BCDEFIOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 4
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
рішення сорок дев'ятої сесії
4
Козівської селищної ради восьмого скликання від 10 червня 2024 року № 2507
5
Виконання видаткової частини загального фонду бюджету Козівської селищної територіальної громади
6
за перший квартал 2024 року
7
(грн)
8
КодПоказникЗатверджений план на рікПлан на рік з урахуванням змінПлан на вказаний період з урахуванням змінКасові видатки за вказаний періодЗалишки плану на рік відносно касовихЗалишки плану на період відносно касових% виконання на вказаний період
9
123456789
10
01Козівська селищна Рада55 941 100,0055 918 080,0015 919 900,0011 081 813,6444 836 266,364 838 086,3669,61
11
0100Державне управління32 070 000,0032 089 000,008 616 200,006 279 133,8125 809 866,192 337 066,1972,88
12
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату28 080 000,0028 080 000,006 860 000,005 062 137,5023 017 862,501 797 862,5073,79
13
2200Використання товарів і послуг3 490 000,003 599 000,001 696 200,001 215 385,912 383 614,09480 814,0971,65
14
2800Інші поточні видатки500 000,00410 000,0060 000,001 610,40408 389,6058 389,602,68
15
2000Охорона здоров`я7 208 600,008 448 600,003 180 100,002 713 859,145 734 740,86466 240,8685,34
16
2600Поточні трансферти7 208 600,008 448 600,003 180 100,002 713 859,145 734 740,86466 240,8685,34
17
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення30 500,0030 500,0025 620,00223,1430 276,8625 396,860,87
18
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату30 500,0030 500,0025 620,00223,1430 276,8625 396,860,87
19
6000Житлово-комунальне господарство10 900 000,009 617 980,002 517 980,002 045 877,557 572 102,45472 102,4581,25
20
2200Використання товарів і послуг100 000,00100 000,00100 000,000,00100 000,00100 000,000,00
21
2600Поточні трансферти10 800 000,009 517 980,002 417 980,002 045 877,557 472 102,45372 102,4584,61
22
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство5 600 000,005 600 000,001 580 000,0042 720,005 557 280,001 537 280,002,70
23
2200Використання товарів і послуг100 000,00100 000,0080 000,0042 720,0057 280,0037 280,0053,40
24
2600Поточні трансферти5 500 000,005 500 000,001 500 000,000,005 500 000,001 500 000,000,00
25
7600Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю32 000,0032 000,000,000,0032 000,000,000,00
26
2800Інші поточні видатки32 000,0032 000,000,000,0032 000,000,000,00
27
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій100 000,00100 000,000,000,00100 000,000,000,00
28
2200Використання товарів і послуг100 000,00100 000,000,000,00100 000,000,000,00
29
06Відділ освіти,культури,молоді та спорту Козівської селищної ради135 609 000,00146 241 190,0042 667 984,0038 014 840,33108 226 349,674 653 143,6789,09
30
0100Державне управління1 098 000,001 098 000,00274 500,00229 631,70868 368,3044 868,3083,65
31
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 098 000,001 098 000,00274 500,00229 631,70868 368,3044 868,3083,65
32
1000Освіта125 113 000,00134 684 915,0038 690 948,0034 891 640,1299 793 274,883 799 307,8890,18
33
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату109 672 300,00115 418 684,0027 727 465,0026 963 561,1388 455 122,87763 903,8797,24
34
2200Використання товарів і послуг15 430 700,0019 206 281,0010 907 133,007 877 846,4711 328 434,533 029 286,5372,23
35
2700Соціальне забезпечення5 500,005 500,001 900,001 810,003 690,0090,0095,26
36
2800Інші поточні видатки4 500,0054 450,0054 450,0048 422,526 027,486 027,4888,93
37
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення170 000,00170 000,0040 000,000,00170 000,0040 000,000,00
38
2200Використання товарів і послуг170 000,00170 000,0040 000,000,00170 000,0040 000,000,00
39
4000Культура i мистецтво7 504 300,008 475 445,003 023 471,002 367 397,916 108 047,09656 073,0978,30
40
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату6 238 000,006 695 645,001 574 500,001 573 774,945 121 870,06725,0699,95
41
2200Використання товарів і послуг1 266 300,001 779 800,001 448 971,00793 622,97986 177,03655 348,0354,77
42
5000Фiзична культура i спорт1 723 700,001 812 830,00639 065,00526 170,601 286 659,40112 894,4082,33
43
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 403 000,001 403 000,00328 300,00293 126,901 109 873,1035 173,1089,29
44
2200Використання товарів і послуг320 700,00409 830,00310 765,00233 043,70176 786,3077 721,3074,99
45
08Відділ соціального захисту населення Козівської селищної ради19 445 000,0018 714 758,004 726 846,002 480 470,8616 234 287,142 246 375,1452,48
46
0100Державне управління1 618 534,001 618 534,00491 598,00318 195,691 300 338,31173 402,3164,73
47
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 486 534,001 486 534,00371 598,00308 587,961 177 946,0463 010,0483,04
48
2200Використання товарів і послуг132 000,00132 000,00120 000,009 607,73122 392,27110 392,278,01
49
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення17 826 466,0017 096 224,004 235 248,002 162 275,1714 933 948,832 072 972,8351,05
50
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату10 176 968,009 529 038,001 987 720,001 466 627,118 062 410,89521 092,8973,78
51
2200Використання товарів і послуг4 239 600,004 132 288,001 264 688,00244 905,813 887 382,191 019 782,1919,36
52
2700Соціальне забезпечення3 409 898,003 434 898,00982 840,00450 742,252 984 155,75532 097,7545,86
53
09Служба у справах дітей Козівської селищної ради1 586 900,001 586 900,00380 800,00340 004,751 246 895,2540 795,2589,29
54
0100Державне управління1 586 900,001 586 900,00380 800,00340 004,751 246 895,2540 795,2589,29
55
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 470 000,001 470 000,00336 200,00318 854,131 151 145,8717 345,8794,84
56
2200Використання товарів і послуг116 900,00116 900,0044 600,0021 150,6295 749,3823 449,3847,42
57
37Фінансовий відділ Козівської селищної ради3 172 000,004 172 000,002 281 000,001 432 394,722 739 605,28848 605,2862,80
58
0100Державне управління1 772 000,001 772 000,00581 000,00432 394,721 339 605,28148 605,2874,42
59
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 586 000,001 586 000,00488 000,00395 377,111 190 622,8992 622,8981,02
60
2200Використання товарів і послуг186 000,00186 000,0093 000,0037 017,61148 982,3955 982,3939,80
61
8700Резервний фонд1 400 000,001 400 000,00700 000,000,001 400 000,00700 000,000,00
62
9000Нерозподілені видатки1 400 000,001 400 000,00700 000,000,001 400 000,00700 000,000,00
63
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів0,001 000 000,001 000 000,001 000 000,000,000,00100,00
64
2600Поточні трансферти0,00100 000,00100 000,00100 000,000,000,00100,00
65
3200Капітальні трансферти0,00900 000,00900 000,00900 000,000,000,00100,00
66
 Усього 215 754 000,00226 632 928,0065 976 530,0053 349 524,30173 283 403,7012 627 005,7080,86
67
68
69
70
Секретар селищної радиДмитро БАРИЛКО
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101