $0,00 | $31.759,09 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA SAN MIGUEL DEL PROYECTO N° 43 "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS" CONVENIO DJ-ADN-1284/23-2/1 | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | ||||||||||||||||
31 | 10/11/2023 | 2112-1-000030 | GRUPO PUBLICITARIO LAND IMPRESORES S.A DE C.V. | GPL170721TS3 | C00556 | $0,00 | $4.640,00 | PAGO DE ETIQUETAS MEDIA CARTA CON PLECA PARA DIRECCIONDES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
32 | 10/11/2023 | 2112-1-000042 | ELEAZAR SALAZAR GAETA | SAGE810822PI5 | C00551 | $0,00 | $5.800,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE 3 TONELADAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
33 | 13/11/2023 | 2112-1-000069 | FELIPE GARAY ESPINO | GAEF860701CU6 | C00557 | $0,00 | $5.331,72 | PAGO DE PLAYERAS DE UNIFORMES JUNTOS POR TU FAMILIA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
34 | 14/11/2023 | 2112-1-000005 | BLANCA MAURICIO LOPEZ | MALB830709AP9 | C00562 | $0,00 | $4.830,29 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA POR CONSUMO DE HOJAS PROCESADAS POR LAS DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
35 | 14/11/2023 | 2112-1-000025 | RODOLFO DE LA TORRE DE LA TORRE | TOTR640621P55 | C00564 | $0,00 | $6.082,00 | PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
36 | 15/11/2023 | 2112-1-000008 | MARTINA ESPINOZA GONZALEZ | EIGM640715BP2 | C00569 | $0,00 | $930,00 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
37 | 16/11/2023 | 2112-1-000006 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C00573 | $0,00 | $6.727,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
38 | 16/11/2023 | 2112-1-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | C00574 | $0,00 | $3.804,00 | PAGO DE DIFERENTE MATERTIAL Y RENTA DE MOBILIARIO PARA DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
39 | 16/11/2023 | 2112-1-000020 | LUIS FRANCISCO MEDINA ALVAREZ | MEAL900118Q43 | C00575 | $0,00 | $10.359,03 | PAGO TOTAL DE LA REMODELACION DE OFICINAS DE UAVIFAM DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
40 | 21/11/2023 | 2112-1-000018 | VIVIAN MADERA BARAJAS | MABV861130N2A | C00577 | $0,00 | $5.602,80 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD OFICIAL DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
41 | 21/11/2023 | 2112-1-000030 | GRUPO PUBLICITARIO LAND IMPRESORES S.A DE C.V. | GPL170721TS3 | C00578 | $0,00 | $1.276,00 | PAGO DE RECIBOS A UNA TINTA CON PLECA Y DOS FOLIOS PARA LA DIRECCION DE UBR | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
42 | 21/11/2023 | 2112-1-000030 | GRUPO PUBLICITARIO LAND IMPRESORES S.A DE C.V. | GPL170721TS3 | C00579 | $0,00 | $765,00 | PAGO DE SEÑALETICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE DIA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
43 | 22/11/2023 | 2112-1-000004 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | C00581 | $0,00 | $7.770,00 | PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR WIXARIKA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
44 | 22/11/2023 | 2112-1-000004 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | C00582 | $0,00 | $4.753,00 | PAGO DE TORITLLAS DE MAIZ Y MASA PARA EL COMEDOR DE CENTRO DE CONVIVENCIA PARA GRUPOS PRIORITARIOS Y ADULTOS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
45 | 22/11/2023 | 2112-1-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | C00585 | $0,00 | $2.210,01 | PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL PROYECTO 50 "FORTALECER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-502/23-2/1. | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | ||||||||||||||||
46 | 22/11/2023 | 2112-1-000022 | APOLEX IT SAS | AIT190305PB2 | C00584 | $0,00 | $584,92 | PAGO DE SSD ADATA INTERNO PARA EL PROYECTO 50 "FORTALECER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-502/23-2/1. | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | ||||||||||||||||
47 | 23/11/2023 | 2112-1-000008 | MARTINA ESPINOZA GONZALEZ | EIGM640715BP2 | C00588 | $0,00 | $3.389,00 | PAGO DE PAPELERIA PARA EL PROYECTO 50 "FORTALECER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-502/23-2/1. | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | ||||||||||||||||
48 | 23/11/2023 | 2112-1-000023 | TERESITA DE JESUSSOLIS ROBLES | SORT740621JH8 | C00586 | $0,00 | $7.699,30 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
49 | 23/11/2023 | 2112-2-000023 | TERESITA DE JESUSSOLIS ROBLES | SORT740621JH8 | C00586 | $0,00 | $2.873,00 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
50 | 24/11/2023 | 2112-1-000020 | LUIS FRANCISCO MEDINA ALVAREZ | MEAL900118Q43 | C00591 | $0,00 | $12.008,18 | PAGO POR LA REMODELACION DE OFICINAS DE UAVIFAM DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
51 | 24/11/2023 | 2112-1-000056 | HOTEL CERVANTES | HCE931126CE4 | C00589 | $0,00 | $4.235,00 | PAGO POR SERVICIO DE RESTRAURANTE A PERSONAL DE EL EVENTO DE LA EMBAJADORA REGIONAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
52 | 24/11/2023 | 2112-1-000056 | HOTEL CERVANTES | HCE931126CE4 | C00590 | $0,00 | $9.580,00 | PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE EL EVENTO DE LA EMBAJADORA REGIONAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
53 | 27/11/2023 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | C00594 | $0,00 | $29.764,49 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
54 | 27/11/2023 | 2112-1-000033 | LUCERO LISDEYRA LOPEZ ORTIZ | LOOL8212070I0 | C00595 | $0,00 | $1.641,69 | PAGO POR SERVICIO DE BORDADO EN PLAYERAS DE PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
55 | 27/11/2023 | 2112-1-000070 | OTONIEL ACOSTA LANDA | AOLO840203K1A | C00593 | $0,00 | $1.200,00 | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE SECADORA DE CENTRO DE DIA DE DIF MUNCIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
56 | 29/11/2023 | 2112-1-000043 | NOEMI SANCHEZ BONILLA | SABN790830 | C00597 | $0,00 | $2.000,00 | PAGO POR SERVICIO DE GENERACION Y TIMBRADO DE NOMINA DE PERSONAL DE DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
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